| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2022 | 600.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 312.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 12/2021 (CDC: 5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000014 | 06/01/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA, REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000015 | 06/01/2022 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AFONSO WEBE MENDES SILVA, REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000016 | 06/01/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZN, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000017 | 06/01/2022 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000018 | 06/01/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI, REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000019 | 06/01/2022 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV SERTÃO DA PARAÍBA (WEB), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000020 | 06/01/2022 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA, REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLÍTIKA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000021 | 06/01/2022 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA, REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG REPÓRTER PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000022 | 06/01/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME, REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLÊMICO PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000023 | 06/01/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLÍTIKA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000024 | 06/01/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAISPB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000025 | 06/01/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CIDADE 104 FM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2022 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2022 | 900.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2022 | 900.00 | 00002603049488 | MARIA DE LOURDES GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2022 | 900.00 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCNATI GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2022 | 950.00 | 00009693056485 | HORTÊNCIA PEREIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 2000.00 | 00016149653404 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 24/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 200.00 | 00010356597431 | AMANDA CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA, A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 200.00 | 00009861665455 | THAIZY PEDROSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADES FINANCEIRAS E POR ISSO PEDIU O BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2022 | 300.00 | 00012347319400 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 07/01/2022 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A FATURA 12/2021 (UC:3/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 07/01/2022 | 98.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE DEZEMBRO/2021 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 07/01/2022 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 12/2021 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 07/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 12/2021 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI) DO BAIRRO VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 07/01/2022 | 626.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 12/2021 (U/C: 5/819885-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000049 | 07/01/2022 | 1408.82 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 40 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000050 | 07/01/2022 | 1913.98 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 06 INSERÇÕES NA RÁDIO ARAPUAN 96.1, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000051 | 07/01/2022 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000052 | 07/01/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA, REFERENTE 15 INSERÇÕES NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000053 | 07/01/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60", NA RÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000054 | 07/01/2022 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO DIFUSORA FM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 07/01/2022 | 266.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 01/2022 (UC: 5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3758 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2022 | 300.00 | 00003741421499 | EDIMILSON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2022 | 200.00 | 00004832045440 | FRANCISCA EDVANIA GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 07/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA 12/2021 (MAT: 40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 07/01/2022 | 581.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 12/2021 (UC: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 07/01/2022 | 1559.07 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38, MODELO MICROONIBUS 516VAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 07/01/2022 | 224.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA MODELO MICROONIBUS 516VAN, CHASSI N°: 8AC907857NE205063 E PLACA RLX-1A38 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000047 | 07/01/2022 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA O USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000048 | 07/01/2022 | 1408.82 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - WELSON DE SOUZA SILVA - CNPJ 32.406.754/0001-32, REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, 40 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 07/01/2022 | 126.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO TELEFONE NÚMERO (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 60.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 11/2021 (U/C: 5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 2280.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRêS) CASAMENTOS CIVIS E O FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) 2ª VIAS DE NASCIMENTO E CERTIDÕES DE CASAMENTO COM AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIO, FORNECIDOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000061 | 10/01/2022 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO DE ANDRADE - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO BLOG GERALDO ANDRADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 300.00 | 00060170808491 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000062 | 10/01/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO CACARÉ FM LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60", NA RÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 100.00 | 00004636478401 | ELIANE CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO ACOMPANHANTE DE CRIANÇAS MENORES DE IDADE ACOLHIDAS NO NACAP PARA O TRANSLADO DAS CRIANÇAS ATÉ O DESTINADO DA AVÓ MATERNA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 100.00 | 00005711938460 | CLAUDILUCIA RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO ACOMPANHANTE DE CRIANÇAS MENORES DE IDADE ACOLHIDAS NO NACAP PARA O TRANSLADO DAS CRIANÇAS ATÉ O DESTINADO DA AVÓ MATERNA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2022 (UC: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000088 | 11/01/2022 | 3500.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000080 | 11/01/2022 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021, NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 11/01/2022 | 180.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 01/2022 (UC: 5/1862798-4) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 11/01/2022 | 183.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 01/2022 (UC: 5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 300.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 900.00 | 00045072698491 | FRANCISCA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 350.00 | 00005173484462 | RENATA FERREIRA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 400.00 | 00039511669400 | MARIA IVONE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 400.00 | 00004412809439 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 900.00 | 00060555130134 | JACINTA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 1500.00 | 00050421379472 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 500.00 | 00012871752443 | MANUEL VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 400.00 | 00006727224455 | NAIARA ESTEFANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Á CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 900.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO PARA PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 11/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2022 (UC: 5/81852-6) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 11/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2022 (UC: 5/1461068-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 4823.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2022 | 300.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 12/01/2022 | 1005.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2022 (U/C: 5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 12/01/2022 | 502.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2022 (U/C: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2022 | 300.00 | 00005298267475 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO ESTÁ COM DIFICULDADE FINNACEIRA DE CUSTEAR AS NECESSIDADES COTIDIANAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0000098 | 13/01/2022 | 2100.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 14 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021. INEXIGIBILIDADE N° 00010/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0000099 | 13/01/2022 | 2100.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 05 PRÓTESES MANIBULARES, 05 PRÓTESES MAXILARES E 04 PRÓTESES PPR, TOTALIZANDO 14 PRÓTESES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021. INEXIGIBILIDADE N° 00010/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000097 | 13/01/2022 | 3365.00 | 36413506000170 | DUO IMAGEM PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO E DOCUMENTAL-PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, EXERCUÇÃO PARCIL DE PESQUISA DE CAMPO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO- CADASTRO URBANO EM SETORES DA CIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2022 | 550.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2022 | 900.00 | 00031160115400 | JOSE NILTON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2022 | 700.00 | 00011349460400 | ARIANE KATHLEEN FERREIRA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALISTA PARA SUA IRMÃ, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2022 | 400.00 | 00060212535404 | ISANI FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2022 | 300.00 | 00005722234478 | FRANCISCO FERRAZ DIAS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2022 | 800.00 | 00009928696411 | RAYANE BARBOSA DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DA SUA MÃE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2022 | 350.00 | 00000981008402 | VICENTE MENDES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2022 | 700.00 | 00010588579408 | ADJANE ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 14/01/2022 | 4000.00 | 09767633000102 | FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR, TIPO PACOTE, DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ SALES CAMPOS, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000118 | 14/01/2022 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 14/01/2022 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2022 | 200.00 | 00003309291430 | WELLINGTON DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2022 | 600.00 | 00006745949407 | MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA N° 202112200036, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2022 | 600.00 | 00011871832454 | MONIQUE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MONIQUE PEREIRA BATISTA, MATRÍCULA N° 202112200043, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 14/01/2022 | 542.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2022 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE E JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 14/01/2022 | 148.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 12/2021 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE E JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 14/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FIDICO-QUIMICA E BACTERIOLOGIA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. INSCRIÇÃO (114.001.155.0065.000). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 17/01/2022 | 132.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2022 (CDC: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2022 | 800.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2022 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00008571826412 | FABIANA PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001.2021.007010, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00005896580428 | ALDENI PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃ DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 039.2019.000238, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2022 | 300.00 | 00098278673420 | JOSE NILSON FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2022 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0000136 | 18/01/2022 | 371500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE O1(UM)VEÍCULO TIPO VAN 0 KM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 6.729/1979 E DELIBERAÇÃO CONTRAN Nº 64/2008, ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2022; TETO ALTO; MOTOR A DIESEL DE 04 CILINDROS EM LINHA; MÍNIMO DE 160 CV; TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 21 PASSAGEIROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0041/2021, PREGAO ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2022 | 250.00 | 00008728246403 | JEANE MARIA DOS SANTOS GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E A MESMA ESTÁ COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR AS FATURAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2022 | 400.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2022 | 250.00 | 00003693577447 | CICERA BATISTA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E A MESMA ESTÁ COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR AS FATURAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 21/01/2022 | 1428.00 | 00070531914437 | LUIZ FERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADA NO SÍTIO QUIXERAMOBIM NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/01/2022 | 2071.00 | 00032285756836 | GERALDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADA NO SÍTIO QUIXERAMOBIM NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/01/2022 | 2273.00 | 00008720728433 | JOSE MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADA NO SÍTIO QUIXERAMOBIM NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2022 | 1642.00 | 00014660551466 | ARLISSON LIMA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADA NO SÍTIO QUIXERAMOBIM NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/01/2022 | 1500.00 | 00010922914400 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADA NO SÍTIO QUIXERAMOBIM NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/01/2022 | 715.00 | 00008146952488 | GILVAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADA NO SÍTIO QUIXERAMOBIM NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 21/01/2022 | 99.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CANCELAMENTO ATPV DA MOTOCICLETA DE PLACA: RLZ-0G68, DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2022 | 600.00 | 00032132905487 | MARIA DE FATIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA OFTALMOLÓGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2022 | 850.00 | 00010201358409 | MARIA TEREZA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2022 | 600.00 | 00005871629458 | RAIMUNDA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2022 | 550.00 | 00000129343803 | GERALDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2022 | 500.00 | 00004299341490 | FRANCISCA PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS NÃO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO PARA SUA FILHA ESPECIAL, RENATA SOUSA PEREIRA, SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA SUPRIR TODAS AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2022 | 500.00 | 00010880791489 | RENATA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2022 | 400.00 | 00028934716843 | JUDERLAN BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AULAS DE NATAÇÃO E PILATES PARA SEU FILHO, O MESMO APRESENTA PROBLEMA DE COLUNA E NECESSITA REALIZAR ESSAS ATIVIDADES RECOMENDADAS PELO MÉDICO, MAS A RENDA FAMILIAR NÃO É SUFICIENTE PARA ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2022 | 400.00 | 00006244899490 | VILMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2022 | 600.00 | 00076080161400 | FRANCISCA ALDA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 24/01/2022 | 3254.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 12/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLICINICA DESTE MUNICÍPIO 9AGRUP/SUBAGRUP 0220/008) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 24/01/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 24/01/2022 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 21 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 24/01/2022 | 12651.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 12/2021 RELATIVO AO FOPRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.(AGRUP/SUB-AGRUP 0220/001). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 24/01/2022 | 3378.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 12/2021 A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A ENERGISA S/A.(AGRUP/SUB-AGRUP 0220/004). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2022 | 3950.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 JANEIRO 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2022 | 11590.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 10 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 98299.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 10 JANEIRO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2022 | 2925.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 20 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0000159 | 24/01/2022 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/12/2021 A 16/01/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0047/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 200.00 | 00010461461498 | CRISTINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2022 | 450.00 | 00001214418490 | JOSEFA CASIMIRO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2022 | 250.00 | 00012103623410 | FRANCISCO BERNADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2022 | 150.00 | 00001717453457 | MARIA DE FATIMA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2022 | 150.00 | 00009325552418 | ELIENE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2022 | 200.00 | 00006646370435 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2022 | 150.00 | 00014973213446 | DAYANNE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 25/01/2022 | 2740.00 | 00010930314417 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXERAMOBIM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 6484.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 12/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 724.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 12/2021 (cdc: 5/828040-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 106.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 12/2021 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 113.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 01/2022 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2021 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 27532.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE 12/2020 (UC:5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(AGRUP.0220/002). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2022 | 800.00 | 00003866487436 | MESSIAS BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO OMBRO DIREITO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2022 | 300.00 | 00006041028444 | JULIANA DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO, SOBRE CONVÊNIO FUNCEP FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2022 | 500.00 | 00007025677442 | FRANCINALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PORÉM SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E COMPRAR O REFERIDO ÓCULOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2022 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2022 | 120.00 | 00004386465847 | OTACILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2022 | 200.00 | 00007990469499 | MARIANA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 250.00 | 00010884767400 | DAIANE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 200.00 | 00091856736415 | MARIA DE FATIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 200.00 | 00003285269405 | ANTONIA LIRA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 13420.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 400.00 | 00004835383451 | MARIA LUCIANA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2022 | 500.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00095193855415 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 28/01/2022 | 82.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 28/01/2022 | 82.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 600.00 | 00007647977431 | JESSICA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 600.00 | 00010731046480 | ANA KELLY NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00011566178479 | ELINAINE ANDRADE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2022 | 150.00 | 00011724095447 | DALANNE LARYSSE DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 600.00 | 00006806794483 | MARIA IMACULADA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00007779075427 | MARIA DE FÁTIMA OLEGÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000232 | 28/01/2022 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 300.00 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATNDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO É LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 1846.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0000245 | 28/01/2022 | 1390.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS FIAT TORO DE PLACAS: RLV 2B06 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0000247 | 28/01/2022 | 220.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN DE PLACAS: QSI-5C13 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0000249 | 28/01/2022 | 260.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS FIAT DUCATO DE PLACAS: QSA-8519 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0000251 | 28/01/2022 | 850.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: RLS-2J39 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000253 | 28/01/2022 | 1657.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSE3758, RLS-2J39, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000254 | 28/01/2022 | 748.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: QSA-8519, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000257 | 28/01/2022 | 561.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVOLET SPIN DE PLACA: QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000259 | 28/01/2022 | 2490.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA: QFE-9A82, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 123.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATUR DE ÁGUA 09/2021, 11/2021 E 12/2021 (MAT:40222861)DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA01/2022 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 29,30/12/2021 E DOE DIA 29,30/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 28/01/2022 | 1191.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 23,24,28/12/2021 E DOE DIA 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 28/01/2022 | 1692.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 21,22/12/2021 E D.O DIA 21/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 28/01/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO DIA 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 28/01/2022 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000211 | 28/01/2022 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIBILIDADE Nº001/2021. COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000217 | 28/01/2022 | 1111.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 19 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 833.00 | 00011935437461 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEZEMBRO/2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 28/01/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONS. E PREST. DE SERV. EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DO CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS I) DESTE MUNICÍPIO, COM A TEMÁTICA: QUALIFICAÇÃO EM TERAPIA ABA COM ÊNFASE NO TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PORTADORES DO ESPECTRO AUTISTA. DE ACORDO COM DISPESA DV Nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000212 | 28/01/2022 | 3180.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 53 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 01/2022 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 9429.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA 12/2021(AGRUP. 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 01/2022 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000233 | 28/01/2022 | 140.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS PSF'S. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 750.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍULO FIAT KA DE PLACAS: QSJ-1G94 E QSJ-1H24 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS PSF'S. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍULO FIAT DOBLO DE PLACA QFE-5439 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS PSF'S. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 1031.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍULO FORD RANGER DE PLACA OGA-3012 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS PSF'S. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000237 | 28/01/2022 | 1020.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FORD KA DE PLACA: QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000238 | 28/01/2022 | 2125.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT DOBLO DE PLACA: QFE-5439, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000239 | 28/01/2022 | 535.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT MOBI DE PLACA: QFT-0053, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 6948.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 10292.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 24032.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 74938.94 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 95781.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 12222.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 17928.75 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 62814.85 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 27613.99 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 12031.83 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 84738.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A FATURA 12/2021 DO IMÓVEL QUE SERVE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO (AGRUP/SUB. AGRUP. 0220/007). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000248 | 28/01/2022 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0000250 | 28/01/2022 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PREGÃO N° 037/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210425514 RELATIVO FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INFRA ESTRUTURA TERRITORIAL, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO; EDIFICAÇÕES; SANEAMENTO, MEIO FIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 17125.00 | 40005409000115 | CEPP IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 250 PLACAS INDICATIVAS DE RUAS, 30CM X 40CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE 22MM COM PINTURA EM UV(PROTEGIDA CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DVNº 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 46460.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2022 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 100.00 | 00005711938460 | CLAUDILUCIA RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO ACOMPANHANTE DE CRIANÇAS MENORES DE IDADE ACOLHIDAS NO NACAP DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE POMPAL-PB, DE ONDE AS MESMAS IRÃO VIAJAR COM DESTINAO A MACEIÓ-AL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2022 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2022 | 200.00 | 00009630928477 | ROSANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2022 | 100.00 | 00009547190423 | SARA MONICA BANDEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO MÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2022 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 200.00 | 00003308305461 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 2012.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 1300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 3524.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2022 | 2924.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 28/01/2022 | 5670.00 | 00009473311400 | ROSA DARLENY DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA N° 051/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 28/01/2022 | 5670.00 | 00009473311400 | ROSA DARLENY DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA N° 051/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 28/01/2022 | 21914.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 12/2021 DE ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS (AGRUP/SUB-AGRUP) QUE ABASTECEM A COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 6433.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, (RPV), RECLAMANTE: MARIA DE FÁTIMA DOUSA DE ARAÚJO, PROCESSO N° 00002299120185130017 - ID 08134000000507403. DOCUMNETAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 2282.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, (RPV), RECLAMANTE: ANA LÚCIA ALVES, RECLAMADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS; 1ª INSTÂNCIA SOUSA-PB, PROCESSO N° 00003095520185130017 - ID 08134000000509406. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 2282.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, (RPV), RECLAMANTE: ANA LÚCIA ALVES, RECLAMADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS; 1ª INSTÂNCIA SOUSA-PB, PROCESSO N° 00003095520185130017 - ID 08134000000509392. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 390.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, (RPV), RECLAMANTE: MARIA DE FÁTIMA SOUSA, RECLAMADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS; 1ª INSTÂNCIA SOUSA-PB, PROCESSO N° 00002299120185130017 - ID 08134000000507390. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 29528.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 10010.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 7272.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 12660.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 6277.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 6387.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2022 | 5501.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 10463.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 3614.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 15296.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 7324.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2022 | 9604.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 13662.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 550.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 112ª (CENTO E DOZE) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 03 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000434 | 31/01/2022 | 6100.00 | 44647283000133 | MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB, MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00001/2022, NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 3500.00 | 23529528000158 | FABIO P. MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ATESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000354 | 31/01/2022 | 18517.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000355 | 31/01/2022 | 2100.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 10278.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 28123.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000435 | 31/01/2022 | 10728.36 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QGE-5836, QFW-2390, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000443 | 31/01/2022 | 5125.50 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOs VEÍCULOS TIPO PATROL E ENXEDEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 01/2022 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 400.00 | 00007862691466 | ACLAENE DE SOUSA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2022 | 1712.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 5124.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 7450.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 284.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2022 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 708.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2022 (CDC: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2022 | 40384.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 32585.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2022 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2022 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 12/2021 (MAT: 40215555), DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000142021 | 0000343 | 31/01/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DISPENSA DV N° 0014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2022 | 98426.13 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 517.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA DOS MESES 11/2021, 12/2021 E 01/2022 (MAT:71241264) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DURANTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SÁIDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 28588.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000432 | 31/01/2022 | 7117.47 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MYT-8E50 E CUE-4697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000433 | 31/01/2022 | 14375.20 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: FCB-6856, QSH-4356 E PIL-1252, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220423784 RELATIVO FISCALIZAÇÕES DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA CENTRAL NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000475 | 31/01/2022 | 122284.56 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 01, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000476 | 31/01/2022 | 121917.31 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 03, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 527.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2022 (UC: 5/819885-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000295 | 31/01/2022 | 552.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT DUCATO DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 280.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO TIPO AMBULÂNCIA, PLACA: QSE-3828 A SERVIÇO DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 31/01/2022 | 10715.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 11925.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 4475.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 6590.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 7480.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 6100.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 18150.00 | 00002402365137 | BRUNA SOUSA LINS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 16810.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 14405.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A PLANTÕES DE 24H, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 6100.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COCERNANTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H E 01 (UM) DE DOZE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 2142.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 01 (UM) PLANTÃO DE 24H, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 31/01/2022 | 911.00 | 10764033000161 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS LAVES MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 3500.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHRES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE MAMA, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2022 | 21369.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 24663.95 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 44717.21 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 9324.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 29980.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 55311.66 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 7750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 326.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2022 (UC: 5/80891-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DO ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000431 | 31/01/2022 | 4495.10 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-4728, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA JOÃO PESSOA-PB, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000436 | 31/01/2022 | 1991.50 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000437 | 31/01/2022 | 36131.98 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H44, QSJ-1G84, QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), NO MêS DE JANEIRO 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000444 | 31/01/2022 | 2372.73 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 31/01/2022 | 1072.00 | 00010914713477 | AMANDA C. SAMPAIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS MANGUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000448 | 31/01/2022 | 15484.99 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2165, OGA-3012, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000452 | 31/01/2022 | 7930.71 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFT-0053 E QFX-7864 QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000453 | 31/01/2022 | 7250.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VÉICULOS DE PLACAS: QSJ-4728, OGA-3012 E QFW-2165, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000466 | 31/01/2022 | 1560.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032019 | 0000341 | 31/01/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 003/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000342 | 31/01/2022 | 1300.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DISPENSA DV N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000348 | 31/01/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMIC FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000349 | 31/01/2022 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBICA, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 1350.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 23037.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 35071.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 2084.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO AO JORNAL A UNIÃO E AO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 18,19 E 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 2573.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO AO D.O DIA 13,15/01/2022 E DOE DIA 12,13,14,15/01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 2319.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 07 E 08/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 2011.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 04,05 E 06/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000468 | 31/01/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. INEX N° 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0000470 | 31/01/2022 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. INEX N° 009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 39/60 MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 24966.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS DEZEMBRO DE 2021. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 123.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, COMPETÊNCIAS: 01/1986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 519.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, COMPETÊNCIAS: 12/1985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 7242.44 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, COMPETÊNCIAS: 01/1986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 30217.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, COMPETÊNCIAS: 12/1985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 14868.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 10281.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. DO INSS EFETUADO DIA 28 JANEIRO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 31596.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 8093.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 28 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 5000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 2.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283.142-5 (ICMS DESON), NO DIA 28 JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 53.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 12.006-5 (CIDE), NO DIA 10 JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 0.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 10 JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 20 JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 28 JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 375.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 19 JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 100.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 27 JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 31/01/2022 | 10000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2022 | 3371.37 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 31 JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2022 | 2067.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 31 JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2022 | 167.52 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA. CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2022 | 117.64 | 00011754925405 | RICARDO ARAUJO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE EXPEDIENTE E AUTENTICAÇÃO DE PLANTAS/PROJETOS/DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO, NO VALOR DE R$ 117,64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2022 | 323.51 | 05620727000195 | FRANCISCA ROLSILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - TFF E TAXA DE EXPEDIENTE DO ANO DE 2022, DEVIDO AO PAGAMENTO COM DUPLICIDADE. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 31/01/2022 | 588.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAURIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 3514.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 14462.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000454 | 31/01/2022 | 3850.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2022 | 3850.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS. O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI. JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000292 | 31/01/2022 | 1722.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA (INSTALAÇÃO DE FUME/SOLEIROS, CAPOTA) NO VEÍCULOS FIAT RENAULT OROCH DE PLACA: RLV-1J26 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000293 | 31/01/2022 | 1100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS RENAULT MASTER DE PLACAS: QFE-9A82 E QFE-9A92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000294 | 31/01/2022 | 3642.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB2022425628 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DE REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2021 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 166.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2022 (UC: 5/1397115-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 2800.00 | 04886413004678 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000350 | 31/01/2022 | 16027.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, QSJ-1H84. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000352 | 31/01/2022 | 8133.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, QSJ-1H84, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO E ANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA: OFG-2002, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO, CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO E ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORA, NNO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2473, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 72.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2002, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 108.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2002, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 95700.96 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 159361.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 472812.65 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 32360.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 39468.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000428 | 31/01/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL-EDUCAÇÃO - MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO BLOG JUCELIO ALMEIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 31/01/2022 | 476.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA TRUPE DA ANDINHA REALIZADA NO EVENTO DA CAMPANHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BUSCA ATIVA PARA MATRÍCULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000449 | 31/01/2022 | 9891.50 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE LUBRIFICANTES (ÓLEO LUB. TURB 90 20L/ EX 140 BD 20L/ARLA BRASIL 20L) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000450 | 31/01/2022 | 6458.15 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QSE-2585, RLV-2B06, RLV-2A46, PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000451 | 31/01/2022 | 35351.26 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINE COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS: RLW-3A39, RLY3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09,, RLS-3A09, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 31/01/2022 | 5000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 1297.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000473 | 31/01/2022 | 17456.13 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 2º(SEGUNDA) MEDIÇÃO DO LOTE 02 DE REFORMA DA EMEIF JOSE PREIREIRA SOBRIMHO. LOCLIZADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000474 | 31/01/2022 | 18624.07 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 1º(PRIMEIRO) MEDIÇÃO DO LOTE 03 DE REFORMA DA EMEIF FRANCISCO EMERSON DE LUCENA, LOCLIZADA NO BAIRRO CATOLEZINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 120.00 | 00087401797453 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3878 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00000996619429 | DAMIAO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00003308167484 | LUCILANDIA GALDINO VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE TÓRAX), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00009485383410 | JOSÉ AUGUSTO DIAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 120.00 | 00070909128413 | ANA FLAVIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 120.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 200.00 | 00079726887453 | FRANCISCO ROBERIO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ACONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NESSECIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00008698753450 | JAILSON VANDERLEY MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ACONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NESSECIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-4728, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 500.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ACONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LÁ. O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NESSECIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00031160123420 | JAIR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2022 | 900.00 | 00001442454342 | MARLENE SEPULVIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2022 | 600.00 | 00070148964400 | GUILHERME ALCANTARA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2022 | 500.00 | 00012392585423 | JOÃO PEDRO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2022 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFT-0053 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2022 | 103330.43 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 60958.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 8500.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 535.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA TRUPE DA ANDINHA REALIZADA NO EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DOS 05 AOS 12 ANOS DE IDADE COM COMORBIDADES NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 31/01/2022 | 5000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2022 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J26, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2022 | 300.00 | 00005301936476 | DEBORA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2022 | 300.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2022 | 400.00 | 00030779652835 | FRANCISCA FRANCINALDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2022 | 500.00 | 00008196344414 | CIBELE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2022 | 400.00 | 00022575782449 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2022 | 400.00 | 00000833830341 | SIMONE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2022 | 750.00 | 00011051872413 | KETLEY LORRANE IZIDRO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2022 | 400.00 | 00010749215429 | TAIS TAVARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2022 | 500.00 | 00031788307828 | FELIX DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: MARIA DAS NEVES FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 10/02/2022 | 123.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA JANEIRO/2022 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 10/02/2022 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 10/02/2022 | 700.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 10/02/2022 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 10/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JANEIRO/2022 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2022 | 350.00 | 00011871984475 | AMANDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2022 | 200.00 | 00010461461498 | CRISTINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2022 | 200.00 | 00010289378494 | ANGELICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2022 | 200.00 | 00006004729493 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2022 | 550.00 | 00012427156493 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2022 | 550.00 | 00029022972895 | ELIVAN DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2022 | 150.00 | 00003842989407 | GILVAN SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E LUZ, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2022 | 250.00 | 00010543405443 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 10/02/2022 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 10/02/2022 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 10/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 02/2022 (CDC: 5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 10/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 01/2022 (CDC: 5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 10/02/2022 | 250.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 02/2022 (UC: 5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 10/02/2022 | 333.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 01/2022 (UC: 5/1567356-9) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 10/02/2022 | 202.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 02/2022 (UC: 5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/02/2022 | 293.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 02/2022 (CDC: 5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000525 | 11/02/2022 | 42000.00 | 31198349000103 | JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) TRATORES COM GRADES ARADORES, POR 20 (VINTE) DIÁRIAS COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2022 | 606.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 113ª (CENTO E TREZE) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2022 | 400.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 11/02/2022 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 11/02/2022 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 11/02/2022 | 354.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 11/02/2022 | 635.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2021 (U/C: 5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 11/02/2022 | 1351.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2022 (U/C: 5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 11/02/2022 | 163.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 (CDC: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 11/02/2022 | 628.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 (U/C: 5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 11/02/2022 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 (U/C: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/02/2022 | 1838.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CASAMENTO CIVIL E O FORNECIMENTO DE 08 (OITO) 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTO COM AVERBAÇÕES DE DIVÓCIO, FORNECIDOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 11/02/2022 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 11/02/2022 | 700.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 11/02/2022 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 11/02/2022 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 01/2022 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 11/02/2022 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 01/2022 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/02/2022 | 652.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2022 (UC: 5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000564 | 11/02/2022 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 11/02/2022 | 700.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000577 | 11/02/2022 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 11/02/2022 | 455.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 02/2022 (U/C: 5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/02/2022 | 6112.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000562 | 11/02/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 11/02/2022 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVELL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2022 | 4000.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRASILIA - DF NA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO COMO VIAGEM INSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 11/02/2022 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 11/02/2022 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 11/02/2022 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 11/02/2022 | 750.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 11/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2021 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 11/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 11/02/2022 | 304.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2022 (CDC: 5/1655529-4) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 11/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2022 (UC: 5/81852-6) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000548 | 11/02/2022 | 2750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - POLÍTICAPB SERV. DE INTERNET E COMUNICAÇÃO EIRELI - REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO NO PORTAL FONTE 83, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000549 | 11/02/2022 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA, REFRENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG REPÓRTER PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 11/02/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA - REFRENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000551 | 11/02/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - REFRENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAISPB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000552 | 11/02/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIA LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000553 | 11/02/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MÔNICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCELIO ALMEIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 11/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220427690 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DE TERRENO DA NOVA CRECHE QUE FUNCIONARÁ NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 11/02/2022 | 414.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2022 (U/C:5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2022 | 700.00 | 00006383900447 | NATALIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2022 | 600.00 | 00004740138476 | SEBASTIANA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2022 | 100.00 | 00005896580428 | ALDENI PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃP DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2022 | 900.00 | 00001949264432 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2022 | 300.00 | 00099267292404 | JOSENILDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2022 | 300.00 | 00001335813497 | RAFAEL TAVARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00027810128825 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DE S. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00008571826412 | FABIANA PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001.2021.007010, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 11/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: DIJANIRA PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00016149653404 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 24/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00005896580428 | ALDENI PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃP DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2022 | 300.00 | 00014289302483 | SARA ALCANTARA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2022 | 400.00 | 00005855906485 | KATIA LIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, UTILIZANDO CARRO PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA COLETA DAS AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO, DURANTE OS DIAS 15 A 17/02/2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2022 | 400.00 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, UTILIZANDO CARRO PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA COLETA DAS AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO, DURANTE OS DIAS 15 A 17/02/2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2022 | 900.00 | 00011837796408 | JOYCE BENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000587 | 14/02/2022 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO DIFUSORA FM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000588 | 14/02/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000589 | 14/02/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 07 INSERÇÕES NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000590 | 14/02/2022 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000591 | 14/02/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60", NA RÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 14/02/2022 | 1996.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3848, CHASSI 9BD2651JHJ9111426, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 14/02/2022 | 2023.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3838, CHASSI 9BD2651JHJ9116485, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 14/02/2022 | 14394.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, CHASSI 3C6DFVDK2JE131990, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2022 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A82 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2022 | 500.00 | 00020670494453 | FRANCISCO TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS PARA SUA FILHA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2022 | 300.00 | 00008893227401 | RENATA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000628 | 14/02/2022 | 30.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DE 03 (TRêS) MOTOS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 25/01 A 09/02/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000630 | 14/02/2022 | 325.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DE 13 (TREZE) DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1I34, QSI-5C03, RLS-2J31, RLS-3B39, QSJ-1G84, QSJ-1H24, QSE-3878 E QSJ-1G94, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SUA ATIVIDADES, DURANTE O PERÍODO DE 25/01 A 09/02/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000580 | 14/02/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME - REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL CIDADE 104 FM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000581 | 14/02/2022 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000582 | 14/02/2022 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AFONSO WEBE MENDES SILVA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000583 | 14/02/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000584 | 14/02/2022 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000585 | 14/02/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000586 | 14/02/2022 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV SERTÃO DA PARAÍBA (WEB), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 14/02/2022 | 59.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2022 (UC: 5/1397115-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 14/02/2022 | 2968.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO E BOMBEIROS 2022 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFW-2035, CHASSI 8AFAR23L5HJ018102, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 14/02/2022 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S024950792, DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 14/02/2022 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S009398480, DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 14/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S013202509, DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 14/02/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S025148759, DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 14/02/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S013213028 DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 14/02/2022 | 342.13 | 07954597000152 | SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA CE - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS - DETRAN - CE N° DO DOCUMENTO: 6.20204864-3, DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 14/02/2022 | 1467.35 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T130590371 DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 14/02/2022 | 7500.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGÓGICA NO DIA 01/02/2022, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 14/02/2022 | 476.00 | 00009175363470 | PATRICIANA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA: EU ACREDITO. REFAZENDO CAMINHOS - MODALIDADE ONLINE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000622 | 14/02/2022 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000629 | 14/02/2022 | 925.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DE 37 (TRINTA E SETA) VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 25/01 A 09/02/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000579 | 14/02/2022 | 8986.92 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS JPA/BSB/JPA, EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, NILDALANDIA DE SOUZA; SANDOVAL VIEIRA LINS, PREFEITO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VICE-PREFEITO, RESPECTIVAMENTE. PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 14/02/2022 | 557.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2022 (UC: 5/819885-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000625 | 14/02/2022 | 1635.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) LAVAGENS DE VEÍCULO POPULAR LEVE (PLACAS QFX-8694 E QSJ-1H34); 13 (TREZE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA (PLACA QSE-3828); E 17 (DEZESSETE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA PLACA: QSE-3848 UTILIZADOS DURANTE A PANDEMIA NO CAMBATE DA COVID-19; PERÍODO: 25/01 A 09/02/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PORTARIA N° 1.666/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000626 | 14/02/2022 | 825.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA UTILIZADA PELO SAMU DESTE MUNICÍPIO (PLACA QFB-3863) DURANTE O PERÍODO DE 25/01 A 09/02/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000627 | 14/02/2022 | 525.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 25/01 A 09/02/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2022 | 100.00 | 00008893289431 | VITORIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000618 | 14/02/2022 | 3500.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2022 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 14/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FIDICO-QUIMICA E BACTERIOLOGIA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. INSCRIÇÃO (114.001.155.0065.000). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 14/02/2022 | 3440.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ASPERSORES ROTOR E VALVULAS PARA IRRIGAÇÃO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2022 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2022 | 600.00 | 00011871832454 | MONIQUE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MONIQUE PEREIRA BATISTA, MATRÍCULA N° 202112200043, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2022 | 600.00 | 00006745949407 | MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA N° 202112200036, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 15/02/2022 | 4000.00 | 15329282000142 | PL ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PAISAGISTICO BOTANICO PARA AS PRAÇAS DOMINGOS LEITE E GETÚLIO VARGAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DVN° 0014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 220207DV00014; E CONTRATO N° 00051/2002-CPF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 15/02/2022 | 90.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 15/02/2022 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000637 | 15/02/2022 | 11315.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 73 (SETENTA E TRÊS) ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES PRÉ-NATAL E ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNICA PIDIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 15/02/2022 | 640.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 40 MESAS, 100 CADEIRAS E 02 FREEZERS, PARA O USO DO CENTRO DE VACINAÇÃO DA COVID-19. DISPENSA N° 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 15/02/2022 | 5200.00 | 00656179000130 | PRORAD COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) BARITA ESPECIAL PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA SC. 50KG PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, PARA SEREM INSTALADOS NA SALA DE RAIO-X DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DISPENSA N° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 15/02/2022 | 7050.00 | 00656179000130 | PRORAD COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VISOR RADIOLOGICO 0,30 X 0,40 E 01 (UMA) PORTA RADIOLÓGICA MEDINDO 1,20 X 2,10 COM 1.0mmpb, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA SEREM INSTALADOS NA SALA DE RAIO-X DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DISPENSA N° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 15/02/2022 | 3900.00 | 00656179000130 | PRORAD COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BARITA ESPECIAL PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA SC. 50KG PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, PARA SEREM INSTALADOS NA SALA DE RAIO-X DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DISPENSA N° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2022 | 3850.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS. O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI. FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2022 | 2985.44 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 38 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 449877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2022 | 1020.43 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 38 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2022 | 34.14 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÕA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE I.P.T.U - IMPOSTO DE RENDA SOBRE TRANSMISÃO DE BENS IMÓVEIS, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 15/02/2022 | 11914.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS JANEIRO DE 2022. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 15/02/2022 | 1766.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO DIAS 26 E 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2022 | 3950.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 FEVEREIRO 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 15/02/2022 | 1125.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 25/01/2022 E DOE DIA 22,25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 15/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2022 (UC: 5/1461068-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000646 | 15/02/2022 | 371500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE O1(UM)VEÍCULO TIPO VAN 0 KM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 6.729/1979 E DELIBERAÇÃO CONTRAN Nº 64/2008, ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2022; TETO ALTO; MOTOR A DIESEL DE 04 CILINDROS EM LINHA; MÍNIMO DE 160 CV; TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 21 PASSAGEIROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0004/2022, PREGAO ELETRÔNICO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000647 | 15/02/2022 | 371500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE O1(UM)VEÍCULO TIPO VAN 0 KM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 6.729/1979 E DELIBERAÇÃO CONTRAN Nº 64/2008, ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2022; TETO ALTO; MOTOR A DIESEL DE 04 CILINDROS EM LINHA; MÍNIMO DE 160 CV; TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 21 PASSAGEIROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0004/2022, PREGAO ELETRÔNICO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 15/02/2022 | 680.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 40 MESAS, 100 CADEIRAS E 02 FREEZERS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 15/02/2022 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2022 | 400.00 | 00080496172468 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2022 | 500.00 | 00011900400421 | DASY MIKAELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2022 | 150.00 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2022 | 500.00 | 00011134695446 | TIAGO PEREIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2022 | 750.00 | 00000710867573 | APARECIDA LEITE DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 16/02/2022 | 1173.88 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T539065487 DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 16/02/2022 | 1467.35 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T141132159 DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 16/02/2022 | 1250.00 | 73471963019085 | SERV. NACIONAL DE A. DO TRANSPORTE SENAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR", NO SENAT, OFERECIDO AOS MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 16/02/2022 | 1000.00 | 73471963019085 | SERV. NACIONAL DE A. DO TRANSPORTE SENAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR", NO SENAT, OFERECIDO AOS MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 16/02/2022 | 6158.00 | 58598368000183 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR TAIS COMO: (02 (DOIS) AVENTAL C/PROTEÇÃO NORMATIZADO, 02 (DOIS_ PROTETOR TIREÓIDE ADULTO NORMATIZADO E 01 (UM) PORTA AVENTAL DE PAREDE TIPO CABIDE P/2), A SEREM UTILIZADOS NA SALA DE RAIO-X DA AUTARQUIA HOSPITALAR OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME DISPENSA N° 00015/2022, CONTRATO 00067/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 16/02/2022 | 2140.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS LOCALIZADAS NO MATADOURO PÚBLICO E NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2022 | 200.00 | 00009209721446 | FRANCISCA NEUMA ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2022 | 200.00 | 00013902095474 | FÁBIO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2022 | 320.00 | 00007903249460 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2022 | 200.00 | 00070945816456 | DAIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2022 | 150.00 | 00070108800423 | EDVAL DE FRANÇA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2022 | 200.00 | 00070908774427 | REGINALDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2022 | 200.00 | 00003307870475 | JOSE IRAN GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2022 | 200.00 | 00009579636451 | DUCERLI DE FREITAS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2022 | 150.00 | 00071809684471 | LUAN DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2022 | 300.00 | 00010281221448 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0000676 | 17/02/2022 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/01/2022 A 16/02/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0047/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 17/02/2022 | 157.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 02/2022 (UC: 5/1862798-4) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2022 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 03 DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000697 | 17/02/2022 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO DE ANDRADE - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 17/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 17/02/2022 | 220.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2022 (CDC: 5/1655529-4) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2022 | 23579.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 10 FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2022 | 98663.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV PARCELAMENTO60 DO INSS EFETUADO DIA 10 FEVEREIRO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2022 | 600.00 | 00006537252482 | FRANCISCA ERIDAN SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, DO SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2022 | 500.00 | 00003306831441 | ANA PAULA FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2022 | 900.00 | 00064673138449 | PAULO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2022 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2022 | 900.00 | 00011196279403 | FLÁVIO TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2022 | 300.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2022 | 950.00 | 00005634789427 | FRANCISCO BEBE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2022 | 200.00 | 00004852689490 | ROSENILDA AMARANTE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVÉIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000696 | 17/02/2022 | 1913.98 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 06 INSERÇÕES, NA RÁDIO ARAPUAN 96.1, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2022 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 40/60 MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 18/02/2022 | 855.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 02,03/02/2022 E DOE DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 18/02/2022 | 1199.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 28,29/01/2022 E DOE DIA 28,29/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000704 | 21/02/2022 | 2400.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OITO (08) MESAS PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000705 | 21/02/2022 | 4114.00 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICÍPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000706 | 21/02/2022 | 3440.34 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0000707 | 21/02/2022 | 2200.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 E 05 (CINCO) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL G 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0000708 | 21/02/2022 | 4000.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES: EXPEDITO SEBASTIÃO FIGUEIREDO, JOSE RIBAMAR RIBEIRO, GILSON NASCIMENTO, VALDEMIRO F. SANTOS, JOÃO PEREIRA DA SILVA, MARIA MORAES DA SILVA, MANOEL TAVARES DE SOUSA, RITA MARIA FERREIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2022 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2022 | 600.00 | 00009269424413 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2022 | 600.00 | 00003334432505 | LUCILVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS, PORTANTO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARACR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2022 | 250.00 | 00012608342477 | LUCAS JUVENAL ABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC JOELHO E), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI NENHUMA RENDA PARA ARCAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2022 | 250.00 | 00012589765444 | BRUNO LACERDA FAUSTINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE ELE E A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E CUSTEAR O EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000709 | 21/02/2022 | 1575.00 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0000710 | 21/02/2022 | 1250.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 3M3 ONU 1072 E 05 (CINCO) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL G 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0000711 | 21/02/2022 | 1090.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 3M3 ONU 1072 E 05 (CINCO) OXIGÊNIOS MEDICINAIS PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000712 | 21/02/2022 | 4560.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) LUVAS DE PROCEDIMENTO P, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 22/02/2022 | 700.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 22/02/2022 | 4883.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003) RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 22/02/2022 | 3174.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/008) RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 22/02/2022 | 9890.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006) RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2022 | 4315.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2022 | 3739.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2022 | 4352.01 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2022 | 2892.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2022 | 18384.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2022 | 32816.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2022 | 8903.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0000729 | 22/02/2022 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000730 | 22/02/2022 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 22/02/2022 | 84202.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2022 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO (AGRUP/SUB. AGRUP. 0220/007). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 22/02/2022 | 1428.00 | 00011887417486 | EVERTON PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PESTAÇÃO DE SERVIO NA IMPEZA DAS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENGENHEIRO ÁVIDOS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA QUE O AÇUDE POSSA RECEBER AS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 22/02/2022 | 1428.00 | 00017005993489 | CAUA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PESTAÇÃO DE SERVIO NA IMPEZA DAS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENGENHEIRO ÁVIDOS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA QUE O AÇUDE POSSA RECEBER AS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 22/02/2022 | 1428.00 | 00028282890871 | ORLANDO VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DAS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENGENHEIRO ÁVIDOS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA QUE O AÇUDE POSSA RECEBER AS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 22/02/2022 | 1428.00 | 00029736256880 | GILVANILDO DE BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DAS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENGENHEIRO ÁVIDOS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA QUE O AÇUDE POSSA RECEBER AS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 22/02/2022 | 1428.00 | 00015747331841 | RAIMUNDO LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DAS MARGENS DA REPRESA DO AÇUDE ENGENHEIRO ÁVIDOS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA QUE O AÇUDE POSSA RECEBER AS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0000769 | 22/02/2022 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000770 | 22/02/2022 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2022 | 799.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2022 | 1684.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2022 | 1393.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2022 | 564.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 22/02/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 22/02/2022 | 5670.00 | 00009473311400 | ROSA DARLENY DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA N° 051/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 22/02/2022 | 19137.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 01/2022 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/005) DE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2022 | 1630.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 48 - DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000736 | 22/02/2022 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2022 | 7101.43 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 22/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 22/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2022 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000731 | 22/02/2022 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIBILIDADE Nº001/2021. COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 22/02/2022 | 3458.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 01/2022 (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004) REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 22/02/2022 | 10896.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 01/2022 (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/001) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 22/02/2022 | 469.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 01/2022 (U/C: 5/699522-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 22/02/2022 | 49.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA01/2022 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 22/02/2022 | 3994.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2022, ALEM DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA RLQ-6G63, CHASSI 95PDCM61DNB003324; A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 22/02/2022 | 350.00 | 00060169672468 | VALDERIZA CARDOSO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 22/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 22/02/2022 | 17904.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2022 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 22/02/2022 | 2034.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DV N° 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 22/02/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT:69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 23/02/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT/OROCH DE PLACA: RLY-3A39, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 23/02/2022 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000KM DO VEÍCULO RENAULT/OROCH DE PLACA: RLY-3A39, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 23/02/2022 | 390.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO OROCH DYNAMIQUE DE PLACA: RLY-3A39, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000780 | 23/02/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLÊMICA PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000784 | 23/02/2022 | 1846.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2022 | 103812.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2022 | 28654.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2022 | 19358.37 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 23/02/2022 | 90.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT:40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 23/02/2022 | 7399.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO E BOMBEIROS 2022 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA QSE-2585, CHASSI 8AFAR23L9KJ136564, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 23/02/2022 | 739.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO E BOMBEIROS 2022, ALÉM DE MULTA, DO VEÍCULO DE PLACA QFE-9A82, CHASSI 93YMEN4XELJ222054, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 23/02/2022 | 2399.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO E BOMBEIROS 2022 E PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA QFE-9A92, CHASSI 93YMEN4XELJ222628, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 23/02/2022 | 2773.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO E BOMBEIROS 2022, ALÉM DE PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03, CHASSI 9BGJP7520LB130035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 23/02/2022 | 2956.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO E BOMBEIROS 2022, ALÉM DE PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13, CHASSI 9BGJP7520LB130089, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 23/02/2022 | 336.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO E BOMBEIROS 2022, ALÉM DE PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA QSI-5F83, CHASSI 93YRBB003MJ436578, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000805 | 23/02/2022 | 10604.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000806 | 23/02/2022 | 9367.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA CONFECÇÃO DE CAIXAS PARA GUARDAR EQUIPAMENTO DE SOM, PREGÃO PRESENCIAL 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2022 | 11270.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2022 | 13856.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2022 | 37454.03 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - RDE, PARCELAMENTO N°: 2009004474, COMPETÊNCIAS: 11/1985 E 12/1985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2022 | 37913.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, PARCELAMENTO N°: 2009004474, COMPETÊNCIAS: 12/1985; 01/1986 E 02/1986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2022 | 500.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000785 | 23/02/2022 | 1286.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 19 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0000803 | 23/02/2022 | 1350.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSj-1h44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-4728, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2022 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000783 | 23/02/2022 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 23/02/2022 | 5195.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA: QFB-3863, CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000796 | 23/02/2022 | 8033.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000799 | 23/02/2022 | 58114.45 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU DOS FERRO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 23/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1I34, CHASSI: 935SUNFN1LB537607, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 23/02/2022 | 350.00 | 28191319000160 | CICERA RAMALHO PIRES 07141948406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTRUTURA DE GRIDE USADA NO EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 23/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220430743 RELATIVO A EXECUÇÃO DE UMA CASA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 23/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220430744 RELATIVO A EXECUÇÃO DE UMA REDE DE DRENAGEM NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000810 | 23/02/2022 | 9532.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A NOVA REDE DE ESGOTO E CALÇAMENTO DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2022 | 13716.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19- CENTRO DE REFERÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2022 | 5118.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000808 | 23/02/2022 | 15997.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃODESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PARA A SALA ONDE FUNCIONARÁ O APARELHO DE RAIO -X DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2022 | 15076.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-AUTARQUIA HOSPITALAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000822 | 24/02/2022 | 1080.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000823 | 24/02/2022 | 3190.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000824 | 24/02/2022 | 17150.04 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000825 | 24/02/2022 | 4200.56 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000828 | 24/02/2022 | 17280.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000829 | 24/02/2022 | 18700.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000811 | 24/02/2022 | 254841.99 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª(MEDIÇÃO) MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, LOTE-01 CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019, MATRÍCULA CNO 90.004.12551/77. TOMADA DE PREÇO 0005/2020. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000812 | 24/02/2022 | 17351.75 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000813 | 24/02/2022 | 9997.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2022 | 300.00 | 00091112311491 | MARIA EDILENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2022 | 100.00 | 00010935520422 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2022 | 950.00 | 00006001019401 | MARIA APARECIDA LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00005657488407 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2022 | 33746.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS-FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2022 | 500.00 | 00088560163468 | RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2022 | 600.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000826 | 24/02/2022 | 1865.07 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00083939946400 | GENIVAL ALECRIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO NO JOELHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2022 | 300.00 | 00006179241473 | RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMNETO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2022 | 600.00 | 00008899195420 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2022 | 500.00 | 00012219332489 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2022 | 600.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2022 | 900.00 | 00006509784475 | CLENANGE PEREIRA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA COM NEURO PEDIATRA, PARA SEUS FILHOS GÊMEOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2022 | 950.00 | 00012849347485 | TONIA ARIANE MENDES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2022 | 600.00 | 00061056523301 | EDNA PAULINO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 24/02/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 003/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2022 | 119766.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBREAM COM RECURSOS PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0000830 | 24/02/2022 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. INEX N° 009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000831 | 24/02/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E FINANCEIRA NO ACOMPANHEMNTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. INEX N° 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000832 | 24/02/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMIC FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000827 | 24/02/2022 | 18700.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000834 | 24/02/2022 | 55386.57 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, NQD-8426, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSF-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963, QSJ-1H84, QFE-9A82, QFE-9A92, RWL-3I89, RLX-1A08, RLX-1A38 E QSA-8519, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000835 | 24/02/2022 | 30262.57 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINE COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS: RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09 E RLS-3A09, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000872 | 25/02/2022 | 10616.35 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QSE-2585, RLV-2B06, RLV-2A46. PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000873 | 25/02/2022 | 57.60 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VINAGRES MOLHITO 500ML, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRONICO Nº008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 25/02/2022 | 455.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES COM E SEM BACKUP DE ARQUIVOS, INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES E VISITAS TÉCNICAS, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRA DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000890 | 25/02/2022 | 2524.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE MARCA GM CHEVROLET DE PLACA: QSI-5C13 E QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000894 | 25/02/2022 | 1300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QFW-2035, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000899 | 25/02/2022 | 6800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORDE KA DE PLACA: QSE-3758 E QSE-2582, RLS-3B39, RLS-2J39 A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000901 | 25/02/2022 | 660.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DE MARCA GM CHEVROLET DE PLACA: QSI-5C13 E QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000902 | 25/02/2022 | 3442.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULOS FORD RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0000904 | 25/02/2022 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS RANAULT KWID DE PLACA: QSI-5F83, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000906 | 25/02/2022 | 3230.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULOS RENAUT KWID DE PLACA: QSI-5F83, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 25/02/2022 | 1848.49 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38, MODELO MICROONIBUS 516VAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 25/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2022 E O TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-PB/UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVELL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 25/02/2022 | 280.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP DE ARQUIVOS, NO SETOR DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE E SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, ALEM DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA/SCANNER NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 25/02/2022 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 25/02/2022 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 25/02/2022 | 1212.00 | 35881810000189 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, E SERVIÇOS E PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANATE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DISPENSA DVNº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAURIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 516.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2022 (U/C:5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2022 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 440.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2022 (U/C:5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 25/02/2022 | 140.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE E FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ALÉM DE INTALAÇÃO DE IMPRESSORA TAMBÉM NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2022 | 900.00 | 00067630707487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2022 | 150.00 | 00005838990481 | ZENAIDIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092202 | 0000858 | 25/02/2022 | 470.06 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2022 | 500.00 | 00006527797516 | JONDESON ANDRADE FIUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, BEM COMO FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2022 | 300.00 | 00009458407486 | BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, ALÉM DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2022 | 500.00 | 00012427156493 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2022 | 500.00 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2022 | 500.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, ALÉM DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000855 | 25/02/2022 | 8600.06 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000860 | 25/02/2022 | 8352.92 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: FCB-6856, QSH-4356 E PIL-1252, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COLETA DE LIXO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000861 | 25/02/2022 | 3825.33 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MYT-8E50 E CUE-4697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 25/02/2022 | 700.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000884 | 25/02/2022 | 4369.92 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS TIPO PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 25/02/2022 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 25/02/2022 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000856 | 25/02/2022 | 560.03 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NACAP - NÚVLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000857 | 25/02/2022 | 1270.02 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NACAP - NÚVLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000859 | 25/02/2022 | 10100.06 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 25/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000877 | 25/02/2022 | 1880.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS PESSOAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000878 | 25/02/2022 | 410.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000882 | 25/02/2022 | 4200.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 25/02/2022 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000864 | 25/02/2022 | 540.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNCÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 25/02/2022 | 700.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 25/02/2022 | 700.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 25/02/2022 | 700.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 25/02/2022 | 16810.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A PLANTÕES DE 24H, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 25/02/2022 | 2860.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, ATENDENDO ATRAVÉS DA TELEMEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 25/02/2022 | 10145.00 | 00002402365137 | BRUNA SOUSA LINS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000871 | 25/02/2022 | 29876.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G84 E QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), NO MêS DE FEVEREIRO 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000879 | 25/02/2022 | 1260.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNCÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000880 | 25/02/2022 | 1860.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNCÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000886 | 25/02/2022 | 7531.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS GM CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000887 | 25/02/2022 | 5100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VÉICULOS MARCA FORD DE PLACAS: OGA-3012, QSJ-1G94, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000888 | 25/02/2022 | 11107.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS A REVISÃO NOS VEÍCULOS FIAT DE PLACAS: QFW-0053 E QFX-8694, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 25/02/2022 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 25/02/2022 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0000895 | 25/02/2022 | 1200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACA: QFB-3863 A DISOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000896 | 25/02/2022 | 1100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO MARCA GM CHEVROLET, SPIN DE PLACA: QSE-3878, A DISOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000897 | 25/02/2022 | 3825.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000898 | 25/02/2022 | 1200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS FORD DE PLACAS: OGA-3012, QSJ-1G84, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1G94, A DISOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TRAVÉS DOS PSF'S. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000900 | 25/02/2022 | 2895.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS FIAT'S DE PLACAS: QFW-2165, QFT-0053, QFX-8694, A DISOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 25/02/2022 | 4900.00 | 41643331000127 | R C RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DA SALA DE RAIO-X DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DISPENSA N° 0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 25/02/2022 | 36671.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 09/2021 (UC:5/627249-6) DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO CALDEIRÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 25/02/2022 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 25/02/2022 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 25/02/2022 | 6100.00 | 44647283000133 | MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB, MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00001/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2022 | 5700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2022 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2022 | 12229.50 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2022 | 12320.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2022 | 13762.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2022 | 10941.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2022 | 28673.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA é PRECISO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001062 | 28/02/2022 | 189990.00 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS EQUIPADO COM MOTOR AGCO POWER TUBO ÍNTERCOOLER DE 03 CILIDROS, A PARTIDA DE 80 CV A 2200 RPM NO MOTOR (SAE J1995). EMBREAGEM DE DISCO DUPLO INDEPENDENTE, SISTEMA HIDRÁULICO DE LEVANTE COM CAPACIDADE DE TANQUE 70 LITROS, TRAÇÃO 4X4, DESTINADO AS ATIVIDDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00003/2022. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2022 | 9160.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2022 | 7382.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2022 | 13110.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2022 | 10463.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2022 | 3553.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2022 | 5212.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2022 | 6387.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2022 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2022 | 6277.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2022 | 8536.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2022 | 16446.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 28/02/2022 | 10145.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 28/02/2022 | 6100.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 28/02/2022 | 10145.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 28/02/2022 | 4635.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 28/02/2022 | 4475.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 28/02/2022 | 12812.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 28/02/2022 | 6100.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/01/2022 A 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 28/02/2022 | 1072.00 | 00010914713477 | AMANDA C. SAMPAIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 28/02/2022 | 15480.00 | 00010340953403 | LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 28/02/2022 | 3000.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO E APOIO A EXECUÇÃO DE PLANOS, DOCUMENTOS E RELATÁRIOS ESTRATÉGICOS NECESSÁRIOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO ANO DE 2021, A FIM DE CUMPRIR EXIGÊNCIA DA FERRAMENTA DIGISUS E TCE-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000969 | 28/02/2022 | 7030.62 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFT-0053 E QFX-7864 QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000970 | 28/02/2022 | 8222.36 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10, PARA VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-4728, OGA-3012 E QFW-2165 QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000974 | 28/02/2022 | 2684.09 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNCÍPIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP Nº 0026/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2022 | 7148.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2022 | 10292.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2022 | 24416.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2022 | 70337.77 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2022 | 82926.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2022 | 11010.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2022 | 17947.50 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2022 | 72683.15 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2022 | 27824.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2022 | 7074.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2022 | 23195.65 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2022 | 29043.34 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2022 | 63875.69 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2022 | 13527.99 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2022 | 36658.66 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2022 | 57673.34 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2022 | 10333.35 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 28/02/2022 | 3800.00 | 15475724000169 | ADRIANA FERREIRA FIGUEIREDO 06087227407 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE COTURNOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DE ACORDO COM DISPENSA DVN° 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001059 | 28/02/2022 | 325756.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRAPARTIDA NA AQUISIÇÃO DE O1(UM)VEÍCULO ADAPTADO EM AMBULÂNCIA DO TIPO D, UTI MÓVEL DE ACORDO COM A PORTARIA 2048; GM DE 05/11/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANO MODELO 2021/2022, MOTOR A DIESEL DE 04 CILINDROS EM LINHA; MÍNIMO DE 160 CV; TRAÇÃO 4X2, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00001/2022, PREGÃO ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001060 | 28/02/2022 | 249244.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE O1(UM)VEÍCULO ADAPTADO EM AMBULÂNCIA DO TIPO D, UTI MÓVEL DE ACORDO COM A PORTARIA 2048; GM DE 05/11/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANO MODELO 2021/2022, MOTOR A DIESEL DE 04 CILINDROS EM LINHA; MÍNIMO DE 160 CV; TRAÇÃO 4X2, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00001/2022, PREGAO ELETRONICO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2022 | 4889.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2022 | 1333.50 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2022 | 39690.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2022 | 32385.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 28/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000965 | 28/02/2022 | 142412.74 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 03, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000966 | 28/02/2022 | 52450.66 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 01, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2022 | 62407.20 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2022 | 104333.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2022 | 26826.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001051 | 28/02/2022 | 102741.34 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS DE RUAS NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS LOTE 02. CONFORME CONTRATO 000317/2021 E TP 0008/2021 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001053 | 28/02/2022 | 131110.76 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS DE RUAS NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS LOTE 02. CONFORME CONTRATO 000317/2021 E TP 0008/2021 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2022 | 250.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2022 | 350.00 | 00001214418490 | JOSEFA CASIMIRO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2022 | 2012.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2022 | 1300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2022 | 3524.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2022 | 2424.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2022 | 1616.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2022 | 6832.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2022 | 2000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2022 | 9083.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4728 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 28/02/2022 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2022 | 300.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 28/02/2022 | 4656.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2022 ALÉM DE PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACA: OGA-3012, CHASSI 8AFAR23N7JJ055160, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 28/02/2022 | 8500.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2022 | 30175.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2022 | 94404.26 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2022 | 62478.69 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 28/02/2022 | 1250.00 | 73471963019085 | SERV. NACIONAL DE A. DO TRANSPORTE SENAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MINISTRAÇÃO DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA" PERÍODO DE 09/03/2020 A 10/03/2022, PARA 05 ALUNOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 28/02/2022 | 700.00 | 73471963019085 | SERV. NACIONAL DE A. DO TRANSPORTE SENAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MINISTRAÇÃO DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA" PERÍODO DE 03/03/2020 A 12/03/2022, PARA 05 ALUNOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2022 | 2400.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA - DF NA FUNÇÃO DE PREFEITO, COMO VIAGEM INSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO ACOMPANHANDO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000971 | 28/02/2022 | 5414.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2022 | 3664.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2022 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2022 | 13762.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2022 | 5636.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 25 FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2022 | 2344.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 18 FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2022 | 10281.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. DO INSS EFETUADO DIA 25 FEVEREIRO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2022 | 3391.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB-GFIP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 25 FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2022 | 2082.07 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB-GFIP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 25 FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2022 | 15914.66 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2022 | 31071.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2022 | 0.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 10 FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2022 | 0.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 18 FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2022 | 1.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 25 FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2022 | 351.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 22 FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2022 | 101.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 24 FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2022 | 2.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283,142-2(ICMS DESON), NO DIA 25 FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2022 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 28/02/2022 | 1287.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL E DIÁRIO OFICIAL/JORNAL A UNIÃO, NO DIA 10,11 E 12/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 28/02/2022 | 1174.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 08,09/02/2022 E DOE DIA 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 28/02/2022 | 1594.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E DIÁRIO OFICIAL/JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 04 E 05/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 28/02/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O 15/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 28/02/2022 | 1971.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O 16,17/02/2022 E DOE DIA 16,17/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0000957 | 28/02/2022 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 28/02/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2022 | 22768.19 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2022 | 32244.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 28/02/2022 | 350.00 | 00060169672468 | VALDERIZA CARDOSO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 28/02/2022 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 28/02/2022 | 750.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 28/02/2022 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000946 | 28/02/2022 | 2700.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA-8760, OFG-3E73, MOK-8D72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000947 | 28/02/2022 | 8500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-3E73, OGD-3F76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000948 | 28/02/2022 | 3500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFW-4A76, OEY-5533, QSE-7753, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000958 | 28/02/2022 | 5500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA-8760, OFG-3E73, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000959 | 28/02/2022 | 13759.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000960 | 28/02/2022 | 5313.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFW-4A76, OEY-5533, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000961 | 28/02/2022 | 33566.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG-3E73 E OGD-3F76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000962 | 28/02/2022 | 9219.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-8760, OFG-3E73, MOK-8D72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000968 | 28/02/2022 | 2600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSE-2582, QSE-3578, RLS-3B39, RLS-2J39, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2022 | 2424.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000977 | 28/02/2022 | 102990.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE O1(UM)VEÍCULO TIPO FURGÃO 0 KM, TIPO PASSEIO, 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 2 PASSAGEIROS COM CINCO MARCHAS, FREIOS ABS E AIRBAG DUBLO COM VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRÁLICA, AR CONDICIONADO. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0022/2022, PREGAO ELETRÔNICO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2022 | 11075.82 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2022 | 31291.50 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - MDE 25%, LOTAÇÃO 69, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2022 | 102122.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2022 | 275643.88 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. RECURSO VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2022 | 829525.84 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001014 | 28/02/2022 | 29443.60 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 2º(SEGUNDA) MEDIÇÃO DO LOTE 03 DE REFORMA DA EMEIF CLARINDO LUIS DA SILVA, LOCLIZADA NO SÍTIO QUIXERAMOBIM, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2022 | 49624.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2022 | 16894.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2022 | 36630.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0001056 | 28/02/2022 | 20027.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DEMÉSTICOS, COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001058 | 28/02/2022 | 743000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE O2(DOIS)VEÍCULO TIPO VAN 0 KM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 6.729/1979 E DELIBERAÇÃO CONTRAN Nº 64/2008, ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2022; TETO ALTO; MOTOR A DIESEL DE 04 CILINDROS EM LINHA; MÍNIMO DE 160 CV; TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 21 PASSAGEIROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0004/2022, PREGAO ELETRÔNICO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2022 | 300.00 | 00088515320444 | IZABELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RWR PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A LEI DO REFIS 2022 E OUTROS SOBRE O SETOR DE TRIBUTAÇÃO, COM VISITAÇÃO EM OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2022 | 300.00 | 00011114181447 | JOAO PAULO LIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A RWR PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A LEI DO REFIS 2022 E OUTROS SOBRE O SETOR DE TRIBUTAÇÃO, COM VISITAÇÃO EM OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 14/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: TEREZINHA MENDES BRAGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2022 | 300.00 | 00098278673420 | JOSE NILSON FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2022 | 400.00 | 00029124620459 | GILDA RODRIGUES DA SILVA SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2022 | 400.00 | 00001867290499 | FRANCISCO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2022 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-1A08, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H344 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 14/03/2022 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 14/03/2022 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/03/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-IG94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/03/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/03/2022 | 400.00 | 00012336239400 | JOSE FELIPE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA GIGESTIVA ALTA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2022 | 300.00 | 00004551582409 | ALCILENE VIEIRA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2022 | 600.00 | 00006179239495 | JUCELIA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2022 | 600.00 | 00003307256459 | ERICA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓA ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2022 | 200.00 | 00088560031472 | GABIO KLEBER LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FIMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00006521573438 | MARIA DANILA TAVARES GABRIEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE URNA FUNERÁRIA OARA O VELÓRIO DE SUA MÃE, MAIA ADELAIDE TAVARES GABRIEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 14/03/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2022 | 300.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 14/03/2022 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 15/03/2022 | 85.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 15/03/2022 | 162.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2022 (U/C: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 15/03/2022 | 363.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 (U/C: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 15/03/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT:40215555) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 15/03/2022 | 32.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2022 (UC: 5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001123 | 15/03/2022 | 3500.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 15/03/2022 | 811.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2022 (u/c:5/1305093-5) RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVER AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 15/03/2022 | 529.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2022 (CDC: 5/828040-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 15/03/2022 | 75.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF VII - NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 15/03/2022 | 405.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA (U/C: 5/80891-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 15/03/2022 | 596.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA (U/C: 5/80891-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001121 | 15/03/2022 | 10000.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL G 1M3 ONU 1072, OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 3M3 ONU 1072 E OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001122 | 15/03/2022 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 15/03/2022 | 286.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 03/2022 (UC:5/1567356-9) DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO CATOLEZINHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 15/03/2022 | 478.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2022 (U/C:5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001138 | 16/03/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 10 INSERÇÕES, NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001139 | 16/03/2022 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO ALTO PIRANHAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008505643445 | JESSICA MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO E MEIA ELÁTICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 16/03/2022 | 476.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA TRUPE DA ANDINHA REALIZADA NO EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DOS 05 AOS 12 ANOS DE IDADE COM COMORBIDADES NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/03/2022 | 550.00 | 00010833249428 | DANUBIA DE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME DA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 16/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT:40204889) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 16/03/2022 | 2274.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O 18,19,22/02/2022 E DOE DIA 19,22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 16/03/2022 | 2796.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O 24,25/02/2022 E DOE DIA 24,25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001140 | 16/03/2022 | 1300.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DISPENSA DV N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 16/03/2022 | 2096.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 16/03/2022 | 3412.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001162 | 16/03/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001127 | 16/03/2022 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AFONSO WEBW MENDES SILVA REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTICIA JÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001128 | 16/03/2022 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001129 | 16/03/2022 | 875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001130 | 16/03/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001131 | 16/03/2022 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - POLITICAPB SERV. DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI, REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIA NO PORTAL FONTE 83, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001132 | 16/03/2022 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA, REFERENTE DE MATERIAL PUBLICITÁRIA NO BLOG REPÓRTER PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001133 | 16/03/2022 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DO SERTÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001134 | 16/03/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLEMICA PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001135 | 16/03/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIA NO PORTAL MASPB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001136 | 16/03/2022 | 1725.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA. REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001137 | 16/03/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE - REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL DA CIDADE 104 FM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 16/03/2022 | 384.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALTERAÇÃO DE DADOS, COLICITAÇÃO DE PLACAS, PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA QFW - 2035 CHASSI 8AFAR23L5HJ0181002 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001148 | 16/03/2022 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001150 | 16/03/2022 | 6834.23 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001151 | 16/03/2022 | 10060.68 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO REGULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001152 | 16/03/2022 | 3660.79 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA IRAPUAN SOBRAL, ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001153 | 16/03/2022 | 4554.16 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 16/03/2022 | 123.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FEVEREIRO/2021, DO TELEFONE N° (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 16/03/2022 | 4945.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE XEROX PARA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DV N° 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 16/03/2022 | 535.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA TRUPE DA ANDINHA REALIZADA NO EVENTO DA CAMPANHA NO RETORNO DAS AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 16/03/2022 | 148.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2022 (UC: 5/1461068-7) DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 16/03/2022 | 233.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 03/2022 (UC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001147 | 16/03/2022 | 2532.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001149 | 16/03/2022 | 1680.00 | 03155958000140 | MEDPEJ-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) MONITORES DOPPLER DF-7001 N + FONE DE OUVIDO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001154 | 16/03/2022 | 1700.30 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001157 | 16/03/2022 | 2711.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001158 | 16/03/2022 | 240.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242021 | 0001159 | 16/03/2022 | 900.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA, SENDO UM FIXO DIGITAL E OUTRO MÓVEL DIGITAL, DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021, PERÍODO DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 16/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 16/03/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 16/03/2022 | 91.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2022 | 200.00 | 00025532948836 | ISABEL CHRISTINA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ANCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2022 | 600.00 | 00007347859417 | SIMPNE DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM A FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/03/2022 | 1042.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO, CONFECÇÃO E CONSERTO DE FERRAMENTAS (PICARETE, CHIBANCA, TALHADEIRA E OUTRAS), UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 16/03/2022 | 17072.50 | 41400136000176 | JUA ATACADAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 16/03/2022 | 194.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2022 (U/C: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 17/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023737790 DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARMT DE PLACA: QSJ-1I34, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 17/03/2022 | 1430.00 | 00009114571439 | ROMARIO DE FREITAS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, CANTANDO, NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/03/2022 | 600.00 | 00014873101450 | DALCILENE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001175 | 17/03/2022 | 14000.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1666/2020 PREGÃO ELETRÔNICO N° 0052/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001176 | 17/03/2022 | 13550.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0052/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001177 | 17/03/2022 | 7460.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0052/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 17/03/2022 | 6158.00 | 58598368000183 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR TAIS COMO: (02 (DOIS) AVENTAIS C/PROTEÇÃO NORMATIZADO, 02 (DOIS_ PROTETOR TIREÓIDE ADULTO NORMATIZADO E 01 (UM) PORTA AVENTAL DE PAREDE TIPO CABIDE P/2), A SEREM UTILIZADOS NA SALA DE RAIO-X DA AUTARQUIA HOSPITALAR OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME DISPENSA N° 00015/2022, CONTRATO 00067/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001189 | 17/03/2022 | 1160.04 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001239 | 17/03/2022 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001240 | 17/03/2022 | 480.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001241 | 17/03/2022 | 4570.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DO TIPO CEFTRIAXONA 1G, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 17/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FIDICO-QUIMICA E BACTERIOLOGIA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 17/03/2022 | 714.00 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR REGIONAL "JOEBSON VICTOR", DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE JOGADORES APÓS AMISTOSO DA EQUIPE DE FUTEBOL PIRANHENSE MASTER DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220434125 RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 984,00M DE UMA PORÇÃO MAIOR NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001178 | 17/03/2022 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO DE ANDRADE - REFERENTE VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001179 | 17/03/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MOISES RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA NO BLOG O FURÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001180 | 17/03/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI - REFERENTE VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001181 | 17/03/2022 | 3199.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001191 | 17/03/2022 | 6699.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, PEQUENOS; MÉDIOS E GRANDES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: OEY-5533, OGD-3F76, QFW-4A78, LOP-9343, OGE-0324, OGA-8760, OFG-2473, NQD-8E26, MOK-8J72, QSE-7753, QSF-0633, QFG- 0963, OGA-8760 E QFG-2473. DURANTES OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 17/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S026205778 DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA: QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 17/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S026047211 DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA: QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 17/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S024529240 DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA: QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 17/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023752369 DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA: QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 17/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S024705918 DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA: QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 17/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S026689025 DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA: QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 17/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023750523 DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA: QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 17/03/2022 | 925.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DE 37 (TRINTA E SETA) VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 17/03/2022 | 2535.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DESTINADA A PODAÇÃO DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM DIVERSAS ARÉAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 17/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 03/2022 (CDC: 5/2349961-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 17/03/2022 | 160.00 | 20937130000596 | MDR CERTIFICADORA DIGITAL DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFCÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - CNPJ A1 PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 17/03/2022 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001174 | 17/03/2022 | 9000.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 45(QUARENTA E CINCO) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM USO CONTINUO E PERMANENTE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/03/2022 | 300.00 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001185 | 17/03/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO ALTO PIRANHAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES, NA RÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001187 | 17/03/2022 | 1198.80 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 180 VASSOURAS DE NYLON DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2022 | 800.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES QUE A MESMA NEXESSITA FAZER USO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMÍLIA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2022 | 400.00 | 00010199132402 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2022 | 500.00 | 00003307478435 | FRANCISCO LIOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME (TC COLUNA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/03/2022 | 500.00 | 00006174435482 | LANUBIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME(RNM DO CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/03/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/03/2022 | 750.00 | 00013149405467 | JOSE MATHIAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/03/2022 | 750.00 | 00004427942407 | LINDALVA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 17/03/2022 | 144.20 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S013190501, DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA QFB-3863, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2022 | 4000.00 | 00009884268460 | LARISSA ADYLA OLIVEIRA DE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS CUSTEÁ-LO, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 17/03/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S023608474, DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA QFB-3863, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/03/2022 | 900.00 | 00060113375468 | ERLANIETA BRAZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/03/2022 | 600.00 | 00005284148444 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/03/2022 | 180.00 | 00008463167497 | MARIA JOZIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/03/2022 | 200.00 | 00008745535477 | KARINA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/03/2022 | 300.00 | 00098114360453 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME(ECG E RISCO CIRÚRGICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 17/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S025306314, DO VEÍCULO FORD RANGER XLS-CD4, DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 17/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S028176856, DO VEÍCULO FORD RANGER XLS-CD4, DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 17/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S028177306, DO VEÍCULO FORD RANGER XLS-CD4, DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 17/03/2022 | 146.80 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S010473625, DO VEÍCULO FORD RANGER XLS-CD4, DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 17/03/2022 | 147.51 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S009401331, DO VEÍCULO FORD RANGER XLS-CD4, DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 17/03/2022 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S027811630, DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA: QFB-3863, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 17/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S026190947, DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA: QFB-3863, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 17/03/2022 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S024803843, DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA: QFB-3863, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 17/03/2022 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S025202065, DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA: QFB-3863, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 17/03/2022 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S024332059, DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA: QFB-3863, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 17/03/2022 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S024602884, DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA: QFB-3863, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 17/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S023853092, DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA: QFB-3863, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/03/2022 | 550.00 | 00091691737372 | CICERO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, POR NÃO DSIPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2022 | 900.00 | 00003643203462 | HENRIQUETA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/03/2022 | 600.00 | 00098116444468 | MARIA LUIZA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/03/2022 | 500.00 | 00001987710452 | MARIA ZEZE PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DE JOLEHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/03/2022 | 200.00 | 00002930571411 | JOSEFA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2022 | 2000.00 | 00016149653404 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 24/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001236 | 17/03/2022 | 2275.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DE 65 (SESSENTA E CINCO) DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA: QFF-8147, UTILIZADA PELA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/03/2022 | 900.00 | 00004849463401 | MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/03/2022 | 500.00 | 00003858447439 | ALBERTINO DE AMARANTE RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2022 | 250.00 | 00010069353476 | THIARLES PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/03/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/03/2022 | 300.00 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00008571826412 | FABIANA PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001.2021.007010, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00005896580428 | ALDENI PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 039.2019.000238, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-IH64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001254 | 18/03/2022 | 2525.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DE 101 (CENTO E UMA) DE VEÍCULOS DE PLACA: QSJ-1H44, QSJ-1I34, QSI-5C03, RLS-2J31, RLS-3B39, QSJ-1G84, QSJ-1H24, QSE-3878 E QSJ-1G94, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001264 | 18/03/2022 | 1058.82 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 40 HORAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001265 | 18/03/2022 | 1913.98 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES, NA RÁDIO ARAPUAN 96.1, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001266 | 18/03/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60", NA RÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 18/03/2022 | 329.63 | 07954597000152 | SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA CE - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTAS - DETRAN CE N° DO DOCUMENTO: 6.20305327-1, DO VEÍCULO I/FORD RANGER DE PLACA OGA-3012, A SERVÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/03/2022 | 10000.00 | 00009098579469 | WILLAME DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DÍVIDA REFERENTE AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO,O MESMO NASCEU PREMATURO EM 11/2021 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E DEVIDO COMPLICAÇÕES PRECISOU SER TRANSFERIDO PARA BARBALHA-CE E LOGO DEPOIS TRANSFERIDO PARA FORTALEZA-CE POR MEIO DE VIA AÉREA,MESMO DIANTE DE TANTO ESFORÇO O NASCITURO VEIO A ÓBITO, A RENDA FIMILIAR ADVÉM DO AUXÍLIO BRASIL E É POR ISSO NÃO HÁ CONDIÇÕES DE QUITAR A REFERIDA DÍVIDA. CONF. MINIST. PÚBLICO N° 19/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/03/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/03/2022 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/03/2022 | 300.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/03/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/03/2022 | 4000.00 | 00008562713490 | ISIS CRISTIANE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (PÉ TORTO) DE SUA FILHA RECÉM-NASCIDA, POR SER UM TRATAMENTO DE ALTO CUSTO A FAMÍLIA NÃO CONSEGUE SUPRIR A NECSSIDADE DA CRIANÇA DEVIDO A RENDA BAIXA DA MESMA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/03/2022 | 700.00 | 00011626405450 | FRANCISCA ANDREZA SILVA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/03/2022 | 400.00 | 00012573645452 | JANIELE GONÇALLVES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE INFATRINI) PARA SEU FILHO DE UM ANO DE IDADE, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI NENHUMA RENDA PARA ARCAR COM ESSE PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/03/2022 | 300.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/03/2022 | 900.00 | 00003513587490 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00009295116461 | JOSÉ CRISTIANO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 18/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: JACINTA OLIVEIRA DE ARAÚJO, PESSOA DESTE MUNICÍPIO, RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CDI DO PACIENTE: DJAILSON SOUZA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/03/2022 | 300.00 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/03/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX 1A38, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/03/2022 | 300.00 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/03/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001307 | 18/03/2022 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO DIFUSORA FM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/03/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/03/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1g94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/03/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A38 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/03/2022 | 700.00 | 00005523807419 | THIAGO MENDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/03/2022 | 500.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00076061221487 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DEDIVERSOS EXAMES (EM ANEXOS), POR SUA RENDA NÃO SER SUFICIENTE, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/03/2022 | 600.00 | 00052680860497 | GILSON DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/03/2022 | 600.00 | 00002842631412 | MARIA MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00006935055407 | MARIA JAILZA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES (RNM DO TÓRAX E CINTILOGRAFIA CARDÍACA) DE SEU PAI, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR OS REFERIDOS PROCEDIMENTOS E TER DECLADO QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/03/2022 | 700.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/03/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFT-0053 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/03/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/03/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/03/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/03/2022 | 400.00 | 00003866487436 | MESSIAS BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/03/2022 | 400.00 | 00002776478437 | MARIA ANGELICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/03/2022 | 700.00 | 00003699565408 | MARIA IZANI ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG COM DOPPLER), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/03/2022 | 700.00 | 00006208270413 | FRANCISCO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/03/2022 | 300.00 | 00010263456420 | TATIANE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/03/2022 | 500.00 | 00037374311400 | MARIA DE FATIMA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 18/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 03/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/03/2022 | 900.00 | 00011752928423 | ALINE LOISE DE LIMA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/03/2022 | 300.00 | 00009197110493 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/03/2022 | 400.00 | 00098115979449 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00098115278491 | JOSEFA GELSA GALDINO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/03/2022 | 600.00 | 00030091276420 | MARIA DE LOURDES BARREIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 18/03/2022 | 131.46 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA N° DO AUTO: REV1110755 DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/03/2022 | 3850.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS. O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI. MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001257 | 18/03/2022 | 721.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GÁS GLP 13 KG LÍQUIDO, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 18/03/2022 | 78.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA FEVEREIRO/2022 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 18/03/2022 | 6971.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 18/03/2022 | 340.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS E 80 (OITENTA) MESAS PARA O EVENTO DO SELO UNICEF REALIZADO NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. CONFORME DISPENSA N° 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA DOMINGOS LEITE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA TESOURARIA ENQUANTO A SEDE DA PREFEITURA ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONCERNENTE AO MêS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2022 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FNDE: OFICINA COM GESTORES MUNICIPAIS DA PARAÍBA, NO GARDEN HOTEL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2022 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO I COLÓQUIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/03/2022, DAS 8:00 AS 18:00H, NO CAMPUS NATAL CENTRAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001255 | 18/03/2022 | 444.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS P45 KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001256 | 18/03/2022 | 1648.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GÁS GPL 13 KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001260 | 18/03/2022 | 3850.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE E FRANCÊS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001261 | 18/03/2022 | 950.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE, FRANCÊS E BOLOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001267 | 18/03/2022 | 1058.82 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE MÉDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 40 HORAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 18/03/2022 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - ROQUE E SOUSA COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV SERTÃO DA PARAÍBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 18/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA RLY-6H96, CHASSI 8AC907857NE211291, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 18/03/2022 | 1152.13 | 07954597000152 | SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA CE - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS - DETRAN - CE N° DO DOCUMENTO: 6.20305320-1, DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA: QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 18/03/2022 | 1550.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO DE ENVIO DE 13 DCTFS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/03/2022 | 400.00 | 00001059562448 | ALESSANDRA MARIA INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL- RN PARA PARTICIPAR DO I COLÓQUIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/03/2022, DAS 8:00 AS 18:00H, NO CAMPUS NATAL CENTRAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/03/2022 | 400.00 | 00003306832413 | ANA PAULA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL- RN PARA PARTICIPAR DO I COLÓQUIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/03/2022, DAS 8:00 AS 18:00H, NO CAMPUS NATAL CENTRAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001306 | 18/03/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MÔNICA MARIA ARISTOTELES DE SAOUSA ALMEIDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCELINO ALMEIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001326 | 18/03/2022 | 254.32 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBEIDA LACTEA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001327 | 18/03/2022 | 231.20 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBEIDA LACTEA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 18/03/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000KM DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6C47-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 18/03/2022 | 130.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NA REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000KM DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6C47-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 18/03/2022 | 450.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESÓRIOS (ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, ELEMNTO DO FILTRO DE AR) PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLU-6C47, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 18/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2022 (UC: 5/81852-6) DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001351 | 18/03/2022 | 16200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 215/75/17.5 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGA-8760 E OFG-2473, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001352 | 18/03/2022 | 14060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 4- 225/65/16 CONTINENTAL; 4- 205/60/16 BRIDGESTONE; 4 - 265/60/18 DUNLOP; 4 - 175/65/14 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES ESCOLARES, PLACAS: QSI-3758, QSE-3758, QSE-2585, QFE-9A82. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001365 | 18/03/2022 | 6427.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (1-CORE I7; 1-MONITOR LG; 1-MOUSE; 1-TECLADO; 1 -NOBREACK E 1- IMPRESSORA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNCO N° 023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 18/03/2022 | 616.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2020, 2021 E 2022 DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA: QFW-2390, CHASSI:978MSTBT0ER095775, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0001308 | 18/03/2022 | 54600.00 | 31198349000103 | JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) TRATORES COM GRADES ARADORES, POR 20 (VINTE) DIÁRIAS COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/03/2022 | 400.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/03/2022 | 606.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 114ª (CENTO E QUATORZE) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001258 | 18/03/2022 | 1545.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001317 | 18/03/2022 | 10850.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 70 (SETENTA) ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES PRÉ-NATAL E ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNICA PIDIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 18/03/2022 | 640.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS, CADEIRAS E FREZZERS PARA USO DO CENTRO DE VACINAÇÃO DA COVID-19, DISPENSA N° 0010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 18/03/2022 | 502.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2022 (U/C: 5/819885-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 18/03/2022 | 3500.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DOS SISTEMAS WEB PARA ANÁLISE DE BANCO DE DADOS E-SUS EM TEMPO REAL E INDICADORES DO PREVINE BRASIL; UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E-SUS; MODO PEC/CDS EM SERVIDOR E ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS:CNES; SAI/SUS, COM DISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE DIGITAÇÃO DE PRODUÇÕES BPA-C E BPA-I EM MODO WEB E IMPORTAÇÃO DE SISTEMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. DISPENSA N° 0016/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004957546410 | JUBENICIO MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/03/2022 | 200.00 | 00088560422404 | MARIA LUCIENE CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO (ANEXAS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/03/2022 | 300.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTAR PASSANDO POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004894249456 | VANDA LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTAR PASSANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDER ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/03/2022 | 250.00 | 00008728246403 | JEANE MARIA DOS SANTOS GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E A MESMA ESTÁ COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR AS FATURAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/03/2022 | 200.00 | 00091856191400 | MARIA NEIDE HERCULANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGEMENTO DE FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/03/2022 | 300.00 | 00002966617403 | JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA SOCIAL E POR ISSO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/03/2022 | 400.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/03/2022 | 200.00 | 00012988819432 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/03/2022 | 500.00 | 00002845242980 | MARIA DE LUCIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO (CÓPIAS ANEXAS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/03/2022 | 400.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001259 | 18/03/2022 | 4800.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERECIDA ÁS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 18/03/2022 | 1400.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CASAMENTO CIVIL, 03 (TRÊS) SEGUNDAS VIAS DE NASCIMENTO E CASAMNETO COM AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 18/03/2022 | 224.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 03/2022 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 18/03/2022 | 1943.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2022 (U/C: 5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 18/03/2022 | 3400.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) FREZZERS, 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) MESAS E 3.000 (TRÊS MIL) CADEIRAS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DO DIA 08/03/2022 NO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA N° 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001355 | 18/03/2022 | 105980.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2000 (DUAS MIL) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2022 | 600.00 | 00006745949407 | MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA N° 202112200036, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/03/2022 | 600.00 | 00011871832454 | MONIQUE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MONIQUE PEREIRA BATISTA, MATRÍCULA N° 202112200043, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 18/03/2022 | 17400.00 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 120 HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRA COM OPERADOR, DESTINADA AOS SERVIÇOS DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS NO BAIRRO DA VÁRZEA, ESCOVAÇÕES E LIMPEZA DE ÁREA PARA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO QUIXERAMOBIM, ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ADUTORA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NOS SÍTIOS PAU FERRO, ARUEIRA E RIACHO DO MEL, DISPENSA N° 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS CASAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0001324 | 18/03/2022 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/02/2022 A 16/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0047/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001325 | 18/03/2022 | 3365.00 | 36413506000170 | DUO IMAGEM PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO E DOCUMENTAL - PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, EXECUÇÃO PARCIAL DE PESQUISA DE CAMPO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO - CADASTRO URBANO EM SETORES DA CIDADE, PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001353 | 18/03/2022 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 18/03/2022 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 21/03/2022 | 77841.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2022 (AGRUP/SUB. AGRUP.0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 21/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 03/2022 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/03/2022 | 559.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/03/2022 | 1602.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DO INSS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, INERENTE A PARTE PATRONAL, RECURSO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/03/2022 | 9539.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19 - CENTRO DE REFERÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/03/2022 | 4960.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/03/2022 | 3722.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/03/2022 | 34368.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/03/2022 | 3261.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/03/2022 | 4733.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/03/2022 | 17702.35 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/03/2022 | 9335.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/03/2022 | 1311.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 21/03/2022 | 7505.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2022 (AGRUP.0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES AMNEGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 21/03/2022 | 5670.00 | 00009473311400 | ROSA DARLENY DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA N° 051/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/03/2022 | 1630.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DO INSS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, INERENTE A PARTE PATRONAL, RECURSSO FNAS CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001378 | 21/03/2022 | 910.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001379 | 21/03/2022 | 7660.72 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/03/2022 | 200867.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 21/03/2022 | 14688.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2022 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 21/03/2022 | 1145.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA RLS-3A09, CHASSI 9BFZH55L2M8091835, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 21/03/2022 | 1002.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA RLS-3B09, CHASSI 9BFZH55L1M8091857, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 21/03/2022 | 639.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, CHASSI 9BFZH55L2M8092046, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/03/2022 | 52034.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/03/2022 | 52034.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 21/03/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/03/2022 | 440.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 21 MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/03/2022 | 0.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 10 MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/03/2022 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 18 MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/03/2022 | 3180.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/03/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/03/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/03/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/03/2022 | 370.00 | 00021865965472 | MARIA PEDROSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/03/2022 | 950.00 | 00004450636457 | VALCILENE FIRMINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME(RNM DE VIAS URINÁRIAS E RINS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00010402258452 | RAMON GOUVEIA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME (TC DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001376 | 21/03/2022 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/03/2022 | 120.00 | 00004611883418 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO QUE O MESMO PRECISA FAZER USO E NO MOMENTO NÃO ESTA COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ELE DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00010718548442 | BIANCA FELIX BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO ABDOME), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/03/2022 | 300.00 | 00006269358493 | LUCIMARA ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO, PORÉM NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/03/2022 | 900.00 | 00089350545420 | FRANCISCA ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA VERTEBRAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/03/2022 | 300.00 | 00001627551476 | CILENE MARIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINMANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00011618962442 | MACIEL FELIX BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 22/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRINEIRO EMPLACAMENTO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA RLV-9E03, CHASSI 8AC907655NE209143, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/03/2022 | 13256.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 22/03/2022 | 9163.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 02/2022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (AGRUP.0220/001) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 22/03/2022 | 1190.00 | 00011935437461 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTROLADOR DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001430 | 22/03/2022 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIBILIDADE Nº001/2021. COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 22/03/2022 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2022 (MAT:70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 22/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2022 (MAT:40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 22/03/2022 | 1.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2022 (MAT:69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 22/03/2022 | 356.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2022 (CDC:5/1655529-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001422 | 22/03/2022 | 28526.58 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 1º(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 01 DE REFORMA DA EMEIF ERNANI AIRES SATYRO, NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001423 | 22/03/2022 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSI-5C03, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001424 | 22/03/2022 | 1426.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: RLS-3A09, RLS-2H79, RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001425 | 22/03/2022 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACAS: QSI-5F83, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001431 | 22/03/2022 | 1589.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT DUSTER DE PLACA: RLV-2A26, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001433 | 22/03/2022 | 986.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSI-5C03, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001434 | 22/03/2022 | 4377.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: RLS-3A09, RLS-2H79, RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001438 | 22/03/2022 | 2363.85 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: QSI-5F83 A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGUA PARA AS COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM COMUNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 22/03/2022 | 18242.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2022 DE ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS (AGRUP/SUB-AGRUP.0220/005) QUE ABASTECEM A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 22/03/2022 | 18242.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2022 DE ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS (AGRUP/SUB-AGRUP.0220/005) QUE ABASTECEM A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001447 | 22/03/2022 | 1484.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001448 | 22/03/2022 | 3405.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 22/03/2022 | 4924.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2022 (AGRUP.0220/003) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 22/03/2022 | 2396.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2022 (AGRUP.0220/008) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001420 | 22/03/2022 | 1000.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO CITROEN JUMPER, TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001421 | 22/03/2022 | 2600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO FIAT DUCATO, TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001426 | 22/03/2022 | 1500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001427 | 22/03/2022 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSJ-1G94 E QSJ-1H34, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS PSF'S, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001429 | 22/03/2022 | 14130.95 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021 - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001435 | 22/03/2022 | 3400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN JUMPER, TIPO AMBULÃNCIA DE PLACA: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001436 | 22/03/2022 | 10699.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001437 | 22/03/2022 | 4250.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001439 | 22/03/2022 | 2108.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS: QSJ-1H34 E QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001440 | 22/03/2022 | 4039.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001441 | 22/03/2022 | 70.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001442 | 22/03/2022 | 12530.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001443 | 22/03/2022 | 268.82 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021 - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001444 | 22/03/2022 | 747.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021 - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001446 | 22/03/2022 | 10189.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021 - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001449 | 22/03/2022 | 600.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO NEDICAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 22/03/2022 | 11480.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PANTÕES DE 24H E DE 12H, PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 22/03/2022 | 8820.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PLANTÕES DE 12H E DE 24H PERÍODO DE 21/02/2022 A 20/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 22/03/2022 | 4640.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PLANTÕES DE 12H E 24H, PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 22/03/2022 | 5400.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PLANTÕES DE 12H E DE 24H, PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 22/03/2022 | 10150.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PLANTÔES DE 21/02 A 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 22/03/2022 | 4480.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 22/03/2022 | 11480.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A PLANTÕES DE 24H E DE 12H,PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 22/03/2022 | 12812.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 22/03/2022 | 2920.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009791243441 | ROSIMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/03/2022 | 200.00 | 00012717260412 | DANIELA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/03/2022 | 300.00 | 00009032675435 | CICERA DANIELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/03/2022 | 300.00 | 00008574082406 | GENILDA DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 22/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUK, PLACA RLV-6F53, CHASSI 9BD2651PAN9204908, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001410 | 22/03/2022 | 75996.39 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO(TERCEIRA) FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, CONFORME CONTRATO 257/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001432 | 22/03/2022 | 88723.96 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 01, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001445 | 22/03/2022 | 133687.88 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 03, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009101341464 | SIMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/03/2022 | 300.00 | 00009791052425 | MARIA APARECIDA FLORENCIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/03/2022 | 300.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/03/2022 | 150.00 | 00005792206481 | MARIA RIVANEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/03/2022 | 100.00 | 00056809735453 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/03/2022 | 200.00 | 00098691155434 | JOSE RIBAMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/03/2022 | 500.00 | 00033815581885 | MARIA ROZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, COMO TAMBÉM PAGAMENTO DO ALUGUÉL DA SUA RESIDÊNCIA POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 23/03/2022 | 18150.00 | 00010340953403 | LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 23/03/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 03/2022 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 23/03/2022 | 464.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2022 (CDC:5/828040-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/03/2022 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 23/03/2022 | 500.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DE AP. A EDUCAÇÃO E AO DES.T. DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, DO IFRN - CAMPUS IPANGUAÇU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 23/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMNETO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA RLV-9H33, CHASSI 93YRBB002PJ196590, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 23/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMNETO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA RLV-9H53, CHASSI 93YRBB006PJ197807, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/03/2022 | 300.00 | 00033719667472 | JOSE JUDIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00045102694472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/03/2022 | 1600.00 | 00005075280420 | NUBIA RAFAELA FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/03/2022 | 900.00 | 00096571578468 | JOSE JUSTINO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00006227797456 | JOAO PAULO FELIX BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/03/2022 | 950.00 | 00026447548870 | LEVI PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001486 | 24/03/2022 | 2568.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/03/2022 | 300.00 | 00005084574407 | JUCILENE DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE ENCÉFALO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/03/2022 | 500.00 | 00005084574407 | JUCILENE DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE ENCÉFALO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/03/2022 | 200.00 | 00009263017484 | MAIARA DAIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM OTORINOLARINGOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/03/2022 | 250.00 | 00010263456420 | TATIANE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/03/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/03/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/03/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/03/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/03/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/03/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 24/03/2022 | 1350.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/03/2022 | 500.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001485 | 24/03/2022 | 24542.32 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES; ADESIVAGEM DE 4 VEÍCULOS MERCEDEZ, 2 RENAULT KWID E 1 FIORINO, ALÉM DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE ESCOLAS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 24/03/2022 | 1212.00 | 35881810000189 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, SERVIÇOS E PNEUS DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. DISPENSA DV N° 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001487 | 24/03/2022 | 3700.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO VISUAL (ADESIVOS) DESTINADO A ADESIVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES AMNGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 24/03/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONS. REG. DOS TEC. INDUSTRIAIS CRT03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CRT-03 - PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 150 KVA TRIFÁSICA, DESTINADA A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT N° CFT22****2280. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 24/03/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO C.A.U DE PROJETO ARQUITETÔNICO NA PRAÇA DO BAIRRO DONDON PALITOT DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 25/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220437056 RELATIVO A ORÇAMENTO DE UM PROJETO DE URBANISMO DA PRAÇA DONDON PALITOT DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/03/2022 | 799.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 25/03/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 03/2022 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/03/2022 | 1393.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/03/2022 | 300.00 | 00005158158452 | ELIZANGELA DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/03/2022 | 12881.43 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-AUTARQUIA HOSPITALAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001528 | 25/03/2022 | 8095.10 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ENCHEDEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0001529 | 25/03/2022 | 1500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ENCHEDEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/03/2022 | 13448.95 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 25/03/2022 | 92.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2022 (UC:5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 25/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2022 (MAT:40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 25/03/2022 | 80.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESÓRIOS (LÂMPIDA DE FILAMENTO) PARA O VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A82, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001530 | 25/03/2022 | 7900.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOU-8992 E OGE-0324, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001532 | 25/03/2022 | 8688.35 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NQD-8E26, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001533 | 25/03/2022 | 7098.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-5A47, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0001535 | 25/03/2022 | 3000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD-8E26 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0001536 | 25/03/2022 | 3500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSJ-5A47 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0001537 | 25/03/2022 | 5000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOU-8992 E OGE-0324 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/03/2022 | 113587.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBREAM COM RECURSOS PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/03/2022 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 25/03/2022 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/03/2022 | 31134.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15%-ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/03/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFT-0053 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/03/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/03/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/03/2022 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/03/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/03/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/03/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 25/03/2022 | 535.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA TRUPE DA ANDINHA REALIZADA NO EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DOS 05 AOS 12 ANOS DE IDADE COM COMORBIDADES NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/03/2022 | 900.00 | 00070528211412 | ISABELA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/03/2022 | 900.00 | 00060211741434 | JOSÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/03/2022 | 900.00 | 00060254017487 | SANDRO ADMILOSN TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/03/2022 | 1600.00 | 00002391078455 | SEVERINA DE LIRA BAZILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (BIOPSIA PULMONAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 25/03/2022 | 460.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2022 (U/C:5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 25/03/2022 | 4.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 03/2022 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/03/2022 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/03/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFT-0053 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/03/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001546 | 28/03/2022 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 28/03/2022 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PAINEL DE IMUNO HISTOQUÍMICA DA PACIENTE: SEVERINA DE LIRA BAZILIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 28/03/2022 | 11789.65 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 28/03/2022 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 18 DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001559 | 28/03/2022 | 1160.04 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001547 | 28/03/2022 | 1286.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2022 | 3950.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 MARÇO 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/03/2022 | 10441.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 10 MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2022 | 1966.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 18 MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2022 | 99041.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 10 MARÇO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 28/03/2022 | 1935.00 | 34127644000167 | EVANGELISTA E PRIMOS COMERCIO VAREJISTA DE BOMBONS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM ALUNOS DA CRECHE PRO-INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001548 | 28/03/2022 | 1846.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 28/03/2022 | 57.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2022 DE ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS (UC:5/1862798-4) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTODE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001544 | 28/03/2022 | 5340.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 89 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 (PERÍODO DE 01/02 A 15/02). PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 28/03/2022 | 900.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021, NO MêS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2022 | 250.00 | 00012025177496 | DANILO LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 29/03/2022 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DO NACAP, CONCERNENTE AO MêS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001612 | 29/03/2022 | 1680.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MÃES DOS FILHOES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 00017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 29/03/2022 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001622 | 29/03/2022 | 1800.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2022 | 100.00 | 00006992880454 | CICERA IZABEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTLEAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001591 | 29/03/2022 | 58302.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DO 1º(PRIMEIRO) ADITIVO DO CONTRATO Nº317/2021 DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS DE RUAS NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS LOTE 02. TOMADA DE PREÇO 0008/2021 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/03/2022 | 700.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001623 | 29/03/2022 | 8354.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MYT-8E50 E CUE-4697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001590 | 29/03/2022 | 1600.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DE RAIO-X DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNCÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 29/03/2022 | 700.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 29/03/2022 | 700.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 29/03/2022 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 29/03/2022 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 29/03/2022 | 700.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001615 | 29/03/2022 | 1580.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001616 | 29/03/2022 | 2950.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001618 | 29/03/2022 | 5300.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001619 | 29/03/2022 | 3903.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E BALANÇAS DIGITAIS DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001620 | 29/03/2022 | 1603.20 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTIANDOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001621 | 29/03/2022 | 4981.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 29/03/2022 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/03/2022 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 29/03/2022 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2022 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 02 DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001613 | 29/03/2022 | 2100.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MÃES DOS FILHOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 29/03/2022 | 350.00 | 00060169672468 | VALDERIZA CARDOSO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001589 | 29/03/2022 | 1180.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001593 | 29/03/2022 | 15620.59 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QSE-2585, RLV-2B06, RLV-2A46 E QFW-2035. PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001594 | 29/03/2022 | 85999.97 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TIPO ÓLEO DIESEL S10 E ARLA 20L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES E VANS DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, NQD-8426, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSE-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963, QSJ-1H84, QFE-9A82, QFE-9A92, RWL-3I89, RLX-1A08, RLX-1A38 E QSA-8519, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001603 | 29/03/2022 | 21235.54 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 2º(SEGUNDA) MEDIÇÃO DO LOTE 01 DE REFORMA DA EMEIF ERNANI AIRES SATYRO, NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001604 | 29/03/2022 | 60585.00 | 34037756000127 | COMERCIO VEÍCULO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO KWID INTENSE, CHASSI: 93YRBB006PJ197807; VEÍCULO NOVO RENAULT; COR BRANCA; POTÊNCIA 71CV; COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA ANO FAB/MODELO 2022/2023, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 29/03/2022 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 29/03/2022 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 29/03/2022 | 750.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001617 | 29/03/2022 | 60585.00 | 34037756000127 | COMERCIO VEÍCULO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO KWID INTENSE, CHASSI: 93YRBB006PJ196590; VEÍCULO NOVO RENAULT; COR BRANCA; POTÊNCIA 71CV; COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA ANO FAB/MODELO 2022/2023, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001626 | 29/03/2022 | 51928.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINE COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS: RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09, RLV-9H33 E RLV-6F53, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001627 | 29/03/2022 | 5923.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 29/03/2022 | 9698.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS FEVEREIRO DE 2022. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2022 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 41/60 MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/03/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 29/03/2022 | 2015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 29/03/2022 | 377.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 09/03/2022 E DOE DIA 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 29/03/2022 | 1358.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 08/03/2022 E DOE DIA 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 29/03/2022 | 750.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 23/02/2022 E DOE DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 29/03/2022 | 5943.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 11,12,16,17,18/03/2022 E DOE DIA 16,16,18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 29/03/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIÃO DIGITAL NO PERÍODO DE 03/03/2022 A 03/03/2023. CONTRATO: 6712/2022 VALIDADE 03/03/2023 Nº7916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 29/03/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIÃO DIGITAL NO PERÍODO DE 03/03/2022 A 03/03/2023. CONTRATO: 6712/2022 VALIDADE 03/03/2023 REG. Nº7916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 29/03/2022 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 29/03/2022 | 9000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL INTEGRADO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00001/2022-NSEC/FIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0001584 | 29/03/2022 | 2750.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001585 | 29/03/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0001586 | 29/03/2022 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, INEX. N° 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001587 | 29/03/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, INEX. N° 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 29/03/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 003/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001592 | 29/03/2022 | 1300.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 29/03/2022 | 2000.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO E 01 (UM) PUXADOR INOX DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/03/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/03/2022 | 300.00 | 00098278673420 | JOSE NILSON FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3878 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/03/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/03/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/03/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/03/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/03/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/03/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001611 | 29/03/2022 | 3600.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADIOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE JANIERO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/03/2022 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 30/03/2022 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/03/2022 | 670.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA/SCANNER E FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/03/2022 | 500.00 | 00003437975420 | LUCIVANIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/03/2022 | 900.00 | 00011196279403 | FLÁVIO TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE JOELHO D), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2022 | 400.00 | 00004835346416 | ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (DESITOMETRIA ÓSSEA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/03/2022 | 900.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC CRÂNIO C/CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/03/2022 | 550.00 | 00010884767400 | DAIANE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACINA (HPV)REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2022 | 400.00 | 00003521676455 | RAIMUNDO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO ORTOPEDISTA E EXAME (RX DE COLUNA LOMBOSSCRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2022 | 900.00 | 00012023810493 | TAILANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DO TÓRAX), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/03/2022 | 900.00 | 00011349460400 | ARIANE KATHLEEN FERREIRA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DO JOELHO ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/03/2022 | 500.00 | 00008196344414 | CIBELE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG MORFOLÓGICA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2022 | 900.00 | 00003643179499 | GUIOMAR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO C/ CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2022 | 600.00 | 00067632203400 | CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA E ENDOSCÓPIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2022 | 600.00 | 00011317940440 | ANA VITORIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE TÓRAX), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/03/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2022 | 300.00 | 00012902746490 | DAVID DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2022 | 900.00 | 00026769630826 | VANIA MARIA CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBOSSACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2022 | 600.00 | 00010831217405 | DAMIANA DA PIEDADE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC MAXILAR E MANDÍBULA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2022 | 3000.00 | 00004679705485 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMETAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE FEVEREIROD DE 2022 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 30/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLV-2B66, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 30/03/2022 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVELL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0001634 | 30/03/2022 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 30/03/2022 | 160.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP DE ARQUIVOS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA/SCANNER E LIMPEZA DE COMPUTADOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2022 | 9960.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2022 | 9960.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001705 | 30/03/2022 | 4790.41 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 30/03/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, AUTO DE INFRAÇÃO N° RE00034608 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 30/03/2022 | 860.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES COM BACHUP DE ARQUIVOS NAS ESCOLAS EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, SINVAL LACERDA E IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL; INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA/SCANNER NA EMEIF MESTRE CAZUZA; FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, REPARO DE SUBSTITUIÇÃO DE HD, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 30/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN DE PLACA: RLV-6H96, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 30/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S026136871 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 30/03/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S022411677 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 30/03/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S026923752 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S024783165 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 30/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S024979529 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 30/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S026118084 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 30/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S028508859 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 30/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S026093803 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 30/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023392701 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 30/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023744044 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 30/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023791957 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023792115 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 30/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023791837 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 30/03/2022 | 135.17 | 07954597000152 | SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA CE - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS - DETRAN - CE N° DO DOCUMENTO: 6.20315696-5, DO VEÍCULO FORD KA SE DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 30/03/2022 | 156.18 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T524338317 DO VEÍCULO FORD KA SE DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 30/03/2022 | 156.18 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T567033619 DO VEÍCULO FORD KA SE DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001691 | 30/03/2022 | 40832.30 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL 0012/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001701 | 30/03/2022 | 6100.00 | 44647283000133 | MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB, MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00001/2022, NO MÊS DE MARÇO 2022. INEX. N° 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0001638 | 30/03/2022 | 2294.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIRANHAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0001639 | 30/03/2022 | 2705.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001692 | 30/03/2022 | 26766.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SAGUIM, SERRA DO VITAL E IRAPUÁ. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001704 | 30/03/2022 | 12300.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-4728, RLV-2B66, RLV-2C06, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0001706 | 30/03/2022 | 12800.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H64, QFG-0645, QFX-8694, QFX-7864 E QFT-0053 QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001707 | 30/03/2022 | 91.49 | 08158664000195 | IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001708 | 30/03/2022 | 15057.90 | 08158664000195 | IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 30/03/2022 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 30/03/2022 | 2750.00 | 39744375000100 | JUCELIO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLIMENTO DE PISO NOS PORTAIS DESTE MUNICÍPIO. DESPENSA DVN° 0025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001693 | 30/03/2022 | 44909.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COSNTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO ZUZA HOLANDA. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001694 | 30/03/2022 | 6854.10 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE PANE ELÉTRICA DA REDE AUTOMATIZADA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MARCONI CRUZ DE LACERDA, PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001695 | 30/03/2022 | 8657.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001696 | 30/03/2022 | 51223.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001697 | 30/03/2022 | 16532.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001698 | 30/03/2022 | 10127.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO A DRENAGEM REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001699 | 30/03/2022 | 17137.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RIACHO DO MEIO 2, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001700 | 30/03/2022 | 12620.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 30/03/2022 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 30/03/2022 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1I34, AUTO DE INFRAÇÃO N° V010098232, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2022 | 550.00 | 00007839460402 | CAMILA JACKSUELIA MENESES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/03/2022 | 150.00 | 00081985401568 | LUCIRENE SUDARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2022 | 400.00 | 00098114948434 | PEDRO MENDES CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/03/2022 | 300.00 | 00067633340444 | SOPHOCLES DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010356597431 | AMANDA CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2022 | 200.00 | 00006615240432 | RENILIA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/03/2022 | 250.00 | 00013321556421 | ELICK AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004124280408 | FRANCISCA BANDEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕESS FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2022 | 400.00 | 00009547190423 | SARA MONICA BANDEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2022 | 300.00 | 00003307256459 | ERICA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2022 | 400.00 | 00004359708440 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2022 | 500.00 | 00012754132422 | REGINALDO BANDEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2022 | 350.00 | 00011223760499 | ESTEFANIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPÓRARIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2022 | 150.00 | 00008728246403 | JEANE MARIA DOS SANTOS GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E A MESMA ESTÁ COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR AS FATURAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2022 | 350.00 | 00007213520490 | JAMILA VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL E CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2022 | 250.00 | 00011691483443 | VALQUELINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SIUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2022 | 150.00 | 00007990470403 | FRANCINEIDE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2022 | 350.00 | 00098119907434 | MARIA DE FÁTIMA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA E A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2022 | 200.00 | 00011692549421 | ROSIMERE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTA ATRASADA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2022 | 250.00 | 00014433734438 | BRUNO LIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007975516465 | MANUELA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2022 | 400.00 | 00009356305463 | FRANCISCO VAGNER ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001755 | 31/03/2022 | 1160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PREGÃO PRESENCIAL 00033/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2022 | 2012.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2022 | 1300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2022 | 3524.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2022 | 2424.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2022 | 1462.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2022 | 5524.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2022 | 6950.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 31/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 03/2022 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 31/03/2022 | 367.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2022 (U/C: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 31/03/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 03/2022 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001751 | 31/03/2022 | 1740.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 0033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2022 | 41011.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2022 | 33535.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001750 | 31/03/2022 | 1740.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA "RONALDO CUNHA", NA RODOVIÁRIA, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/03/2022 | 77982.20 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2022 | 109290.81 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2022 | 28396.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001718 | 31/03/2022 | 6780.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (PERÍODO DE 16/03 A 31/03). PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001752 | 31/03/2022 | 5292.55 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 23MT2 DE PELÍCULA JATEADA; 13MT2 DE LONA FRONT 440G EM IMPRESSÃO DIGITAL; 1 UND DE TOTEM; 3MT2 DE PLACA DUPLA FACE EM LONA BACK LIGHT; 5MT2 PLACA FACE ÚNICA LONA BACK LIGHT; 2MT2 LETRAS CAIXA ALTA PVC E 7MT2 EM FAIXA LONA FRONT, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0025/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001766 | 31/03/2022 | 1740.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DE RAIO X NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2022 | 6868.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2022 | 10292.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2022 | 23516.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2022 | 65885.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2022 | 87511.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2022 | 9360.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2022 | 17747.50 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2022 | 70366.51 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2022 | 28024.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2022 | 7074.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2022 | 24454.86 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2022 | 28513.95 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2022 | 57242.32 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2022 | 11524.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2022 | 34634.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2022 | 63768.39 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2022 | 7842.96 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001846 | 31/03/2022 | 336.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021 - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE SAÚDE DO ESTADO; PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001847 | 31/03/2022 | 25300.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 0026/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 31/03/2022 | 91.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 03/2022 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001859 | 31/03/2022 | 87603.55 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 01, NA RUA ANTONIA MARIA DE JESUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PROPOSTA Nº 116022270000119001 CONFORME O CONTRATO Nº109/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2020. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001860 | 31/03/2022 | 48662.66 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 2ª(SEGUNDO) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 01, NA RUA ANTONIA MARIA DE JESUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PROPOSTA Nº 116022270000119001 CONFORME O CONTRATO Nº109/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2020. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 31/03/2022 | 750.00 | 12724571000158 | UNIAO ASSOCIACOES DAS COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS S.J.PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA. CONCERNENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2022 | 8989.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2022 | 30173.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2022 | 5600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2022 | 3605.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DE BLOQUIEO JUDICIAL-SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 8260-0(TRIBUTO/MOVIMENTO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2022 | 9500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2022 | 2729.67 | 00000765796465 | LAERTE FERREIRA DE MORAIS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AOS HONORÁRIOA ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº000917-66.20088.15.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR GERSON FERREIRA DE FRANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2022 | 3605.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DE BLOQUIEO JUDICIAL-SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 8260-0(TRIBUTO/MOVIMENTO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2022 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31 DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2022 | 20.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DE BLOQUIEO JUDICIAL-SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 14115-1, NO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2022 | 14120.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2022 | 9792.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2022 | 16262.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001756 | 31/03/2022 | 1160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2022 | 10010.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2022 | 7736.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2022 | 15110.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2022 | 11963.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2022 | 4074.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2022 | 7777.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2022 | 7887.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2022 | 6712.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2022 | 17346.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2022 | 11248.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 31/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMNETO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA QFP-4C52, CHASSI 8AC907857NE205414, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 31/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMNETO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA RLW-9G73, CHASSI 8AC907857NE205412, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMNETO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA QFP-4B72, CHASSI 8AC907857NE211749, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 31/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMNETO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA QFP-4C12, CHASSI 8AC907857NE211748, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001740 | 31/03/2022 | 3504.75 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 3º(TERCEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 02 DE REFORMA DA EMEIF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO LAGOA DE DENTRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001757 | 31/03/2022 | 3444.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB TURNO MANHÃ DOS SÍTIOS: TAMANDUA, BRANQUINHAS, SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. PERCUSO 30KM DIÁRIO, PERCORRIDOS 28 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 28/03/2022. CONFORME PP N° 018/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001758 | 31/03/2022 | 1317.60 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB TURNO TARDE DOS SÍTIOS: VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO 40KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 09 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 28/03/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/03/2022 | 767.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHEMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS DO REGISTO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OUTRA PORÇÃO, MEDINDO 40M DE LARGURA NA FRENTE, 39M DE LARGURA NOS FUNDOS, POR 26M DE COMRIMENTO AO NASCENTE E 25M AO POENTE. PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL NESTE MUNICIPAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001760 | 31/03/2022 | 1581.12 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMB/VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB TURNO MANHÃ DOS SÍTIOS: VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO 48KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 09 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 28/03/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001761 | 31/03/2022 | 3444.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB TURNO MANHÃ DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO. PERCUSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 28 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 28/03/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001762 | 31/03/2022 | 1209.60 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: ENJEITADO, TIÁ, ALAGAMAR PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. PERCURSO: 30KM, DURANTE 09 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 28/03/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001763 | 31/03/2022 | 3484.32 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO COMBI/VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SAÕ JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PERCURSO: 34KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001764 | 31/03/2022 | 3074.40 | 00021698102852 | WENDEL MATEUS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO COMBI/VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO TARDE, DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SÍTIO CONTENDAS. PERCURSO: 30KM DIÁRIOS, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 28/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001765 | 31/03/2022 | 2640.40 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB NO TURNO DA TARDE, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RECURSO DE 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS. DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 28/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001767 | 31/03/2022 | 1160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001768 | 31/03/2022 | 2640.40 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB NO TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RECURSO DE 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS. DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 28/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001769 | 31/03/2022 | 4362.40 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA. RECURSO DE 38KM, DURANTE 28 DIAS, PERÍODO DE 14/02 A 28/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001770 | 31/03/2022 | 3903.20 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, SÍTIOS MORROS, MAIA E JUNCO, PARA O CACARÉ. RECURSO DE 34KM, DURANTE 28 DIAS, PERÍODO DE 14/02 A 28/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/03/2022 | 2424.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/03/2022 | 12742.54 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2022 | 30378.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - MDE 25%, LOTAÇÃO 69, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2022 | 97991.27 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2022 | 232171.43 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. RECURSO VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2022 | 689967.45 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2022 | 51584.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2022 | 14958.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2022 | 36630.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001848 | 31/03/2022 | 10462.38 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001849 | 31/03/2022 | 1302.71 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 3º(TERCEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 03 DE REFORMA DA EMEIF EMERSON DE LUCENA, NO SÍTIO CATOLEZINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2022 | 4218.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2022 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2022 | 16662.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2022 | 2096.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2022 | 10281.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, PARCELA 051, PARCELAMENTO 642427453 NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2022 | 14655.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2022 | 33771.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2022 | 2.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 283.142-2 (ICMS DESON), NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2022 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2022 | 116.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 31/03/2022 | 10000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2022 | 6725.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2022 | 10281.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. DO INSS EFETUADO DIA 30 MARÇO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 31/03/2022 | 1300.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, DISPENSA DV N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2022 | 3636.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2022 | 24878.47 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2022 | 34606.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 31/03/2022 | 1095.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10(DEZ) PUBLICAÇÃES DO D.O DIA 19/03/2022 E DOE DIA 19/03/2022 MM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 31/03/2022 | 3172.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10(DEZ) PUBLICAÇÃES DO D.O DIA 19,22,23/03/2022 E DOE DIA 19,22/03/2022 MM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 31/03/2022 | 1415.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10(DEZ) PUBLICAÇÃES DO D.O DIA 25/03/2022 E DOE DIA 25/03/2022 MM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2022 | 400.00 | 00010089210417 | LAURO LAURINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2022 | 800.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2022 | 600.00 | 00078943434472 | MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRÂNIO C/ CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2022 | 800.00 | 00032140150449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2022 | 500.00 | 00086478567400 | ADRIANA MARIA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RN DE JOELHO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2022 | 800.00 | 00067414362434 | MARIA DIVINA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DAS VIAS AUDITIVAS C/ CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2022 | 300.00 | 00036227036870 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENCEFALOGRAMA E LABORATORIAIS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2022 | 600.00 | 00004791490460 | MARLA DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE COLUNA LOMBOSSACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/03/2022 | 200.00 | 00056809735453 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2022 | 500.00 | 00004309905455 | DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/03/2022 | 900.00 | 00011740174810 | ARLINDA TOMAZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA VERTEBRAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2022 | 500.00 | 00005955376429 | MARIA GLAUCIA MARTINS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2022 | 900.00 | 00033739218487 | AUREA DUTRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2022 | 400.00 | 00018366630803 | JOSE CLAUDIO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2022 | 300.00 | 00043705502468 | MARIA FELICIANO FELIX LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍEVL A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2022 | 700.00 | 00003140316429 | DAMIANA TOMAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 31/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RLV-2C06, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/03/2022 | 27640.35 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2022 | 92127.49 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2022 | 60283.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 31/03/2022 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2022 | 430.00 | 00008702951444 | TAMARA ISABELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 11/04/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET-SCAN, REALIZADO NA PACIENTE: JANICLEIDE RODRIGUES VIEIRA, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/04/2022 | 900.00 | 00095502793834 | JOSE SALES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG ABDOMINAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/04/2022 | 400.00 | 00012573645452 | JANIELE GONÇALLVES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA O SEU FILHO, COM NEUROPEDIATRA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/04/2022 | 750.00 | 00005944324481 | MARIA ARLENE CATARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DE ABDOME SUPERIOR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/04/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/04/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/04/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2H79 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 11/04/2022 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 08 DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/04/2022 | 600.00 | 00050421158468 | JOSÉ LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 11/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 04/2022 (CDC: 5/2349961-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 11/04/2022 | 2895.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DO D.O DIA 26,30,31/03/2022 E DOE DIA 29,30,31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001911 | 11/04/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 11/04/2022 | 280.00 | 18136749000126 | VALDIRIA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 11/04/2022 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/04/2022 | 124512.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV PARC60 EFETUADO DIA 08 ABRIL 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/04/2022 | 12859.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 08 ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 11/04/2022 | 236.00 | 00000019790430 | ANELITA GONCALVES VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS RECOLHIMENTO DE FIRMA E DOIS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA; UM REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF ERNANE AIRES SATYRO E UMA ATA DE SESSÃO SOLENE DE POSSE DO VICE-PREFEITO AO CARGO DE PREFEITO EM VIRTUDE DA VACÂNCIA DO CARGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001871 | 11/04/2022 | 990.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 11/04/2022 | 1539.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAJES, AREIAS, PONTA DA SERRA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 38 KM, DURANTE 09 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 28/03/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 11/04/2022 | 1012.50 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, AREIA PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 25KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 09 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 28/03/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001877 | 11/04/2022 | 1417.50 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS MANGAÇÃO, LAJES E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 35KM, DURANTE 08 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 23/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362022 | 0001884 | 11/04/2022 | 47434.00 | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÍDIA (UM (01) MICROFONE SEM FIO; UMA (01) BATERIA SONY LI-PO EMBUTIDA; QUATRO (04) CARTÃO DE MEMÓRIA; UM (01) SSD EXTERNO PORTÁTIL; UMA (01) CÂMERA SONY SEM ESPELHO 4K E UMA (01) LENTA SONY) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 11/04/2022 | 343.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2022 (UC:5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 11/04/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN DE PLACA: RLW-9G73, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 11/04/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN DE PLACA: QFP-4C12, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 11/04/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN DE PLACA: QFP-4B72, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 11/04/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN DE PLACA: QFP-4C52, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 11/04/2022 | 326.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2022 (CDC: 5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 11/04/2022 | 276.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2022 DE ELÉTRICA (UC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 11/04/2022 | 168.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 03/2022 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 11/04/2022 | 813.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2022 (U/C: 5/1305093-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0001867 | 11/04/2022 | 3000.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 20 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PR´TESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021. INEXIGIBILIDADE N° 00010/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001872 | 11/04/2022 | 330.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 11/04/2022 | 555.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2022 (CDC:5/828040-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 11/04/2022 | 900.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021, NO MêS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 11/04/2022 | 714.00 | 00002228552151 | JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO RIACHO DO MEIO II NO PERÍODO DE 07/03 A 19/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 11/04/2022 | 1190.00 | 00005530293476 | MANOEL MESSIAS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO RIACHO DO MEIO II NO PERÍODO DE 07/03 A 19/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 11/04/2022 | 786.00 | 00008940806441 | FRANCISCO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO RIACHO DO MEIO II NO PERÍODO DE 07/03 A 19/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001874 | 11/04/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS EFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 11/04/2022 | 952.00 | 00010922914400 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 11/04/2022 | 952.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 11/04/2022 | 952.00 | 00005408036421 | JOSE RONALDO MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 11/04/2022 | 952.00 | 00087401789434 | REGIVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 11/04/2022 | 714.00 | 00003307869469 | JOSÉ ILTON SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 11/04/2022 | 952.00 | 00004327794422 | JOAQUIM MACHADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 11/04/2022 | 190.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2022 (U/C: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 11/04/2022 | 1668.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2022 (U/C: 5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 11/04/2022 | 375.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 04/2022 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 11/04/2022 | 500.00 | 00004053856507 | MARCELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CAPACITAÇÕES PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PERÍODO DE 21/04 A 24/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 11/04/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FEVEREIRO/2022 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/04/2022 | 200.00 | 00009554120486 | JEANE FELIX PEREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001934 | 12/04/2022 | 3500.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 12/04/2022 | 3500.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DOS SISTEMAS WEB PARA ANÁLISE DE BANCO DE DADOS E-SUS EM TEMPO REAL E INDICADORES DO PREVINE BRASIL; UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E-SUS; MODO PEC/CDS EM SERVIDOR E ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS:CNES; SAI/SUS, COM DISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE DIGITAÇÃO DE PRODUÇÕES BPA-C E BPA-I EM MODO WEB E IMPORTAÇÃO DE SISTEMAS, NO MÊS DE MARÇO/2022. DISPENSA N° 0016/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/04/2022 | 606.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 115ª (CENTO E QUINZE) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 12/04/2022 | 1134.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 28 KM DIÁRIOS, DURANTE 09 DIAS, PERÍODO DE 16/03 A 28/03/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001928 | 12/04/2022 | 648.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 09 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 28/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001929 | 12/04/2022 | 1134.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃO, PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 09 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 28/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001930 | 12/04/2022 | 1134.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃO, PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 09 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 28/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001931 | 12/04/2022 | 648.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 09 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 28/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001932 | 12/04/2022 | 727.38 | 00011106536460 | ALAN CARLOS MACIEL ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS BOA VISTA, LAGES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 18KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 09 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 28/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL VISITANDO ORGÃOS COMO A CAGEPA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PARTCIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB, REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001947 | 12/04/2022 | 3365.00 | 36413506000170 | DUO IMAGEM PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO E DOCUMENTAL-PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, EXERCUÇÃO PARCIL DE PESQUISA DE CAMPO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO- CADASTRO URBANO EM SETORES DA CIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/04/2022 | 900.00 | 00009668731492 | WESLEY LIMA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NA DE SECRETÁRIO MUNICIPAL ACOMPANHANDO O PREFEITO NA VISITA DOS ORGÃOS COMO A CAGEPA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PARTCIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB, REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/04/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/04/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/04/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/04/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/04/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/04/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001935 | 12/04/2022 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00005896580428 | ALDENI PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 039.2019.000238, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00008571826412 | FABIANA PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001.2021.007010, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/04/2022 | 600.00 | 00003839506433 | VALERIANO DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/04/2022 | 400.00 | 00005789312497 | RENATO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00070528649400 | JONHS ABREU FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/04/2022 | 900.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ACONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2022 | 800.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DEVIDO A PROBLEMA RENAL E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00016149653404 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 24/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00043198034850 | PATRÍCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPÉDICO QUE A MESMA PRECISA FAZER USO, ELA NÃO POSSUI CONDIÇÕES PARA ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/04/2022 | 800.00 | 00070148964400 | GUILHERME ALCANTARA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO), PORÉM NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/04/2022 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/04/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/04/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2H79 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/04/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/04/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/04/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/04/2022 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSA-8519 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFT-0053 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/04/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/04/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/04/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/04/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/04/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/04/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/04/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/04/2022 | 600.00 | 00042616751453 | JACINTO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001974 | 19/04/2022 | 2090.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DE 38 (TRINTA E OITO) AMBULÂNCIA UTILIZADA PELO SAMU DESTE MUNICÍPIO PLACA: QFB-3863, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 19/04/2022 | 573.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2022 (U/C:5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001984 | 19/04/2022 | 902.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001986 | 19/04/2022 | 2519.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001987 | 19/04/2022 | 1192.08 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001988 | 19/04/2022 | 77.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA FILHO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/04/2022 | 250.00 | 00067414451453 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/04/2022 | 800.00 | 00010571466419 | JOAO KAIO MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/04/2022 | 800.00 | 00003513587490 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/04/2022 | 250.00 | 00012941198423 | ARIANE MATIAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 19/04/2022 | 1190.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA XOTE DE MENINA NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 19/04/2022 | 2400.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DIÁRIA DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DA FEIRA DO GADO, FEIRA DO AGRCULTOR, ALÉM DA INAGURAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, NEVES LACERDA, DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS E PRAÇA DA RODOVIÁRIA. CONFORME DISPENSA N° 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/04/2022 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 42/60 MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 19/04/2022 | 15633.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS MARÇO DE 2022. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/04/2022 | 2295.00 | 00396895000125 | MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2022 DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/04/2022 | 2295.00 | 00396895000125 | MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/04/2022 | 900.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001975 | 19/04/2022 | 975.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DE 39 (TRINTA E NOVE) VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001992 | 19/04/2022 | 1215.00 | 00010905091469 | FERNANDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS FUNDÃO DOS MACHADOS, SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, PERCUSO DE 30 KM, DURANTE 9 DIAS, NO PERÍODO DE 16/03 A 28/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 19/04/2022 | 7084.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO MANHÃ, SÍTIOS: CALDEIRÃO, PEBA DOS VICENTES, PEBA DOS LIRAS, RIACHO DO MEIO, GALANTE E LAGOA DE DENTRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCUSO: 44KM, DURANTE 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 21/03/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001997 | 19/04/2022 | 5880.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO TARDE, SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCUSO: 30KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 28/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001998 | 19/04/2022 | 1293.12 | 00010724802479 | LEONAN DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS: CURREAIS, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA, PEBA DOS VICENTES, CACIMBAS E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA CAPTULINA MARIA DE JESUS NO SÍTIO RIACHO DO MEIO. PERCUSO: 36KM DIÁRIOS, DURANTE 08 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 28/04/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/22. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 19/04/2022 | 620.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE UMA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 19/04/2022 | 1520.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DIÁRIA DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, DISPENSA 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002013 | 19/04/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MÔNICA MARIA ARISTOTELES DE SAOUSA ALMEIDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002014 | 19/04/2022 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, NO BLOG REPÓRTER PB, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002016 | 19/04/2022 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - POLÍTICA PB SERV. DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI, REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO NO PORTAL FONTE 83, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002018 | 19/04/2022 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002019 | 19/04/2022 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - ROQUE E SOUSA COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV SERTÃO DA PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002021 | 19/04/2022 | 1470.59 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40 HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002023 | 19/04/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002025 | 19/04/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENCIMANENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME-REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLÊMICA PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002026 | 19/04/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA-REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAISPB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002028 | 19/04/2022 | 1725.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002029 | 19/04/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MOISES RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG O FURÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002031 | 19/04/2022 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO DE ANDRADE - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002032 | 19/04/2022 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AFONSO WEBE MENDES SILVA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002033 | 19/04/2022 | 875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZN, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002035 | 19/04/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002036 | 19/04/2022 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTICIA PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/04/2022 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 19/04/2022 | 247.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2022 DE ELÉTRICA (UC:5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/04/2022 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 19/04/2022 | 178.00 | 00008899213429 | RAU FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE SOM DE EVENTO REALIZADO PELO CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE EM PARCERIA COM A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001976 | 19/04/2022 | 1600.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 64 (SESSENTA E QUATRO) LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1H34, QSJ-1G84, QSJ-1H24, QSJ-1G84, QSE-3878, QSJ-1G94, QFX-7864, QFX-8694 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001977 | 19/04/2022 | 910.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 26 (VINTE E SEIS) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: QFF-8147, UTILIZADA PELA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNIICPAL, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 19/04/2022 | 1778.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DA CAIXA DE COMANDO E ACIONADOR DE ÁGUA DA SERINGA TRIPLICE NA UBS NEZINHO BRAZ E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, CHAGAS MIGUEL, MANOEL CAMILO E PSF I. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001985 | 19/04/2022 | 8725.07 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001990 | 19/04/2022 | 17785.72 | 84859552000220 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001991 | 19/04/2022 | 950.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000292022 | 0002000 | 19/04/2022 | 5917.10 | 34698454000108 | DENTRALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE(PSF's), DISPENSA DVNº029/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002015 | 19/04/2022 | 3125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO CACARÉ FM LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60", NA RÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002017 | 19/04/2022 | 1470.59 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE 40HORAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002020 | 19/04/2022 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO ALYO PIRANHAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002022 | 19/04/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO OESTE DA PARÍBA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 10 INSERÇÕES, NA RÁDIO OESTE PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002024 | 19/04/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO OESTE PATAMUTE LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES, NA RÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002027 | 19/04/2022 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES, NA RÁDIO DIFUSORA FM, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002030 | 19/04/2022 | 1913.98 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - SOCIEDADE PARAIBA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES, NA RÁDIO ARAPUAN 96.1, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 19/04/2022 | 952.00 | 00012046926455 | WANDERLANIO ALMEIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0001989 | 19/04/2022 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/03/2022 A 16/04/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0047/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001994 | 19/04/2022 | 225207.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4.250 (QUATRO MIL DUZENTOAS E CINQUENTA) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 19/04/2022 | 835.00 | 00002845878850 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, NO DIA 01 DE ABRIL 2022 NO EVENTO DE POSSE DO SR. SANDOVAL VIEIRA LINS AO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL REALIZADO NO GINÁSIO DO CAMPO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002034 | 19/04/2022 | 4400.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE COLCHÕES DE SOLTEIRO DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS PIRANHESES, PR. FAUSTINO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DISPESAS DV Nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/04/2022 | 500.00 | 00010431688427 | ALANDIR AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, ALÉM DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/04/2022 | 200.00 | 00009180045430 | MACIANA CAVALCANTI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/04/2022 | 150.00 | 00001071657402 | FRANCISCA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR ESTAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/04/2022 | 150.00 | 00003307525450 | GERALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDEÊNCIA, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/04/2022 | 200.00 | 00013902095474 | FÁBIO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EM ANEXO) DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/04/2022 | 200.00 | 00012391795459 | ANA HELOISA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EM ANEXO) DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/04/2022 | 1393.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO DEBL IGD-PAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/04/2022 | 286.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/04/2022 | 1602.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/04/2022 | 799.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 20/04/2022 | 1044.00 | 10765543000668 | LUIZ GONCALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E ESCRIVANINHAS PARA SEREM CEDIDAS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COMO FORMA DE CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N° 116/2022/MPPB/PJ EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMULATIVA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005363920484 | JOÃO PAULO DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA REALIZAR VISITA AO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, T.P. DE ARAÚJO, 16 ANOS, QUE SE ENCONTRA NO CENTRO TERAPÊUTICO SUPERAÇÃO, VISITA SOLICITADA PELO COORDENADOR DO CENTRO O SR. PR. FRANCISCO WILLAMES V. DE SANTANA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 20/04/2022 | 184.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2022 (CDC: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002037 | 20/04/2022 | 6138.00 | 39681535000100 | RADIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002038 | 20/04/2022 | 1440.00 | 39681535000100 | RADIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA A PRAÇA DO CONJUNTO ZUZA HOLANDA II, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 20/04/2022 | 953.00 | 00071680915495 | GABRIEL RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO (BAIRRO TABULETÃO, CONJ. TOTÔ MORAIS, ARCÔNCIO PEREIRA, VÁRZEA E OUTRAS) EM VIRTUDE DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0002050 | 20/04/2022 | 6700.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002051 | 20/04/2022 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 20/04/2022 | 572.00 | 00007202457458 | CICERO ZACARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO RIACHO DO MEIO II, NO PREÍODO DE 07/03 A 19/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 20/04/2022 | 1190.00 | 00091774551420 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO RIACHO DO MEIO II, NO PREÍODO DE 07/03 A 19/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 20/04/2022 | 715.00 | 00099167247849 | HENRIQUE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO RIACHO DO MEIO II, NO PREÍODO DE 07/03 A 19/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 03/2022 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002052 | 20/04/2022 | 10230.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 66 (SESSENTA) ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES PRÉ-NATAL E ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNICA PIDIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002053 | 20/04/2022 | 186.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002054 | 20/04/2022 | 726.95 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/04/2022 | 9185.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/04/2022 | 3678.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/04/2022 | 17636.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/04/2022 | 29031.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/04/2022 | 3261.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/04/2022 | 4799.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/04/2022 | 6347.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/04/2022 | 1630.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 48-DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 20/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FIDICO-QUIMICA E BACTERIOLOGIA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/04/2022 | 7084.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO TARDE, SÍTIOS: CALDEIRÃO, PEBA DOS VICENTES, PEBA DOS LIRA, RIACHO DO MEIO, GALANTE E LAGOA DE DENTRO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCUSO: 44KM, DURANTE 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 21/03/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002063 | 20/04/2022 | 5880.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO MANHÃ, SÍTIOS: CACLOCO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 28/03/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/04/2022 | 15836.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/04/2022 | 172118.74 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/04/2022 | 46880.81 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 20/04/2022 | 1428.00 | 00088484246434 | ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CHURRASQUEIRO PARA PÚBLICO PRESENTE NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2022, COMO INAUGURAÇÕES DA PRAÇA RONALDO CUNHA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PRAÇA DO BAIRRO ZUZA HOLANDA II, CALÇAMENTO DOS BAIRROS O MIRANTE E DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/04/2022 | 129973.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/04/2022 | 400.00 | 00010543405443 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/04/2022 | 900.00 | 00009675232498 | PALOMA BRAZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 20/04/2022 | 91.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 04/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 20/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 04/2022 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002055 | 20/04/2022 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 20/04/2022 | 1058.87 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO SUPRAHYALL DUO, NO PACIENTE: GILMAR DIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/04/2022 | 33363.25 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/04/2022 | 800.00 | 00011830710435 | GILMAR BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/04/2022 | 200.00 | 00029134419802 | ANA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/04/2022 | 900.00 | 00012427156493 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/04/2022 | 800.00 | 00012051925496 | GERALDO RONAN TOMAZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/04/2022 | 500.00 | 00010199132402 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE JOELHO D), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/04/2022 | 800.00 | 00048687898487 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBO SACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00060171243404 | MARIA CICERA BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (SEGMENTECTOMIA PULMONAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/04/2022 | 350.00 | 00010591663481 | MARIA SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA DE SEU API, ASSIS VIEIRA DE SOUSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/04/2022 | 300.00 | 00009672366493 | ROBSON LUAN VIEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DO QUADRIL DIREITO E ESQUERDO PELO MÉTODO DE GRAF) DE SUAFILHA BEBÊ, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/04/2022 | 900.00 | 00009691436485 | TAMIRES CAVALCANTI ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RN DE JOELHO D COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/04/2022 | 800.00 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE JOELHO ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/04/2022 | 700.00 | 00008895979443 | FRANCISCA MONTANNA DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/04/2022 | 650.00 | 00007047581480 | MANUEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE TÓRAX), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/04/2022 | 400.00 | 00025047055817 | DAMIÃO OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/04/2022 | 900.00 | 00012622029497 | JOAB MAYCON PEDROSA TEMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/04/2022 | 950.00 | 00005957485462 | MÔNICA THAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 22/04/2022 | 800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO, NOS VEÍCULOS MERCEDES/SPRINTER VAN'S DE PLACAS: RLV-2C06 E RLV-2B66, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 22/04/2022 | 46.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO MERCEDES/SPRINTER VAN DE PLACA: RLV-2B66, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 22/04/2022 | 46.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO MERCEDES/SPRINTER VAN DE PLACA: RLV-2C06, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002132 | 22/04/2022 | 870.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SLAGADO VARIADOS PARA EVENTO DA PÁSCOADO CCAPS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 22/04/2022 | 1000.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DIÁRIA DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM UTILIZADAS PELO CENTRO DE VACINA/IMUNIZAÇÃO DA SALA DE RAIO-X NO HOSPITAL E EVENTO DO CELO UNICEF, DISPENSA 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 22/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 04/2022 (MAT: 40216721) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 22/04/2022 | 10408.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 03/2022 (AGRUP´./SUB-AGRUP.0220/001) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/04/2022 | 2295.00 | 00396895000125 | MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/04/2022 | 1026.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 39 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/04/2022 | 1026.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°40 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/04/2022 | 3219.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/04/2022 | 13256.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/04/2022 | 3006.50 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°40 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0002116 | 22/04/2022 | 169.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA CONFORME LOCALIZADOR JTTFXZ, EM NOME DE SANDOVAL VIEIRA LINS, PREFEITO, DESTINO JPA/BSB E BSB/JPA, PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2022, CONTRATO 186/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 22/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2022 (MAT:40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 22/04/2022 | 24249.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2022 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 22/04/2022 | 46.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: RLW-9G73, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 22/04/2022 | 800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLW-9G73 E QFP-4C52, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 22/04/2022 | 63.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFP-4G52, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 22/04/2022 | 210.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2022 (UC:5/139715-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002130 | 22/04/2022 | 1450.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA EMEIF CLARINDO NUNES, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 22/04/2022 | 18184.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2022 DE ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002135 | 22/04/2022 | 1740.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA EVENTO DA PÁSCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 22/04/2022 | 2658.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/008) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 22/04/2022 | 4979.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 22/04/2022 | 7771.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/04/2022 | 600.00 | 00006745949407 | MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA N° 202112200036, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/04/2022 | 600.00 | 00011871832454 | MONIQUE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MONIQUE PEREIRA BATISTA, MATRÍCULA N° 202112200043, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 22/04/2022 | 595.00 | 00071680348477 | JOCELINO BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE CAPINAGEM DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO(BAIRRO TABULETÃO, CONJ. TOTÔ MORAIS, ARCÔNCIA PEREIRA, VÁRZEA E OUTRAS) EM VIRTUDE DAS CHUVAS, DURANTES O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 22/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2022 (MAT:40215555) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 22/04/2022 | 31.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2022 (UC: 5/81113-3) DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 22/04/2022 | 84622.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2022 (AGRUP/SUB.AGRUP. 0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 22/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2022 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 22/04/2022 | 5340.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) CASAMENTOS CIVIS, 19 (DEZENOVE) SEGUNDAS VIAS DE NASCIMENTO E CERTIDÕES COM AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 22/04/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE MARÇO/2022 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002129 | 22/04/2022 | 1740.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO A PÁSCOA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PREGÃO PRESENCIAL 0033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 22/04/2022 | 990.00 | 15143463000180 | MAIANE LAIZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA SEVILHA 1,70X0,90 C06 CAD. SEVILHA TAMPO SLIM VDO OFF PLUS - TECIDO CHOCOLATE, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INQUÉRITO CIVIL N° 039.2019.000128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002134 | 22/04/2022 | 580.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO A PÁSCOA DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES PIRANHENSES, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/04/2022 | 200.00 | 00013694522417 | JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002141 | 25/04/2022 | 7909.17 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MYT-8E50 E CUE-4697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002144 | 25/04/2022 | 10587.99 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: FCB-6856, QSH-4356 E PIL-1252, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 25/04/2022 | 952.00 | 00043988248800 | EMERSON SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DAS CHUVAS, DURANTE O MêS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002177 | 25/04/2022 | 1540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/13 DUNLOP, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOS-6203, A DISPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002198 | 25/04/2022 | 76159.43 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 03, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002142 | 25/04/2022 | 58963.71 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G84 E QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002143 | 25/04/2022 | 10007.11 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2165, OGA-3012, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002148 | 25/04/2022 | 3856.64 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-3863, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002149 | 25/04/2022 | 3184.95 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO CITROEN JUMPER, TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002150 | 25/04/2022 | 4894.59 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002151 | 25/04/2022 | 16655.28 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4728, RLV-2B66 E RLV-2C06, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002152 | 25/04/2022 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002153 | 25/04/2022 | 3300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT MODELOS DOBLO, TORO E MOBI RESPECTIVAMENTE, DE PLACAS: QFE-5439, QFW-2165, QFT-0053 E QFX-8694, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002154 | 25/04/2022 | 850.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1G94 E RANGER OGA-3012, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002155 | 25/04/2022 | 3485.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1G94 E RANGER OGA-3012, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002156 | 25/04/2022 | 5355.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT MODELOS DOBLO, TORO E MOBI RESPECTIVAMENTE, DE PLACAS: QFE-5439, QFW--2165 E QFT-0053, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002157 | 25/04/2022 | 3400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET MODELO SPIN DE PLACA: QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002158 | 25/04/2022 | 4740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS 175/65/14 DUNLOP DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H24, QSJ-1H34 E QSJ-1H44, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE PSF'S DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002159 | 25/04/2022 | 4680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS 165/70/14 CONTINENTAL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-8694, QFX-7864 E QFT-0053, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PSF'S DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002160 | 25/04/2022 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO CITROEN JUMPER, TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002188 | 25/04/2022 | 11940.95 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021 - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002189 | 25/04/2022 | 10028.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021 - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002190 | 25/04/2022 | 449.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021 - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002192 | 25/04/2022 | 14315.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDOCAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2022 | 12792.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, QUE RECEBEM COM RECURSO DO SUS-AUTARQUIA HOSPITALAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002175 | 25/04/2022 | 5686.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80/22.5 DUNLOP DESTINADOS AO CAÇAMBÃO DO PAC DE PLACA: QGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 25/04/2022 | 6333.96 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOs VEÍCULOS TIPO PATROL E ENCHEDEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002145 | 25/04/2022 | 5844.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, PEQUENOS; MÉDIOS E GRANDES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: QSJ-1H84, OEY-5533, OGD-3F76, QFW-4A78, LOP-9343, OGA-8760, OFG-2473, NQD-8E26, MOK-8J72, QSE-7753, QSF-0633, QFG- 0963, QFG-2473. PREGÃO PRESENCIAL 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002161 | 25/04/2022 | 1080.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS RENAULT, MODELO MASTER DE PLACAS: QFE-9A82, QFE-9A92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002162 | 25/04/2022 | 200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET, MODELOS SPIN DE PLACA: QSI-5C03 E QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002163 | 25/04/2022 | 4800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: RLS-2J39, QSE-3858, RANGER QSE-2585 E RANGER QFW-2035, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002164 | 25/04/2022 | 1200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QSA-8519, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002165 | 25/04/2022 | 3697.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS RENAULT, MODELO MASTER DE PLACA: QFE-9A82, QFE-9A92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002166 | 25/04/2022 | 7395.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: QSA--8519, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002167 | 25/04/2022 | 1062.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA CHEVROLET, MODELOS SPIN DE PLACAS: QSI-5C03 E QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002168 | 25/04/2022 | 5869.25 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS FORD KA DE PLACA: RLS-2J39, QSE-3858 E RANGER'S QFW-2035 E QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002169 | 25/04/2022 | 4280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (PNEUS) 225/65/16 CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PLACAS: QFE-9A82. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002170 | 25/04/2022 | 6320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PNEUS 175/65/14 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, DE PLACAS: QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002171 | 25/04/2022 | 7486.87 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002172 | 25/04/2022 | 20316.71 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: QSE-2585, RLV-2B06, RLV-2A46 E QFW-2035, PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002173 | 25/04/2022 | 99869.10 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES E VANS DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, NQD-8426, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSE-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963, QSJ1H84, QFE-9A82, RLW-3I89, RLX-1A08, RLX-1A38, QSA-8519, QFE-9A92, RLY-6H96, RLW-9673 E QFR-4C52, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0002174 | 25/04/2022 | 60116.67 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS: RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09, RLV-9H33 E RLV-6F53, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002176 | 25/04/2022 | 2039.70 | 19887695000101 | L. PESSOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002194 | 25/04/2022 | 80.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VINAGRES MOLHITO 500ML, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002195 | 25/04/2022 | 12.80 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VINAGRES MOLHITO 500ML, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002196 | 25/04/2022 | 12.80 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VINAGRES MOLHITO 500ML, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002197 | 25/04/2022 | 12.80 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VINAGRES MOLHITO 500ML, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002199 | 25/04/2022 | 2000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOK-8972 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002200 | 25/04/2022 | 4000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD-3576, OGE-0324, MOU-8992 E QSJ-1H84 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002201 | 25/04/2022 | 6115.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002202 | 25/04/2022 | 15275.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD-3576, OGE-0324, MOU-8992, QSJ-1H84, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 25/04/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: QFW-4A76, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 25/04/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-8519, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 25/04/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGE-0324, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/04/2022 | 3850.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS. O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI. ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2022 | 2260.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 20 ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 25/04/2022 | 11000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, SOM E PALCO DESTINADOS A SOLENIDADDE POSSE DO PREFEITO REALIZADA NO CAMPO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA. DISPENSA N° 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 25/04/2022 | 1350.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/04/2022 | 250.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/04/2022 | 600.00 | 00003286411469 | FRANCIRALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA, JESSICA MARQUE DA SILVA, MENOR DE IDADE, NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/04/2022 | 350.00 | 00005649794499 | MARIA DAS DORES VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/04/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/04/2022 | 300.00 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/04/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/04/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002187 | 25/04/2022 | 355.89 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 25/04/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/04/2022 | 5004.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15%-ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/04/2022 | 15424.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15%-ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/04/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/04/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/04/2022 | 300.00 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/04/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3758 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/04/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/04/2022 | 700.00 | 00001422016420 | MARIA AILA DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA NENHUMA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/04/2022 | 400.00 | 00070844316407 | FRANCISCO SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM DE SUA FILHA, MARIA IARA TARGINO DA SILVA, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A MESMA FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO - UFC, A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE COBRIR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/04/2022 | 300.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE DA SILVA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG ABDOMINAL INFERIOR E ESPIROMETRIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 26/04/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/04/2022 | 400.00 | 00003307991426 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/04/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/04/2022 | 7107.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, COMPETÊNCIA 03/2020, INERENTE A PARTE PATRONAL RETIRADO DOS PRESTADORES DE SREVIÇOS AVULSO. EMPENHOS: 1462,1461,1459,1458,1456 E 1517. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 26/04/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DE NEUMA CAVALCANTI DE FIGUEIREDO, SECRETÁRIA DE SAÚDE, NO XXXVI CONGRESSO 2022 EM CAMPO GRANDE-MS PARA REPRESENTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/04/2022 | 3950.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 20 ABRIL 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA DOMINGOS LEITE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA TESOURARIA ENQUANTO A SEDE DA PREFEITURA ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONCERNENTE AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 26/04/2022 | 4263.20 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA CONFORME LOCALIZADOR JTTFXZ, EM NOME DE SANDOVAL VIEIRA LINS, PREFEITO, DESTINO JPA/BSB E BSB/JPA, PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2022, CONTRATO 186/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 26/04/2022 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B06/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 26/04/2022 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A46/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 26/04/2022 | 511.32 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B06, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 26/04/2022 | 511.32 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A46, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 26/04/2022 | 231.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFP-4B72 E RLY-6H96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 26/04/2022 | 800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLY-6H96 E QFP-4B72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/04/2022 | 417.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, COMPETÊNCIA 03/2020, INERENTE A PARTE PATRONAL RETIRADO DOS PRESTADORES DE SREVIÇOS AVULSO. EMPENHOS: 1160 E 1279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/04/2022 | 860.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, COMPETÊNCIA 03/2020, INERENTE A PARTE PATRONAL RETIRADO DOS PRESTADORES DE SREVIÇOS AVULSO. EMPENHOS: 1763,1764,1765,1768,1769 E 1770. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 26/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2022 (MAT:40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 26/04/2022 | 1212.00 | 35881810000189 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, SERVIÇOS E PNEUS DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. DISPENSA DV N° 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002225 | 26/04/2022 | 2802.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FERIDAS E CURATIVOS PARA TÉCNICOS E ENFERMEIROS QUE ATUAM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/04/2022 | 11066.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, COMPETÊNCIA 03/2020, INERENTE A PARTE PATRONAL RETIRADO DOS PRESTADORES DE SREVIÇOS AVULSO. EMPENHOS: 1473,1460,1454,1453. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/04/2022 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, COMPETÊNCIA 03/2020, INERENTE A PARTE PATRONAL RETIRADO DOS PRESTADORES DE SREVIÇOS AVULSO. EMPENHO: 1239. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002243 | 26/04/2022 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002227 | 26/04/2022 | 36076.28 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO MANUAL (EXTRUSADO), COM E=3,00 MM, NAS CORES BRANCA, AMARELA, VERMELHA E PRETO PADRÃO ABNT; FAIXA DE PEDESTRE E ZEBRADO 328,94 M²; PINTURA DE QUEBRA-MOLES 122,07 M². PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002245 | 26/04/2022 | 2900.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI E MIRANTE, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002234 | 26/04/2022 | 16472.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERECIDOS ÁS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/04/2022 | 350.00 | 00005650337438 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/04/2022 | 500.00 | 00010054388465 | GEOVANI BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL, ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA O IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2022 | 150.00 | 00039929522824 | MAYCON FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2022 | 400.00 | 00091856191400 | MARIA NEIDE HERCULANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2022 | 450.00 | 00012347319400 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2022 | 300.00 | 00070201765187 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 27/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 04/2022 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002304 | 27/04/2022 | 1700.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 00017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002310 | 27/04/2022 | 870.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NACAP- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO ELETRÔNICO 00017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002272 | 27/04/2022 | 72645.85 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DO LOTE 03, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 27/04/2022 | 14145.00 | 00010340953403 | LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 27/04/2022 | 6590.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PLANTÔES DE 21/03 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 27/04/2022 | 4635.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 27/04/2022 | 12810.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PLANTÕES DE 12H E DE 24H PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002299 | 27/04/2022 | 1980.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS NO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 27/04/2022 | 3745.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 27/04/2022 | 10145.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PLANTÕES DE 12H E 24H, PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 27/04/2022 | 6100.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 12H PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002306 | 27/04/2022 | 3848.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002307 | 27/04/2022 | 1790.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 27/04/2022 | 4480.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 27/04/2022 | 12812.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 27/04/2022 | 12810.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PANTÕES DE 24H E DE 12H, PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 27/04/2022 | 10150.00 | 00001702662306 | RENEE DOMINIK CARVALHO P. OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 27/04/2022 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2022 (CDC: 5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 27/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2022 (CDC: 5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002297 | 27/04/2022 | 1900.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 27/04/2022 | 1680.00 | 00010281222410 | JOSÉ JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREÓGRAFO PARA O GRUPO DA QUADRILHA JUNINA, LUAR DO SERTÃO, DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. CONTRATO 0001/2022-SEC/CULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002278 | 27/04/2022 | 2369.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) GÁS GPL 13 KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002279 | 27/04/2022 | 226044.00 | 42580139000100 | VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) COMTUTADORES AIOX G200I5, 8GB DDR3HD 500GB WIND 10PRO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002282 | 27/04/2022 | 514.42 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBEIDA LACTEA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002283 | 27/04/2022 | 445.06 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBEIDA LACTEA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002284 | 27/04/2022 | 1846.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 27/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2022 (MAT:69999759) QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002300 | 27/04/2022 | 5984.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2022 | 500.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/04/2022 | 500.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/04/2022 | 200.00 | 00080496377434 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/04/2022 | 500.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/04/2022 | 500.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/04/2022 | 500.00 | 00017622280410 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/04/2022 | 500.00 | 00002934185435 | ANA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/04/2022 | 400.00 | 00043606881487 | PLINIO INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/04/2022 | 500.00 | 00013156914851 | CICERO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/04/2022 | 500.00 | 00004651509428 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/04/2022 | 500.00 | 00033914206420 | MARIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/04/2022 | 500.00 | 00008449132436 | MARIA KALINE LINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/04/2022 | 500.00 | 00017160868846 | JOSE EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 27/04/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 003/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 27/04/2022 | 2750.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/04/2022 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2022 | 500.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002287 | 27/04/2022 | 1286.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2022 | 600.00 | 00008390698471 | GEISE MARIA LINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE SUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO: "CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA: A PARTICIPAÇÃO DO AUDITOR FISCAL NA COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO PENAL", REPRESENTANDO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002295 | 27/04/2022 | 3559.42 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/04/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/04/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2022 | 300.00 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2022 | 300.00 | 00045668421856 | LUDIMILA AUXILIADORA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCÓPIA D. ALTA E PESQUISA DE BACTÉRIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2022 | 450.00 | 00008689726497 | ALDINETE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS ÓCULOS DE GRAUS, UM PARA SUA FILHA E OUTRO PARA SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/04/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/04/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/04/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/04/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2H79 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002285 | 27/04/2022 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002302 | 27/04/2022 | 750.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGRÃO Nº0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 28/04/2022 | 5500.30 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 28/04/2022 | 607.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2022 (UC: 5/819885-5)AO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 28/04/2022 | 91.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 04/2022 (MAT:69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI) DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 28/04/2022 | 352.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2022 (CDC: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 29/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 02/2022 (MAT: 69065586) DO IMÓVEL QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 29/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 04/2022 (MAT: 69065586) DO IMÓVEL QUE SERVE A ESTA EDILIDADE (AÇÃO SOCIAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 29/04/2022 | 58.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 04/2022 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 29/04/2022 | 82.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2022 (CDC: 5/2069108-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 29/04/2022 | 70.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2022 (CDC: 5/2069108-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002369 | 29/04/2022 | 643.00 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA E BEBIDA LACTEA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DAS CRIANÇAS CARENTES DOS BIRROS DA CIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 29/04/2022 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 29/04/2022 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002401 | 29/04/2022 | 2100.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE SAIA, BOLO DE OVOS E SALGADOS TIPO CIGARRETE, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NOS BAIRROS DA CIDADE EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA: MNK-9273, CHASSI: 9C2JC30706R836557, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA: MOL-9582, CHASSI: 9C2JC4120BR527218, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/04/2022 | 2512.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/04/2022 | 40096.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/04/2022 | 31223.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 29/04/2022 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 29/04/2022 | 700.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002415 | 29/04/2022 | 75488.00 | 20013192000188 | VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS VARIADAS (PALMEIRA CARNAUBA, PALMEIRA CARPENTARIA, PALMEIRA RABO DE RAPOSA, BARRIGUDA, FELICIO, FLAMBOYANT, IPE AMARELO, JASMIN MANGA, MULUNGU, OITIZEIRO E SETE COPAS), DESTINADAS A PRAÇA CENTRAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2022, CONTRATO N° 0178/2022, ORDEM DE SERVIÇO N° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002422 | 29/04/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/04/2022 | 38846.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/04/2022 | 98968.20 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/04/2022 | 31108.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002521 | 29/04/2022 | 32329.16 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019, MATRÍCULA CNO 90.004.12551/77. TOMADA DE PREÇO 0005/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002522 | 29/04/2022 | 19927.09 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 01, DA IMPLANTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002523 | 29/04/2022 | 81405.86 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 02, DA IMPLANTAÇÃO EM PARALELEPÍPERO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002537 | 29/04/2022 | 3322.31 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOS-6203, A DISPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009882118402 | GERMANIA DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POT ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003321359189 | JULIANA LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE EVENTUAL AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA (EM ANEXO) DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002368 | 29/04/2022 | 543.20 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA E BEBIDA LACTEA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002370 | 29/04/2022 | 543.20 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA E BEBIDA LACTEA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 29/04/2022 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DO NACAP, CONCERNENTE AO MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002402 | 29/04/2022 | 1250.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE SAIA, BOLO DE OVOS E SALGADOS TIPO CIGARRETE, DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2022 | 400.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE ALUGUÉL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ PEREIRA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO ATRVÉS DE SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL RIO GRANDE, POIS O MESMO NECESSITA DE UM IMÓVEL EM CONDIÇÕES ADEQUADAS POR TER REALIZADO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA FICA IMPOSSIBILITADO DE ARCAR COM OS CUSTOS. CONFORME PARECER N°010/22, EXPEDIDO PELO SETOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/04/2022 | 2012.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/04/2022 | 2600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/04/2022 | 3524.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/04/2022 | 4848.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/04/2022 | 5524.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/04/2022 | 7450.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/04/2022 | 400.00 | 00070844316407 | FRANCISCO SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM DE SUA FILHA, MARIA IARA TARGINO DA SILVA, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A MESMA FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO - UFC, A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE COBRIR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 29/04/2022 | 91.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 04/2022 (MAT:66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 29/04/2022 | 91.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 04/2022 (MAT:6689681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VII-NEZINHO BRAZ) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002367 | 29/04/2022 | 3557.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002372 | 29/04/2022 | 10869.42 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-4728, RLV-2B66, RLV-2C06, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002373 | 29/04/2022 | 8895.55 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H64, QFG-0645, QFX-8694, QFX-7864 E QFT-0053, QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002374 | 29/04/2022 | 1133.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 29/04/2022 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 29/04/2022 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 29/04/2022 | 700.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 29/04/2022 | 700.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 29/04/2022 | 700.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 29/04/2022 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002404 | 29/04/2022 | 1922.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E BOLOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002406 | 29/04/2022 | 900.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃO CACHORRO QUENTE, BOLO DE SAIA, BOLO DE OVOS E SALGADOS TIPO CIGARRETE, DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DOS POSTOS DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 29/04/2022 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002410 | 29/04/2022 | 265.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002412 | 29/04/2022 | 7630.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002413 | 29/04/2022 | 1560.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002414 | 29/04/2022 | 5100.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 85 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 (PERÍODO DE 16/04 A 27/04). PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 29/04/2022 | 7480.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 03 (TRES) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/03 20/04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 29/04/2022 | 1200.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, AFERIÇÃO, ALIBRAÇÃO, AJUSTE, TESTE DE FUNCIONALIDADE, LIMPEZA E INSPEÇÃO DOS ACESSÓRIAS, CABOS, CARDIO CLIPS E ELETROS PRECORDIAIS DE SUCÇÃO NO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO TRÊS CANAIS, DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002447 | 29/04/2022 | 808.01 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COLOCAÇÃO DE 13,58M² DE PRATELEIRAS EM GESSO NA UBS NEZINHO BRAZ VII, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002450 | 29/04/2022 | 2750.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 550 UNID DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) PERIODO DE MARÇO A ABRIL, PREGÃO PRESENCIAL 013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/04/2022 | 7074.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/04/2022 | 10292.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/04/2022 | 70527.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/04/2022 | 118812.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/04/2022 | 15204.99 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/04/2022 | 19758.50 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/04/2022 | 53287.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/04/2022 | 7074.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/04/2022 | 25521.01 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/04/2022 | 34596.65 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/04/2022 | 98321.49 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/04/2022 | 11880.82 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/04/2022 | 67596.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/04/2022 | 113483.26 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/04/2022 | 7750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002538 | 29/04/2022 | 619.50 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002539 | 29/04/2022 | 297.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002540 | 29/04/2022 | 176.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002541 | 29/04/2022 | 1035.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002548 | 29/04/2022 | 297.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002549 | 29/04/2022 | 619.50 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/04/2022 | 12848.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002403 | 29/04/2022 | 1750.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE SAIA, BOLO DE OVOS E SALGADOS TIPO CIGARRETE, DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA FELIZ, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/04/2022 | 11122.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/04/2022 | 7736.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/04/2022 | 13975.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/04/2022 | 3886.56 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/04/2022 | 6712.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/04/2022 | 7887.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/04/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/04/2022 | 7777.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/04/2022 | 13110.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/04/2022 | 18558.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 29/04/2022 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 29/04/2022 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/04/2022 | 7777.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/04/2022 | 30173.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/04/2022 | 16720.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/04/2022 | 9392.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/04/2022 | 16312.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 29/04/2022 | 6100.00 | 44647283000133 | MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB, MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00001/2022, NO MÊS DE ABRIL 2022. INEX. N° 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/04/2022 | 7087.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, (RPV), RECLAMANTE: MARIA HELENA FERNANDES DANTAS DE FÁTIMA SOUSA, RECLAMADO: MUNICÍPIO DE S. JOSÉ DE PIRANHAS-PB; 1ª INSTÂNCIA SOUSA-PB, PROCESSO N° 00001683620185130017 - ID 08134000000543434. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/04/2022 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/04/2022 | 9500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/04/2022 | 2694.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DE BLOQUIEO JUDICIAL-SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 8260-0, NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/04/2022 | 3135.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DE BLOQUIEO JUDICIAL-SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 9748-9, NO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 29/04/2022 | 2605.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DO D.O DIA 09,12,13,14/04/2022 E DOE DIA 09,12,13/04/2022.MM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 29/04/2022 | 1712.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DO D.O DIA 06,07,08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 29/04/2022 | 1562.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DO D.O DIA 01,02,05/04/2022 E DOE 02,05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/04/2022 | 2816.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 03/2022, INERENTE A PARTE PATRONAL RETIRADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO. EMPENHOS: 1171, 1172, 1192, 1237, 1375, 1428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00009668731492 | WESLEY LIMA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL NA VISITA A DIVERSOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 29/04/2022 | 1050.00 | 00011935437461 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTROLADOR DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002375 | 29/04/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002376 | 29/04/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, INEX. N° 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0002377 | 29/04/2022 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, INEX. N° 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002378 | 29/04/2022 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 29/04/2022 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 29/04/2022 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 29/04/2022 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 29/04/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL INTEGRADO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NO MÊS ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00001/2022-NSEC/FIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0002433 | 29/04/2022 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002439 | 29/04/2022 | 406.45 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE 12,01 M² DE FORRO EM GESSO E DE 15,4 M²DE MOLDURA EM GESSO(5X5) NO ESCRITÓRIO DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/04/2022 | 5252.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/04/2022 | 22925.59 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/04/2022 | 36142.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002550 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/04/2022 | 500.00 | 00001442454342 | MARLENE SEPULVIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PRDO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/04/2022 | 500.00 | 00093130562400 | JOAO BOSCO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/04/2022 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/04/2022 | 500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/04/2022 | 500.00 | 00009697434409 | LEANDRA LIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/04/2022 | 500.00 | 00010174305435 | MARIA EDIMARIA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/04/2022 | 500.00 | 00002678280470 | ELISANGELA LEITE DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/04/2022 | 4000.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF NA FUNÇÃO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS: A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADO NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE ABRIL REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/04/2022 | 500.00 | 00013251448862 | MARIA EDILANE DE OUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/04/2022 | 500.00 | 00001859982409 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/04/2022 | 500.00 | 00021693024845 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/04/2022 | 500.00 | 00009610038476 | MARIA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/04/2022 | 500.00 | 00004392828450 | VALDILENE LINS ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/04/2022 | 500.00 | 00057034290482 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0002371 | 29/04/2022 | 2934.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE ABRIL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/04/2022 | 3614.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/04/2022 | 24000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/04/2022 | 16662.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/04/2022 | 7559.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 29 ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/04/2022 | 14648.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/04/2022 | 33771.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/04/2022 | 2.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283142-2 (ICMS DESON), NO DIA 29 ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/04/2022 | 2096.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4, NO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/04/2022 | 63.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 12006-5 (CIDE), NO DIA 08 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/04/2022 | 0.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 08 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/04/2022 | 0.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 20 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/04/2022 | 0.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 29 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/04/2022 | 398.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 22 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/04/2022 | 110.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 28 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 29/04/2022 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/04/2022 | 2115.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB-GFIP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 29 ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/04/2022 | 5271.78 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 29/04/2022 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2022 (UC:5/81852-6) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 29/04/2022 | 315.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2022 (CDC:5/1655529-4) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 29/04/2022 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 29/04/2022 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 29/04/2022 | 350.00 | 00060169672468 | VALDERIZA CARDOSO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 29/04/2022 | 750.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002409 | 29/04/2022 | 10300.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE E FRANCÊS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA, DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 29/04/2022 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE SENHA DO TACÓGRAFO E ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO DP TACÓGRAFO NO VEÍCULO MERCEDES BENZ, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QFW-4A76 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 29/04/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA N° AUTO: RE00037244, DO VEÍCULO DE PLACA RLS-3A09, CHASSI 9BFZH55L2M8091835, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 29/04/2022 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA N° AUTO: RE00037261, DO VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, CHASSI 9BFZH55L2M8092046, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 29/04/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA N° AUTO: RE00038621, DO VEÍCULO DE PLACA QSE-2585, CHASSI 8AFAR23L9KJ136564, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 29/04/2022 | 1386.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSE-3758, CHASSI 9BFZH55JXJ204070, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 29/04/2022 | 1467.35 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T189907533 DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 29/04/2022 | 156.18 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: R566326841 DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 29/04/2022 | 156.18 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: R580400026 DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002452 | 29/04/2022 | 2250.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUIISÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/04/2022 | 7272.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/04/2022 | 24617.08 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/04/2022 | 32782.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - MDE 25%, LOTAÇÃO 69, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/04/2022 | 234339.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/04/2022 | 544552.39 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. RECURSO VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/04/2022 | 1630094.91 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/04/2022 | 109020.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/04/2022 | 15412.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/04/2022 | 34718.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002530 | 29/04/2022 | 42706.38 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, PROJETO TIPO 1, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 337/2021 E TOMADA DE PREÇO 007/2021. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002533 | 29/04/2022 | 30162.13 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 3º(TERCEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 01 DE REFORMA DA EMEIF ERNANI AIRES SATYRO, NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002534 | 29/04/2022 | 14129.19 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1ª(PRIMEIRO) ADITIVO DO LOTE 2 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIF JOSÉ PEREIRA COBRINHO, NO SÍTIO LAGOA DE DENTRO E EMEIF CAPITULINA MARIA DE JESUS, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. CONTRATO Nº305/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002535 | 29/04/2022 | 13519.83 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1ª(PRIMEIRO) ADITIVO DO LOTE 3 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIF EMERSONDE LUCENA NO SITIO CONTENDAS E EMEIF CLARINDO LUIS DA SILVA, NO SÍTIO QUIXERAMOBIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. CONTRATO Nº305/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002536 | 29/04/2022 | 19234.17 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº4+BOLETIM 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 1ª(PRIMEIRO) ADITIVO DO LOTE 3 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIF EMERSON DE LUCENA NO SITIO CONTENDAS E EMEIF CLARINDO LUIS DA SILVA, NO SÍTIO QUIXERAMOBIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. CONTRATO Nº305/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/04/2022 | 950.00 | 00091112702415 | JACY BENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM SW CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/04/2022 | 900.00 | 00091691737372 | CICERO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBO-SACRA E ELETRONEUROMIOGRAFIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 29/04/2022 | 9000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 29 DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/04/2022 | 950.00 | 00093984561849 | FRANCISCO EDINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/04/2022 | 500.00 | 00003309198499 | TEREZA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA MIOCARDI DE PERFUSÃO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/04/2022 | 900.00 | 00025910254871 | GENIVAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE JOLEHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA NENHUMA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/04/2022 | 750.00 | 00033840720818 | JOSEFA OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/04/2022 | 450.00 | 00006122225436 | ADRIANA FELIX LEITE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR TAL CONSULTA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/04/2022 | 800.00 | 00010591663481 | MARIA SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), DE SEU PAI, ASSIS VIEIRA DE SOUSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/04/2022 | 850.00 | 00003437975420 | LUCIVANIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003307362488 | FRANCISCA ELIANDRA GOMES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/04/2022 | 450.00 | 00006760714490 | VALDILENE CARDOSO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/04/2022 | 400.00 | 00003842989407 | GILVAN SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DAS VIAS URINÁRIAS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00005482182428 | DJACI DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA SEU FILHO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSUUI RENDA PARA ARCAR COM ESSA NECESSIDADE. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/04/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/04/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/04/2022 | 600.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 29/04/2022 | 1884.39 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, MERCEDES/SPRINTER VAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 29/04/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSJ-4728, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2022 | 300.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PATICIPAR DA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E DE REUNIÃO DA CIB-PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00060169923487 | JUCELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 29/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: NAPOLEAÃO SOUSA BANDEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/04/2022 | 750.00 | 00006745949407 | MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2022 | 300.00 | 00061859241379 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 29/04/2022 | 745.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO PLACA QSJ-1H44, CHASSI: 9BFZH55LXL8009980, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO PLACA QSJ-1G94, CHASSI: 9BFZH55L8L8010142, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00004679705485 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMETAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS MARÇO E ABRIL DE 2022 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/04/2022 | 54698.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/04/2022 | 92488.14 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002500 | 29/04/2022 | 8725.07 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/04/2022 | 83431.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/04/2022 | 750.00 | 00067414451453 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/04/2022 | 600.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PATICIPAR DA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E DE REUNIÃO DA CIB-PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/04/2022 | 600.00 | 00011258963450 | FELIPE GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 10/05/2022 | 405.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2022 (U/C:5/80891-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/05/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/05/2022 | 400.00 | 00002996970454 | VALDENEUSA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004911005408 | JOSEFA PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO QUE ELA PRECISA FAZER USO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/05/2022 | 400.00 | 00087401665468 | MARIA BATISTA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENEMA OPACO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 10/05/2022 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/05/2022 | 600.00 | 00005841699490 | MARIA KAYLANY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONULTA COM MÉDICO GENICOLOGISTA PARA SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/05/2022 | 600.00 | 00011678969478 | ERICA PALOMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE TÓRAX ALTA RESOLUÇÃO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA NENHUMA. REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/05/2022 | 2400.00 | 00003461048402 | MARLONIA COELHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA NENHUMA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLY-3A39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2H79 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/05/2022 | 300.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS (PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR). CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/05/2022 | 300.00 | 00011819959490 | TALITA DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS (PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR). CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/05/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00098117068400 | MARIA VANIRA SILVA LINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/05/2022 | 400.00 | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/05/2022 | 550.00 | 00060254017487 | SANDRO ADMILOSN TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG COM DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS VERTEBRAIS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/05/2022 | 650.00 | 00005316427475 | EVERALDO FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA SUA FILHA, STEFANY DE SOUSA NUNES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/05/2022 | 900.00 | 00005153197409 | MARIA DE LOURDES BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 10/05/2022 | 16835.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS (DNIT) DO VEÍCULO FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: WSE-3828, CHASSI: 3C6DFVDK2JE131990, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/05/2022 | 300.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2022 | 4000.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/05/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2022 | 900.00 | 00067631258449 | LADIJANIA PINHEIRO LINS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2022 | 4000.00 | 00003437975420 | LUCIVANIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2022 | 160.00 | 00007747732430 | GENYLECE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2022 | 400.00 | 00005955766480 | FRANCISCO ALIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2022 | 300.00 | 00012573645452 | JANIELE GONÇALLVES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2022 | 900.00 | 00006244899490 | VILMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2022 | 900.00 | 00026556275808 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2022 | 400.00 | 00006964154450 | JOAO CARLOS CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO JOELHO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2022 | 500.00 | 00010248453467 | CICERA JULIANA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSA-8519, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2022 | 700.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE A NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/05/2022 | 500.00 | 00014003532465 | IGOR CAVALCANTI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE A NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/05/2022 | 600.00 | 00011612303439 | CESAR AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE A NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/05/2022 | 900.00 | 00060113375468 | ERLANIETA BRAZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE A NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2022 | 900.00 | 00044152205415 | MARGARIDA FERREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE A NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002682 | 10/05/2022 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 10/05/2022 | 5932.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CASES DE MADEIRA PARA TRANSPORTE E MANUSEIO DE CAIXAS DE SOM, ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DV N° 031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002581 | 10/05/2022 | 12003.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002586 | 10/05/2022 | 124800.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO MINIVAN, NOVO 0 KM, MODELO SPIN PREMIER, CHASSI: 9BGJP7520PB109181; RENAVAM 104678, MARCA GENERAL MOTORS, FAB/MOD 2022/2023 COR BRANCA SUMMIT, COMB. ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO AO APOIO LOGÍSTICO DAS ATIVIDADE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº00022/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002644 | 10/05/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTICIA PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002645 | 10/05/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002646 | 10/05/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAIS E COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAISPB POLITIKA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002647 | 10/05/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME, REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL CIDADE 104 FM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002648 | 10/05/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MOISES RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE VEICULAÇÃO NO BLOG O FURÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002649 | 10/05/2022 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO DE ANDRADE, REFERENTE VEICULAÇÃO NO BLOG GERALDO ANDRADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002650 | 10/05/2022 | 875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZN, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002651 | 10/05/2022 | 15662.00 | 10661909000144 | MAURICIO MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA COMPOSIÇÃO DE BANDA DE MÚSICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRIBUINDO PARA O PAPEL DE AGENTE TRANSFORMADOR E SOCIALIZADOR DO INDIVÍDUO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002652 | 10/05/2022 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AFONSO WEBE MENDES SILVA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002653 | 10/05/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002654 | 10/05/2022 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - ROQUE E SOUSA COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV SERTÃO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002656 | 10/05/2022 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - POLITICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI - REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO, FORMATO MATÉRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 NO PORTAL FONTE 83, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 10/05/2022 | 550.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02(DOIS) AR 18000 BTUS NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002658 | 10/05/2022 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 NO BLOG REPÓRTER PB, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002659 | 10/05/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME - REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL CIDADE 104 FM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002660 | 10/05/2022 | 5017.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, SACOS PICOTADOS PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS E OUTROS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA OGD-3F76, CHASSI 9532E82W9DR331795, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H84, CHASSI 9532E82W2MR110801, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA NQD-8E264, CHASSI 93ZL68B01A8416676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA MOU-8J92, CHASSI 9532882W7BR133950, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 10/05/2022 | 301.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022, BOMBEIRO 2022 E VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA OGE-0324, CHASSI 9532E82W1DR330558, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022, BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2473, CHASSI 93PB54M10DC045941, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022, BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA OFG-3E73, CHASSI 9532E82W4ER428355, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022, BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA OEY-5533, CHASSI 9BM384069DB892654, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022, BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSF-0633, CHASSI 93PB58M10KC098842, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022, BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSE-7753, CHASSI 9BM979277LB129044, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 10/05/2022 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2022 (CDC:5/81852-6) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002683 | 10/05/2022 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002684 | 10/05/2022 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002688 | 10/05/2022 | 6090.00 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CONJUNTOS DE SHORT E REGATAS) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 10/05/2022 | 630.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, "FOTO LEMBRANÇA PERSONALIZADA", NO EVENTO CHÁ DAS MÃES REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022 NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/05/2022 | 37221.91 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, PARCELAMENTO N°: 2009004474, COMPETÊNCIAS: 02/1986 E 03/1986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 10/05/2022 | 11880.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS ABRIL DE 2022. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/05/2022 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 43/60 MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/05/2022 | 38155.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, PARCELAMENTO N°: 2009004474, COMPETÊNCIAS: 03/1986 E 04/1986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/05/2022 | 15845.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 10 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/05/2022 | 125050.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV PARC60 EFETUADO DIA 10 MAIO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/05/2022 | 2295.00 | 00396895000125 | MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAURIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/05/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAURIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/05/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 10/05/2022 | 1623.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DO D.O DIA 20,21,23,27/04/2022 E DOE 21/04/2022.MM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/05/2022 | 3950.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 MAIO 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 10/05/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA PARCELA DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/05/2022 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 05/2022 (CDC: 5/2349961-9) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0002655 | 10/05/2022 | 1300.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, DISPENSA DV N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 10/05/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 10/05/2022 | 5286.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/05/2022 | 1112.78 | 00076081516415 | ARLAN MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 046/2022, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000605-56.2009.815.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA PELA SR. JOSÉ GILMAR DE LIRA CONTRA O MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/05/2022 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 02 MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2022 | 606.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 116ª (CENTO E DEZESSEIS) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/05/2022 | 600.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002595 | 10/05/2022 | 30450.00 | 31198349000103 | JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) TRATORES COM GRADES ARADORES, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (1-TRATOR 19 D X 1.050,00 = 19.950,00/1 - TRATOR 10D X 1.050,00 = 10500,00) PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 10/05/2022 | 274.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2022 (CDC: 5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 10/05/2022 | 297.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2022 (CDC: 5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 10/05/2022 | 297.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2022 (CDC: 5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002640 | 10/05/2022 | 2644.23 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A ENTREGA DE OVOS DE PÁSCOA EM EVENTO REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002556 | 10/05/2022 | 7008.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002564 | 10/05/2022 | 945.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CETAMIN 50 ML E XILAZIN 50 ML) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM COMBATE AO SURTO DE CINOMOSE. PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - AT PB20220445388 RELATIVO A PROJETO ARQUITETÔNICO (AS BUILT) DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 10/05/2022 | 501.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2022 (CDC: 5/828040-6)DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 10/05/2022 | 122.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 04/2022 (MAT:68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002637 | 10/05/2022 | 4608.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 10/05/2022 | 3500.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DOS SISTEMAS WEB PARA ANÁLISE DE BANCO DE DADOS E-SUS EM TEMPO REAL E INDICADORES DO PREVINE BRASIL; UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E-SUS; MODO PEC/CDS EM SERVIDOR E ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS:CNES; SAI/SUS, COM DISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE DIGITAÇÃO DE PRODUÇÕES BPA-C E BPA-I EM MODO WEB E IMPORTAÇÃO DE SISTEMAS, NO MÊS DE MARÇO/2022. DISPENSA N° 0016/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002661 | 10/05/2022 | 2646.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 10/05/2022 | 900.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021, NO MêS DE ABRIL/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/05/2022 | 350.00 | 00005287508441 | MARIA DA PIEDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2022 | 300.00 | 00033815581885 | MARIA ROZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003307256459 | ERICA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002639 | 10/05/2022 | 2922.25 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A ENTREGA DE OVOS DE PÁSCOA EM EVENTO REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002643 | 10/05/2022 | 910.90 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A ENTREGA DE OVOS DE PÁSCOA EM EVENTO REALIZADO COM OS IDOSOS DO CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/05/2022 | 200.00 | 00011838083480 | ANA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGISA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 10/05/2022 | 714.00 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR REGIONAL "JOEBSON VICTOR", DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS, NO DIA 06 DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002636 | 10/05/2022 | 2850.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO NA COR PRETA, 75x95 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002638 | 10/05/2022 | 59536.00 | 24704746000144 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO MANUAL (EXTRUSADO), COM E=3,00 MM, NAS CORES BRANCA, AMARELA, VERMELHA E PRETO PADRÃO ABNT; FAIXA DE PEDESTRE E ZEBRADO 328,94 M²; PINTURA DE QUEBRA-MOLES 122,07 M². PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220447374 RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002681 | 10/05/2022 | 3500.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 10/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 04/2022 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 10/05/2022 | 91.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 04/2022 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 10/05/2022 | 359.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 05/2022 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002642 | 10/05/2022 | 3662.60 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A ENTREGA DE OVOS DE PÁSCOA EM EVENTO REALIZADO COM CRIANÇAS CARENTES EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002665 | 10/05/2022 | 3580.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EMBALAR CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, KITS FEIRAS, DISTRIBUIDOS NOS BAIRROS PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 10/05/2022 | 156.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2022 (CDC: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002708 | 11/05/2022 | 10280.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 11/05/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2022 (MAT:40215555) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 11/05/2022 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2022 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002737 | 11/05/2022 | 10400.00 | 08374053000184 | ZIOBER BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE (02 (DOIS) ATI-ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO E 02 (DOIS) PLAY-BALANÇO LAMBRETA INDIVIDUAL) PARA AS PRAÇAS DO CONJUNTO ZUZA HOLANDA, DO SÍTIO CACARÉ, CONJUNTO ARCÔNCIO PEREIRA E RODOVIÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002698 | 11/05/2022 | 7000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/05/2022 | 120.00 | 00008728246403 | JEANE MARIA DOS SANTOS GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/05/2022 | 200.00 | 00098114948434 | PEDRO MENDES CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002703 | 11/05/2022 | 1400.02 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002730 | 11/05/2022 | 17000.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E O CRAS DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DOS REFERIDOS PROGRAMAS NAS OFICINAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002735 | 11/05/2022 | 920.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002709 | 11/05/2022 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002715 | 11/05/2022 | 1650.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002716 | 11/05/2022 | 35200.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002717 | 11/05/2022 | 3980.02 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002719 | 11/05/2022 | 1980.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002720 | 11/05/2022 | 22100.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002721 | 11/05/2022 | 4200.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002723 | 11/05/2022 | 5098.80 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E KITS NEBULIZAÇÃO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002724 | 11/05/2022 | 16604.35 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002725 | 11/05/2022 | 1913.98 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - SOCIEDADE PARAIBA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES, NA RÁDIO ARAPUAN 96.1, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002726 | 11/05/2022 | 1694.12 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - WELSON DE SOUZA SILVA - REFERENTE A MIDIA VOLANTE DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE SSAÚDE, 40 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002727 | 11/05/2022 | 12200.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002728 | 11/05/2022 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES, NA RÁDIO ALTA PIRANHAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002731 | 11/05/2022 | 705.88 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - JOSÉ HELTONN MOREIRA MEDEIROS - REFERENTE PRODUÇÃO DE SPOT COM LOCUÇÃO OFF PADRÃO, TRILHA FREE, MONTAGEM, EDIÇÃO, MIXAGEM E FINALIZAÇÃO DE SPOT, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002732 | 11/05/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃP DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60", NA RÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002733 | 11/05/2022 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃP DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO DIFUSORA FM, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002734 | 11/05/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 10 INSERÇÕES, NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002736 | 11/05/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO PATAMUTE LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO PATAMUTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002713 | 11/05/2022 | 2800.04 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO NATAL DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002718 | 11/05/2022 | 352.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPANHA: INSTITUCIONAL -POSSE DO VICE PREFEITO-JOSÉ HELTON MOREIRA MEDEIROS -REFERENTE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL COM LOCUÇÃO OFF PADÃO, TRILHA FREE, MONTAGEM, ADIÇÃO, MIXAGEM E FINALIZAÇÃO DE SPOT, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002722 | 11/05/2022 | 110.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) LAVAGENS DE MOTOS DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (RLZ-0G48, NQF-8405, QFH-8717 E MNX-5278), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/05/2022 | 750.00 | 00010815917490 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS E MEIA (2 E 1/2) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO PARAIBANO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ORGANIZADO PELA OAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES: "UM ANO PARA A CONSTRUÇÃO DO FUTURO". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/05/2022 | 750.00 | 00003306728438 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS E MEIA (2 E 1/2) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO PARAIBANO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ORGANIZADO PELA OAB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES: "UM ANO PARA A CONSTRUÇÃO DO FUTURO". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002701 | 11/05/2022 | 1694.12 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0002702 | 11/05/2022 | 1725.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002704 | 11/05/2022 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002705 | 11/05/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MÔNICA MARIA ARISTÓTELES DE SOUSA ALMEIDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NO BLOG JUCÉLIO ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002706 | 11/05/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL POLÊMICA PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 11/05/2022 | 715.00 | 00004436901467 | FLÁVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO PROJETO DE LEITURA: BIBLIOTECA INTINERANTE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002710 | 11/05/2022 | 35800.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002714 | 11/05/2022 | 7787.38 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA IRAPUAN SOBRAL, ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002729 | 11/05/2022 | 135.04 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO SELO UNICEF: BUSCA ATIVA ESCOLAR E NUCA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002739 | 11/05/2022 | 27489.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AO ENSINO REGULAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002741 | 11/05/2022 | 7992.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA IRAPUAN SOBRAL, ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002742 | 11/05/2022 | 5045.72 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/05/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/05/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/05/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/05/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00071397357436 | ANTONIO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/05/2022 | 400.00 | 00037438476472 | MANUEL ERNANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO UROLOGISTA EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/05/2022 | 4000.00 | 00064674541468 | MARIA LUCIENE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCEDIMENTO QUE NECESSITA FAZER. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002748 | 12/05/2022 | 7250.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADIOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002754 | 12/05/2022 | 381.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/05/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/05/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/05/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/05/2022 | 600.00 | 00000131842455 | MARIA VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/05/2022 | 400.00 | 00001627551476 | CILENE MARIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINMANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PNEUMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/05/2022 | 500.00 | 00014016487897 | MARIA ILBANETE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/05/2022 | 2100.00 | 00003513587490 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002774 | 12/05/2022 | 1705.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 31 (TRINTA E UMA) LAVAGENS DE VANS E AMBULÂNCIAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: RLV-2B66, QSE-3828, RLV-2C06, RLV-9E03 E QFB-3863, NO MÊS DE ABRIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002777 | 12/05/2022 | 425.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 64 (SESSENTA E QUATRO) LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1H34, QSJ-1G84, QSE-3878, QSJ-1G94, QFX-7864, QFX-8694, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0002755 | 12/05/2022 | 2700.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO NAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS LAGOA DE DENTRO, PICADA DOS ANDRADES, RIACHÃO, PAU FERRO, SACO DA UBIRATÂNIA, SANTA LUZIA (ITENS 5,6,7), PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0002760 | 12/05/2022 | 3500.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324,OFG-3473, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002; QSF-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963 E QSJ-1H84. PREGÃO PRESENCIAL N° 0050/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002775 | 12/05/2022 | 605.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFP-4C12, QSA-8519, RLY-6H96, QFE-9A82, QFP-4C52, QFP-4B72, RLX-1A32 E RLX-1A08, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002776 | 12/05/2022 | 750.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) LAVAGENS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 12/05/2022 | 8670.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/05/2022 | 4363.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS. O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI. MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 12/05/2022 | 44.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2022 (CDC: 5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 12/05/2022 | 222.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2022 (CDC: 5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0002756 | 12/05/2022 | 1610.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 07 (SETE) MANUTENÇÕES DE BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: BARRAGEM, BOA VISTA, LAGOA DO ARROZ, SERROTE DAS FLORES, PICADA DOS ANDRADES, MULUNGU E SERRA DO BRAGA (ITEM 26). PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0002757 | 12/05/2022 | 1920.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POÇOS DO SÍTIO BÁLSAMO, RIACHÃO, PICADA DOS ANDRADES E CATOLEZINHO (ITEM 1). PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0002758 | 12/05/2022 | 2720.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 08 (OITO) INSTALAÇÕES DE POÇOS DESTINADOS AS ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO, PICADA DOS ANDRADES, PAU FERRO, IRAPUÁ, SERRA DO BRAGA, CATOLEZINHO, RIACHO DO MEIO E MALHADA DAS FLORES, PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 12/05/2022 | 53792.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002749 | 12/05/2022 | 7501.90 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002750 | 12/05/2022 | 5001.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002751 | 12/05/2022 | 11838.84 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002752 | 12/05/2022 | 11213.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002753 | 12/05/2022 | 26801.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021 - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE SAÚDE DO ESTADO; PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0002761 | 12/05/2022 | 3000.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 20 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021. INEXIGIBILIDADE N° 00010/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/05/2022 | 300.00 | 00009204703431 | MARIA LAIANE ALEXANDRE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/05/2022 | 300.00 | 00009325552418 | ELIENE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/05/2022 | 600.00 | 00009238384495 | GEANE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/05/2022 | 250.00 | 00006951071438 | ELIETE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002759 | 12/05/2022 | 3365.00 | 36413506000170 | DUO IMAGEM PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTRAS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA, EDIÇÃO DE TEXTO PRELIMINAR BASE PARA AS DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, DEFINIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO PRELIMINAR DO ZONEMANETO DO PLANO DIRETOR. PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 12/05/2022 | 1652.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2022 (U/C: 5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002813 | 13/05/2022 | 2320.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS NOS BAIRROS DA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/05/2022 | 300.00 | 00008689726497 | ALDINETE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, POR ESTÁ EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/05/2022 | 300.00 | 00005222553450 | VERA LUCIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA E FATURA DE ENERGIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/05/2022 | 350.00 | 00007839460402 | CAMILA JACKSUELIA MENESES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002814 | 13/05/2022 | 1160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002815 | 13/05/2022 | 2320.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PREGÃO PRESENCIAL 00033/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002816 | 13/05/2022 | 1160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00006515913419 | MARIA NAUANNA SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA CASA DE EVENTOS ESPLENDOR PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE POSSE DO NOVO GESTOR, SANDOVAL VIEIRA LINS, NO DIA 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 13/05/2022 | 160.00 | 20937130000596 | MDR CERTIFICADORA DIGITAL DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - MDR 417099 - E CNPJ A1 PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002791 | 13/05/2022 | 2640.40 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RECURSO DE 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS. DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002792 | 13/05/2022 | 4410.00 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAJES E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 35KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002793 | 13/05/2022 | 3444.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCUSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 28 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002794 | 13/05/2022 | 3444.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS: TAMANDUÁ, BRANQUINHAS, SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCUSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 28 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002795 | 13/05/2022 | 3484.32 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO COMBI/VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SAÕ JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PERCURSO: 34KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002796 | 13/05/2022 | 3528.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃO, PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002797 | 13/05/2022 | 3528.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃO, PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002798 | 13/05/2022 | 3528.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 28 KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002799 | 13/05/2022 | 2016.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002800 | 13/05/2022 | 2640.40 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RECURSO DE 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS. DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002801 | 13/05/2022 | 4362.40 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA. RECURSO DE 38KM, DURANTE 28 DIAS, PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002802 | 13/05/2022 | 3903.20 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, SÍTIOS MORROS, MAIA E JUNCO PARA O CACARÉ. RECURSO DE 34KM, DURANTE 28 DIAS, PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002803 | 13/05/2022 | 2016.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 13/05/2022 | 1428.00 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOM JESUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002805 | 13/05/2022 | 4099.20 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO TARDE, DOS SÍTIOS: VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO 40KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 28 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002806 | 13/05/2022 | 4919.04 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMB/VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS: VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO 48KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 28 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002807 | 13/05/2022 | 360.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002808 | 13/05/2022 | 4398.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EMEIF IRAPUAN SOBRAL VASCONCELOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002809 | 13/05/2022 | 14329.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002810 | 13/05/2022 | 4303.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002811 | 13/05/2022 | 3111.56 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002812 | 13/05/2022 | 8120.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADOS NAS ESCOLAS: EMEIF CAPITULINA MARIA DE JESUS, EMEIF ANTONIO G. DE OLIVEIRA, EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, EMEIF CLARINDO LUIZ DA SILVA, EMEIF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO E OUTRAS, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/05/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/05/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/05/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/05/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/05/2022 | 300.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA III MOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS, REALIZADO PELO CONSENS-PB (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA), CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/05/2022 | 500.00 | 00003334432505 | LUCILVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RAIO X DE TÓRAX E ELETROCARDIOGRAMA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00008571826412 | FABIANA PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001.2021.007010, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/05/2022 | 600.00 | 00012051925496 | GERALDO RONAN TOMAZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/05/2022 | 300.00 | 00005947089408 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA FETAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/05/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/05/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00016149653404 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 24/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002825 | 16/05/2022 | 477.00 | 18647472000104 | W . S. SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV 67% DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO SELO UNICEF: BUSCA ATIVA ESCOLAR E NUCA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002826 | 16/05/2022 | 510.00 | 18647472000104 | W . S. SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV 67% DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO SELO UNICEF: BUSCA ATIVA ESCOLAR E NUCA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002827 | 16/05/2022 | 127.60 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002828 | 16/05/2022 | 276.10 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (REGULAR, EJA, CRECHE, IRAPUAN SOBRAL). PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 16/05/2022 | 10001.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VÍNCULOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002830 | 16/05/2022 | 3763.20 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: ENJEITADO, TIÁ, ALAGAMAR PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. PERCURSO: 30KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002831 | 16/05/2022 | 770.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTA E DUAS) LAVAGENS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, QSE-2585, RLV-6F53, RLV-2A46. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002834 | 16/05/2022 | 30390.41 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 4º(QUARTA) MEDIÇÃO DO LOTE 01 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIF ERNANI AIRES SATYRO, NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002835 | 16/05/2022 | 4788.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAGES, AREIAS, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 38KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002836 | 16/05/2022 | 3150.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, AREIA PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 25KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 16/05/2022 | 631.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DO D.O DIA 03/05/2022 E DOE 05/05/2022.MM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 16/05/2022 | 2110.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DO D.O DIA 28,29,30/04/2022 E DOE 28/04/2022.MM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/05/2022 | 400.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE ALUGUÉL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ PEREIRA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL RIO GRANDE, POIS O MESMO NECESSITA DE UM IMÓVEL EM CONDIÇÕES ADEQUADAS POR TER REALIZADO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA FICA IMPOSSIBILITADO DE ARCAR COM OS CUSTOS. CONFORME PARECER N°010/22, EXPEDIDO PELO SETOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 16/05/2022 | 4070.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CASAMENTOS CIVIS, 16 (DEZESEIS) SEGUNDAS VIAS DE NASCIMENTO E CERTIDÕES COM AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 16/05/2022 | 1072.00 | 00070968889425 | JOSE LYEDSON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, CANTANDO, NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 07 DE MAIO NO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 16/05/2022 | 546.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE DESMENBRAMENTO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÕES DE OUTRA PORÇÃO, MEDINDO 15,00M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, ÁREA TOTAL DO TERRNO 450,00M². PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/05/2022 | 600.00 | 00011871832454 | MONIQUE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MONIQUE PEREIRA BATISTA, MATRÍCULA N° 202112200043, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/05/2022 | 600.00 | 00006745949407 | MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA N° 202112200036, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002841 | 16/05/2022 | 24950.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL (02 (DOIS) FLEXOR DE BRACOS MARINHEIRO GALVANIZADO, 03 (TRêS PARQUE INFANTIL CARROCEL PEAO 150MM E 03 (TRÊS) ESCORREGO COM RAMPA DE 3M) PARA AS PRAÇAS DO CONJUNTO ZUZA HOLANDA, DO SÍTIO CACARÉ E CONJUNTO ARCÔNCIO PEREIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002840 | 16/05/2022 | 1069.95 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5MT2 DE PLACA EM METALON COM REVESTIMENTO EM ACM INSTALADO, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF'S. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0025/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 17/05/2022 | 541.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2022 (U/C: 5/81114-1)DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 17/05/2022 | 471.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2022 (U/C: 5/819885-5)DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0002861 | 17/05/2022 | 900.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS, CADEIRAS E DOIS FREZZERS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE A SEREM UTILIZADAS PELO CENTRO DE VACINA/IMUNIZAÇÃO E PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ZUZA HOLANDA. DISPENSA N° 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0002855 | 17/05/2022 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/04/2022 A 16/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0047/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 17/05/2022 | 184.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2022 (UC: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0002858 | 17/05/2022 | 3480.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DIÁRIA DE CONJUNTO DE FREZZERS, MESAS E CADEIRA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA SEREM UTILIZADAS NOA EVENTOS DO DIAS DAS MÃES E AO EVENTO DO SELO UNICEF. DISPENSA N° 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 17/05/2022 | 700.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEOREFERENCIADO DA ÁREA DESTINADA AO CRAS, LOCALIZADO NA AVENIDA NILDO GOMES DE HOLANDA, LOTEAMENTO MIRANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 17/05/2022 | 100.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE FREEZERS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA FEIRA DO AGRICULTOR TODAS AS QUINTAS-FEIRAS. DISPENSA N° 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 17/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 04/2022 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 17/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 03/2022 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 17/05/2022 | 370.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 05/2022 (U/C: 5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 17/05/2022 | 450.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 03/2022 (U/C: 5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/05/2022 | 200.00 | 00080496377434 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 17/05/2022 | 54.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACA: QSA-8519, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 17/05/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA: QSA-8519, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002859 | 17/05/2022 | 2262.96 | 00011106536460 | ALAN CARLOS MACIEL ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS BOA VISTA, LAGES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 18KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/05/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/05/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/05/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLY-6H96, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/05/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/05/2022 | 900.00 | 00006035397425 | ANDREIA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 17/05/2022 | 880.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS (DNIT) DO VEÍCULO FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, CHASSI: 3C6DFVDK2JE131990, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/05/2022 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/05/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/05/2022 | 900.00 | 00001521517452 | MANUEL FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/05/2022 | 1200.00 | 00080600603415 | FRANCISCO SERGIO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/05/2022 | 300.00 | 00009129486475 | VALERIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC ABDOMINAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/05/2022 | 950.00 | 00098115553468 | FRANCISCA ANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/05/2022 | 400.00 | 00008702951444 | TAMARA ISABELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/05/2022 | 200.00 | 00008509073490 | ELISETE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/05/2022 | 250.00 | 00010884767400 | DAIANE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/05/2022 | 400.00 | 00008671285421 | JANIELY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO, MENOS DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 18/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA RLV-8G15, CHASSI 9BGJP7520PB109181, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 18/05/2022 | 3455.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA E O GINÁSIO DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DE ACORDO COM DISPENSA DV N° 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 18/05/2022 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E PARABRISA, NO VEÍCULO DE PLAC: OGE-0324, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 18/05/2022 | 246.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-0324, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 18/05/2022 | 78.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-0324, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 18/05/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA: OGE-0324, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002909 | 18/05/2022 | 3780.00 | 00010905091469 | FERNANDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS FUNDÃO DOS MACHADOS, SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, PERCUSO DE 30 KM, DURANTE 28 DIAS, NO PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/05/2022 | 500.00 | 00010174305435 | MARIA EDIMARIA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/05/2022 | 500.00 | 00002678280470 | ELISANGELA LEITE DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/05/2022 | 500.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/05/2022 | 500.00 | 00057034290482 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/05/2022 | 500.00 | 00033914206420 | MARIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MEIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/05/2022 | 500.00 | 00004651509428 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/05/2022 | 500.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/05/2022 | 500.00 | 00017622280410 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/05/2022 | 500.00 | 00017160868846 | JOSE EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/05/2022 | 500.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/05/2022 | 500.00 | 00001859982409 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/05/2022 | 500.00 | 00013251448862 | MARIA EDILANE DE OUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/05/2022 | 500.00 | 00001442454342 | MARLENE SEPULVIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PRDO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/05/2022 | 500.00 | 00093130562400 | JOAO BOSCO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/05/2022 | 500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/05/2022 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/05/2022 | 500.00 | 00021693024845 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/05/2022 | 500.00 | 00009610038476 | MARIA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/05/2022 | 500.00 | 00009697434409 | LEANDRA LIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/05/2022 | 500.00 | 00004392828450 | VALDILENE LINS ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/05/2022 | 500.00 | 00008449132436 | MARIA KALINE LINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/05/2022 | 500.00 | 00013156914851 | CICERO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/05/2022 | 12569.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF - PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 18/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 05/2022 (MAT: 40216721) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/05/2022 | 200.00 | 00098115219487 | HORTELINA AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR AGUA (CÓPIA EM ANEXO) DA SUA RESIDENCIA POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 18/05/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 05/2022 (MAT: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 18/05/2022 | 361.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2022 (UC: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0002872 | 18/05/2022 | 8000.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM PERFEITO ESTADO DE USO, CONSERVAÇÃO E ZELO SEM OPERADOR, TRAÇÃO 4X4, COM POTENCIA MINIMA BRUTA IGUAL OU SUPERIOR A 110 HP, QUALQUER MARCA, A DIESEL, COM CAPACIDADE MINIMA DA CONCHA DE 1,2M³ E COM ANO DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 2014 DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO 2022. PREGÃO 00049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220449407 RELATIVOA ELEVAÇÃO DE PROJETOS: HIDROSSANITÁRIO ELÉTRICO E ORÇAMNTAÇÃO PARA CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 18/05/2022 | 1428.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002931 | 19/05/2022 | 7800.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 19/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 05/2022 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220449520 RELATIVA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS: ARQUITETÔNICO, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, ESTRUTURAL E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) COM 450 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA 247,47 M², LOCALIZADA NA AVENIDA NILDO GOMES DE HOLANDA, BAIRRO MIRANTE. OS SERVIÇOS FORAM DESENVOLVIDOS E COMPATIBILIZADOS UTILIZANDO MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/05/2022 | 4120.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. LOTAÇÃO 51 E EMPENHO N° 2468. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 19/05/2022 | 3070.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PDF'S: USF IVAN TAVARES -PSF II, USF ANTONIO GALDINO - PSF V, USF MANOEL CAMILO - PSF X, USF RICARDO CAVALCANTI - PSF VIII, USF MANOEL MARINHO - PSF I, USF CHAGAS MIGUEL - PSF IX, USF DR. OSEAS MANGUEIRA, USF GERALDO BATISTA - PSF IV, USF AURÉLIO CAVALCANTI - PSF VI, USF NEZINHO BRAZ - PSF VII. DISPENSA DV N° 018/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/05/2022 | 1940.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. LOCAÇÃO 48 E EMPENHO N° 2466. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 19/05/2022 | 6800.00 | 41627012000128 | VALDEIR PEREIRA BELÉM 11798576406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE ROUPAS CULTURAIS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO (FIGURINO DE QUADRILHA). DISPENSA DV N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002930 | 19/05/2022 | 8900.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002932 | 19/05/2022 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/05/2022 | 500.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 19/05/2022 | 336.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2022 (CDC:5/1655529-4) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 19/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2022 (MAT: 70737185) QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/05/2022 | 15893.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. LOTAÇÕES 68,69 E 85. EMPENHOS N° 2507-1, 2471-6 E 2516-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002936 | 19/05/2022 | 4525.92 | 00010724802479 | LEONAN DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS: CURREAIS, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA, PEBA DOS VICENTES, CACIMBAS E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA CAPTULINA MARIA DE JESUS NO SÍTIO RIACHO DO MEIO. PERCUSO: 36KM DIÁRIOS, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 29/03 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002937 | 19/05/2022 | 5880.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO TARDE, SÍTIOS: CACLOCO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 26/09 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002938 | 19/05/2022 | 5880.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO MANHÃ, SÍTIOS: CACLOCO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 26/09 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002942 | 19/05/2022 | 5880.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO MANHÃ, SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 26/09 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002943 | 19/05/2022 | 5880.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO TARDE, SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 26/09 A 09/05/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/05/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/05/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/05/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/05/2022 | 2000.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR VIDEOLAPAROSCÓPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/05/2022 | 950.00 | 00011195197489 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/05/2022 | 500.00 | 00045072698491 | FRANCISCA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE COLUNA VERTICAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/05/2022 | 350.00 | 00010576155446 | POLIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AO IMONOLOGISTA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/05/2022 | 500.00 | 00060211210404 | MARIA PEDROZA DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA LOMBAR COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/05/2022 | 280.00 | 00003308513498 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/05/2022 | 400.00 | 00002266966421 | MARIA ILZANETE FERREIRA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (PANORÂMICA E RADIOGRAFIA DA MÃO E DO PUNHO) DA SUA FILHA MIRELA DE VASCONCELOS VIEIRA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 19/05/2022 | 405.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2022 (U/C:5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 19/05/2022 | 317.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2022 (U/C:5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 19/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 05/2022 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 19/05/2022 | 2770.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO CAPS I; SALA DE VACINAÇÃO; CENTRO DO COVID; VIGILÂNCIA SANITÁRIA; FARMÁCIA BÁSICA; SECRETARIA DE SAÚDE; HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA E POLICLÍNICA. DISPENSA N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/05/2022 | 250.00 | 00011755120443 | JOSEFA LEILANE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCÓPIA DOGESTIVA ALTA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/05/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/05/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-9H33 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/05/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/05/2022 | 56519.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. LOTAÇÕES 04,11,37 E 81. EMPENHOS 2477,2454,2464 E 2512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/05/2022 | 13278.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO DOS EMPENHOS: 2305,2312,2428,2311,2308,2296,2292 E 2289. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/05/2022 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/05/2022 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 20/05/2022 | 1810.35 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, MICROONIBUS 516, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 20/05/2022 | 80.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 04/2022 (MAT:40208281) DO IMÓVEL QUE SERVIA AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/05/2022 | 250.00 | 00014014628477 | GISELDA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 20/05/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 20/05/2022 | 102.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2022 INERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL (U/C:5/80891-5) DO IMÓVEL DO CENTRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 20/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DE ÁGUA 05/2022 (MAT:40208281) DO IMÓVEL DO CENTRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 20/05/2022 | 215.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA "TRUPE DA ANDINHA" REALIZADA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/05/2022 | 46614.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM CM RECURSOS DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. LOTAÇÕES 22. EMPENHO N° 2486. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/05/2022 | 171043.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. LOTAÇÕES 13,14,24,26 E 28. EMPENHO N° 2456, 2483, 2488, 2459 E 2489. NOTA DE DESPESA-EXTRA 634. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/05/2022 | 1561.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DOS EMPENHOS: 2063, 2062,1995, 1997,1992,1928,1929,1930,1931,1927,1877,1875,1876 E 1762. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002986 | 20/05/2022 | 22.40 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VINAGRES MOLHITO 500ML, DESTINADOS A EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/05/2022 | 157.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2022 (UC: 5/1397115-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 20/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2022 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 20/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2022 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/05/2022 | 400.00 | 00043606881487 | PLINIO INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/05/2022 | 500.00 | 00002934185435 | ANA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 20/05/2022 | 1620.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CNPJ A3 E TOKEN 3 ANOS, PARA O PREFEITO SANDOVAL VIEIRA LINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/05/2022 | 2217.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 20 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/05/2022 | 121330.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSO PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. LOTAÇÕES 01,02,03,05,06,07,08,09,12,18,19,23,55,47,61,62,63,64,65,66,67,78,79,80,82,83,84,86,87 E 88. EMPENHOS: 2474,2475,2478,2479, NOTA DESPESA-EXTRA 631,2480,2481,2482,2482,2453,2455,2473,2484,2487,2496,2469,2469,2499,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2509,2510,2511,2513,2514(..) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/05/2022 | 4090.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, DOS EMPENHOS: 2366,2280,2146, 2091,2060,2059,2057,2056,2044,2003,2002,1996,1980,1910,1909,1908,1907,1906,1905,1870,1869 E 1868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 20/05/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA PARCELA DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0002988 | 20/05/2022 | 1040.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0002991 | 20/05/2022 | 1869.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE PORTAS PARA A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 20/05/2022 | 887.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DO D.O DIA 07/05/2022 E DOE 7/05/2022 E JORNAL 07/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 20/05/2022 | 406.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DO D.O DIA 11/05/2022 E DOE 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 20/05/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DOE 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 20/05/2022 | 715.00 | 00008117077418 | JOSE EDINARCOS ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR "JOSÉ RIBEIRO CAMPOS", EM COMEMORAÇÃO AO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/05/2022 | 54623.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. LOTAÇÃO 38,39 E 40. EMPENHOS N° 2490,2491 E 2465. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/05/2022 | 3261.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. LOTAÇÃO 76 E 77. EMPENHOS N° 2472 E 2508. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/05/2022 | 8232.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE - CUSTEIO SUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. EMPENHOS N° 2309,2303,2301,2298 E 2243. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/05/2022 | 4799.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. LOTAÇÕES 21 E 45. EMPENHOS N° 2458 E 2495. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/05/2022 | 500.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. EMPENHOS N° 2229-2. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/05/2022 | 35545.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. LOTAÇÕES 59 E 60. EMPENHOS N° 2457 E 2485. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/05/2022 | 368.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. LOTAÇÕES 16 E 20. EMPENHOS N° 2457 E 2485. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/05/2022 | 17421.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. LOTAÇÕES 49 E 50. EMPENHOS N° 2497 E 2467. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002975 | 20/05/2022 | 8843.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002977 | 20/05/2022 | 2955.65 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002978 | 20/05/2022 | 3450.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002979 | 20/05/2022 | 400.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002980 | 20/05/2022 | 638.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002987 | 20/05/2022 | 8846.45 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COLOCAÇÃO DE 151,20M² DE FORRO EM GESSO 28,70M² DE PAREDE EM GESSO; 38,20 M² DE PRATELEIRAS TAMBÉM EM GESSO E 5X5CM 139,8M² DE MOLDURAS EM GESSO NAS LOCALIDADES: UBS ÂNCORA DR. RICARDO CAVALCANTI, CONTRATO N° 181/2022-CPL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0002989 | 20/05/2022 | 1280.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NAS PORTAS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, EM MADEIRA PARA OS BANCOS DA PRAÇA DO BEIRRO ZUZA HOLANDA, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003000 | 20/05/2022 | 11005.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 71 (SETENTA E UM) ATENDIMENTOS, CONSULTAS DE PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GENICOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNIA PI DIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE ABRIL/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 20/05/2022 | 3219.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÈSTICOS E ELETROELETRÔNICOS (01 - LAVADORA DE ROUPAS; 01 MOCROONDAS E 01 - AIR FRYER), DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 022/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0003012 | 20/05/2022 | 9662.80 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COLOCAÇÃO DE 162,40M² DE PRATELEIRAS EM GESSO NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONTRATO N° 181/2022-CPL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/05/2022 | 150.00 | 00070909230455 | DAUCIENE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/05/2022 | 1393.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. LOTAÇÕES 32 E 42. EMPENHOS: 2460-1 E 2493-7. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/05/2022 | 572.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. LOTAÇÕES 33 E 43. EMPENHOS: 2461-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/05/2022 | 799.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. LOTAÇÕES 34 E 41. EMPENHOS: 2462 E 2492. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/05/2022 | 2135.74 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. LOTAÇÕES 36 E 44. EMPENHOS: 2463 E 2494. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/05/2022 | 250.00 | 00070612166465 | THALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E NERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/05/2022 | 450.00 | 00011740174810 | ARLINDA TOMAZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE E DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/05/2022 | 250.00 | 00004631995459 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/05/2022 | 400.00 | 00012650649461 | NATACHA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003598955499 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE E FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0002983 | 20/05/2022 | 6700.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002984 | 20/05/2022 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0002990 | 20/05/2022 | 2520.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MADEIRA PARA OS BANCOS DA PRAÇA DO BAIRRO ZUZA HOLANDA, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 20/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 05/2022 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 20/05/2022 | 4443.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELETRDOMÉSTICOS (01-LAVADOURA DE ROUPAS, 05- LIQUIDIFICADORES, 15- POLTRONAS TAMBAU, 02-SANDUICHEIRAS, 02- FERO ARNO E 02- CAMAS BOX), DESTINADOS A CASA DE APOIO PR. FAUSTINO, DISPENSA DV N° 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003015 | 23/05/2022 | 91216.70 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DO LOTE 02, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003016 | 23/05/2022 | 162766.38 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 02 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019, MATRÍCULA CNO 90.004.12551/77. TOMADA DE PREÇO 0005/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 23/05/2022 | 72975.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2022 (AGRUP/SUB-AGRUP 0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 23/05/2022 | 2798.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2022 (AGRUP/SUB-AGRUP 0220/008) DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 23/05/2022 | 8251.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2022 (AGRUP/SUB-AGRUP 0220/006) DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 23/05/2022 | 5836.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2022 (AGRUP/SUB-AGRUP 0220/003) DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 23/05/2022 | 16109.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2022 (AGRUP/SUB-AGRUP.0220/005) DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/05/2022 | 3220.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 23/05/2022 | 32246.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2022 (AGRUP/SUB-AGRUP 0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003034 | 23/05/2022 | 12.80 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VINAGRES MOLHITO 500ML, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.J.A. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003035 | 23/05/2022 | 80.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VINAGRES MOLHITO 500ML, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 23/05/2022 | 350.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA TRUPE DA ANDINHA EM EVENTO DE CAMPANHA DE INCENTIVO A LEITURA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/05/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLY-6H96, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/05/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00000817505873 | JOAQUIM MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/05/2022 | 400.00 | 00002891556496 | FRANCISCA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/05/2022 | 900.00 | 00004551582409 | ALCILENE VIEIRA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/05/2022 | 800.00 | 00010588579408 | ADJANE ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/05/2022 | 900.00 | 00003307478435 | FRANCISCO LIOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/05/2022 | 550.00 | 00060212799487 | MARIA DALVA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/05/2022 | 300.00 | 00011724095447 | DALANNE LARYSSE DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MEDICAÇÃO DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/05/2022 | 500.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 23/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 05/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 23/05/2022 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/05/2022 | 300.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/05/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/05/2022 | 600.00 | 00031788307828 | FELIX DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 24/05/2022 | 2650.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALROR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFCÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LENÇÕES E 06 (SEIS) BATAS, UTILIZANDO TECIDO PRÓPRIO, A SEREM UTILIZADOS PELA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/05/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/05/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-9H33 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 24/05/2022 | 1100.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÕES E 02 (DUAS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS, NA EMEIF ERNANE AIRES SÁTYRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 24/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2022 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/05/2022 | 3016.84 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°40 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/05/2022 | 1029.85 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°41 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 24/05/2022 | 1350.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 24/05/2022 | 13985.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 04/2022 (AGRUP/SUB-AGRUP.0220/001) DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 24/05/2022 | 4095.74 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 24/05/2022 | 719.84 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 24/05/2022 | 12810.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 03 PLANTÕES DE 24H E 04 DE 12H, PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 24/05/2022 | 11477.00 | 00001702662306 | RENEE DOMINIK CARVALHO P. OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 24H E 01 DE 12H, NO PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 24/05/2022 | 3320.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 03 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 24/05/2022 | 15480.00 | 00010340953403 | LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 24 E 04 DE 12H, PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 24/05/2022 | 12810.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 24/05/2022 | 6100.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 24/05/2022 | 10150.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 24/05/2022 | 8665.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, MAIS 01 DE 12H E OUTRO DE 24H, PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 24/05/2022 | 12810.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 24/05/2022 | 4635.00 | 00009421598458 | ANDRESSA DANTAS RICARTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA, 02 PLANTÕES DE 24H, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 24/05/2022 | 5765.00 | 00060489900305 | MARKUS VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS E 02 PLANTÕES DE 24H NA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 24/05/2022 | 2403.00 | 00060168382415 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO COM MARTELETE PARA DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/05/2022 | 350.00 | 00002637075473 | COSMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA E TAMBÉM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, POR ESTA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISS NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/05/2022 | 600.00 | 00010098228455 | MARCILENE CRISTINA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA E TAMBÉM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/05/2022 | 350.00 | 00009980615494 | JOSEFA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA E TAMBÉM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/05/2022 | 250.00 | 00012477328433 | VANAIZA TOMAZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAR FATURAS (EM ANEXO) DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/05/2022 | 300.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/05/2022 | 200.00 | 00009209721446 | FRANCISCA NEUMA ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/05/2022 | 300.00 | 00009724147460 | FERNANDO AUGUSTO VIEIRA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/05/2022 | 300.00 | 00007752737402 | KELIANA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003081 | 25/05/2022 | 157512.30 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇO DAS MEDIÇÕES: 02,03 E 04 DO LOTE 01; E MEDIÇÃO 02 DO LOTE 02, RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019, MATRÍCULA CNO 90.004.12551/77. TOMADA DE PREÇO 0005/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 25/05/2022 | 706.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2022 (U/C: 5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA DOMINGOS LEITE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA TESOURARIA ENQUANTO A SEDE DA PREFEITURA ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONCERNENTE AO MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 25/05/2022 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NA REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000KM DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A26-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 25/05/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A26, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 25/05/2022 | 413.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000KM DO VEÍCULO DUSTER INTENSE 1.6 DE PLACA: RLV-2A26-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/05/2022 | 300.00 | 00002037533489 | ROSA ELIANA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DO ÓBITO-CID10. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/05/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/05/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3878, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/05/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/05/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/05/2022 | 400.00 | 00005386800400 | MACILEUDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/05/2022 | 700.00 | 00006100529424 | GERALDO DANIEL PESSOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (E.D.A. - ENDOSCÓPIA DIGESTIVA ALTA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA ALGUMA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/05/2022 | 300.00 | 00009215608427 | FERNANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/05/2022 | 400.00 | 00067630510420 | HELOSMAN LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/05/2022 | 300.00 | 00003308555492 | MARIA DO CARMO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/05/2022 | 500.00 | 00009072394470 | MIRELLY FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/05/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-1A08 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/05/2022 | 800.00 | 00007066116402 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS 02 DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE PARA PARTICIPAR DO 40º SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO DE SOBRAL, VOLTADO PARA PREFEITOS, SECRETÁRIOS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26/05/2022 E 27/05/2022 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE SOBRAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/05/2022 | 800.00 | 00003306832413 | ANA PAULA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS 02 DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE PARA PARTICIPAR DO 40º SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO DE SOBRAL, VOLTADO PARA PREFEITOS, SECRETÁRIOS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26/05/2022 E 27/05/2022 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE SOBRAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/05/2022 | 800.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS 02 DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE PARA PARTICIPAR DO 40º SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO DE SOBRAL, VOLTADO PARA PREFEITOS, SECRETÁRIOS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26/05/2022 E 27/05/2022 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE SOBRAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/05/2022 | 800.00 | 00001059562448 | ALESSANDRA MARIA INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS 02 DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE PARA PARTICIPAR DO 40º SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO DE SOBRAL, VOLTADO PARA PREFEITOS, SECRETÁRIOS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26/05/2022 E 27/05/2022 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE SOBRAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003094 | 26/05/2022 | 3910.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: RLS-2J39 E RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0003097 | 26/05/2022 | 4100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOSF FORD KA DE PLACAS: RLS-2J39 E RLS-2H79, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003098 | 26/05/2022 | 6288.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: OGA-8760, OFG-2473, NQD-8E26, MOK-8J72, QSE-7753, QSJ-4728, QSJ-1H84, OEY-5533, OGD-3F76, QFW-4A78, LOP-9343, OGE-0324, QSF-0633, QFG-0963. PREGÃO PRESENCIAL 002/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 26/05/2022 | 1212.00 | 35881810000189 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, E SERVIÇOS E PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANATE O MÊS DE MAIO DE 2022. DISPENSA DVNº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0003095 | 26/05/2022 | 3700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO CITROEN JUMPER, TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003100 | 26/05/2022 | 25700.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 26/05/2022 | 333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2022 (CDC: 5/1263028-1) DO POÇO COMUNITARIOO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 26/05/2022 | 840.00 | 00010281222410 | JOSÉ JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREÓGRAFO PARA O GRUPO DA QUADRILHA JUNINA, LUAR DO SERTÃO, DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONTRATO 0001/2022-SEC/CULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003111 | 27/05/2022 | 23753.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO ZÉ PEDRO; DISTRITO DE BOM JESUS, SÍTIO MULUNGU; SÍTIO CATINGUEIRA; SÍTIO SÍTIO; CATOLEZINHO E SERRA DO VITAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/05/2022 | 250.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA (CÓPIAS ANEXAS), QUE ESTÃO EM TRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFEREIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/05/2022 | 300.00 | 00006615428407 | LILIANE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003105 | 27/05/2022 | 4000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/60/16 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003110 | 27/05/2022 | 10625.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO CITROEN JUMPER, TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003112 | 27/05/2022 | 3780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/16 FALKEN, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003113 | 27/05/2022 | 935.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003114 | 27/05/2022 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO FIAT DUCATO, TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003115 | 27/05/2022 | 739.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003116 | 27/05/2022 | 1469.65 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003117 | 27/05/2022 | 1792.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 DUNLOP, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003118 | 27/05/2022 | 890.46 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X). PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003119 | 27/05/2022 | 529.65 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADOS AO ACPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003120 | 27/05/2022 | 1819.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003121 | 27/05/2022 | 657.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003122 | 27/05/2022 | 580.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H44 E QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003123 | 27/05/2022 | 1800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 27/05/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 05/2022 (MAT:66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE A PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003148 | 27/05/2022 | 4200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H24, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 27/05/2022 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003127 | 27/05/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003128 | 27/05/2022 | 2750.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 27/05/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 003/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/05/2022 | 500.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 27/05/2022 | 1300.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE MAIO DE 2022, DISPENSA DV N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0003150 | 27/05/2022 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MÊS DE MAIO DE 2022, INEX. N° 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003151 | 27/05/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENRO DA GESTÃO FSICAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, INEX. N° 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003106 | 27/05/2022 | 1785.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PNEUS 175/65/14 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, DE PLACAS: QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003107 | 27/05/2022 | 3289.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS DE MARCA CHEVROLET, MODELOS SPIN DE PLACAS: QSI-5C03 E QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003108 | 27/05/2022 | 9430.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75/16 FALKEN E 205/60/16 BRIDGESTONE, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RLW-3I89 E QSI-5C03, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003109 | 27/05/2022 | 67612.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 235/75/17,5 CONTINENTAL; 215/75/17.5 DUNLOP; 275/80/22.5 DUNLOP; 1000/20 PIRELI E 750/16 PIRELLI, DESTINADOS AOS VÉICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-2002, OGD-3F76; MOU-8J92; QSF-0633; QFG-0963; QSE-7753, QSJ-5A47, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICICIAP DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003124 | 27/05/2022 | 790.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS RENAULT, MODELO MASTER DE PLACAS: QFE-9A82, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003125 | 27/05/2022 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN DE PLACA: QSI-5C03 E QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 27/05/2022 | 273.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2022 (UC: 5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 27/05/2022 | 2143.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DE 3 CONSELHOS DO PDDE, FEITURA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FNDE, PNATE FEDERAL, PNAE FEDERAL E OS CONSELHOS DO PDDE E SUPORTE E DIGITAÇÃO DA LOA 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 27/05/2022 | 2900.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OEY-5533, QFW-4A76 E QSJ-5A47, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003153 | 27/05/2022 | 7690.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY-5533, QFW-4A76 E QSJ-5A47, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/05/2022 | 400.00 | 00060170808491 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/05/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/05/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/05/2022 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/05/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/05/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-9H33 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/05/2022 | 400.00 | 00005259121422 | DANILO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/05/2022 | 450.00 | 00008264595448 | TIAGO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/05/2022 | 500.00 | 00005284148444 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/05/2022 | 600.00 | 00060168064472 | MARIA ILZANETE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCAERDIOGRAMA TRANSTORÁCIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/05/2022 | 500.00 | 00004524808418 | GELSON FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/05/2022 | 600.00 | 00008839847413 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/05/2022 | 800.00 | 00002767810408 | DIRAILTON MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/05/2022 | 850.00 | 00010459137409 | ADRIANO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/05/2022 | 700.00 | 00005776065496 | MARIA CICERA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO TÓRAX), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/05/2022 | 38083.02 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 30/05/2022 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 30/05/2022 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/05/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/05/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/05/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/05/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/05/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00004099203476 | EDMILSON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/05/2022 | 46150.66 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/05/2022 | 106036.52 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/05/2022 | 309801.91 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/05/2022 | 5454.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 30/05/2022 | 1846.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 30/05/2022 | 6417.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003184 | 30/05/2022 | 5185.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: QSA-8519, A SERVIÇO DAS ESCOLAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003185 | 30/05/2022 | 12700.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE-0324, OFG-3E73, OGD-3F76, MOU-8992, QSJ-1H84, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003186 | 30/05/2022 | 8421.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-2473, OGA-8760 E QFG-0963, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003187 | 30/05/2022 | 6200.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGE-0324, OFG-3E73, OGD-3F76, QSJ-1H84 E MOU-8992, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003188 | 30/05/2022 | 4000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFG-2473, OGA-8760 E QFG-0963, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003189 | 30/05/2022 | 1100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: QSA-8519, A SERVIÇO DAS ESCOLAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003190 | 30/05/2022 | 1850.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 30/05/2022 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 30/05/2022 | 350.00 | 00060169672468 | VALDERIZA CARDOSO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 30/05/2022 | 750.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 30/05/2022 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/05/2022 | 1190.00 | 00010928024440 | ANDRE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 30/05/2022 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 30/05/2022 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 30/05/2022 | 1190.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 30/05/2022 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 30/05/2022 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 30/05/2022 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 30/05/2022 | 1190.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 30/05/2022 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 30/05/2022 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/05/2022 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE COM TAMBÉM COORDENADOR, DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 30/05/2022 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 30/05/2022 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 30/05/2022 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ODURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 30/05/2022 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, DURANTE O PERÍDO DE 25/04 A 26/05/2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/05/2022 | 9153.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112021 | 0003180 | 30/05/2022 | 1286.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 30/05/2022 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 30/05/2022 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/05/2022 | 5264.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/05/2022 | 12585.51 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/05/2022 | 10985.83 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/05/2022 | 24444.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/05/2022 | 5262.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/05/2022 | 15724.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/05/2022 | 25575.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/05/2022 | 3875.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003182 | 30/05/2022 | 7590.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H24, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 30/05/2022 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/05/2022 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 30/05/2022 | 700.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 30/05/2022 | 700.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 30/05/2022 | 700.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003220 | 30/05/2022 | 6540.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 85 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 (PERÍODO DE 11/06 A 25/05). PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/05/2022 | 606.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/05/2022 | 1862.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/05/2022 | 3030.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 30/05/2022 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DO NACAP, CONCERNENTE AO MêS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/05/2022 | 46081.18 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 30/05/2022 | 700.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 30/05/2022 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/05/2022 | 14588.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 30/05/2022 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 30/05/2022 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 30/05/2022 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 30/05/2022 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/05/2022 | 300.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/05/2022 | 2550.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/05/2022 | 1454.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/05/2022 | 13975.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/05/2022 | 3508.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/05/2022 | 7777.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/05/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/05/2022 | 7887.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/05/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/05/2022 | 19648.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/05/2022 | 16947.20 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003282 | 31/05/2022 | 1270.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003299 | 31/05/2022 | 4216.77 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1L34, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/05/2022 | 12172.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/05/2022 | 5312.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/05/2022 | 15150.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003290 | 31/05/2022 | 6100.00 | 44647283000133 | MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB, MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00001/2022, NO MÊS DE MAIO 2022. INEX. N° 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/05/2022 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/05/2022 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/05/2022 | 9500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/05/2022 | 20372.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/05/2022 | 9742.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/05/2022 | 16062.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 31/05/2022 | 1250.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA PATROL (DO D.E.R.) NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES RURAIS: SÍTIO PICADA DOS ANDRADES, SERROTE DAS FLORES, SÍTIO ANTAS, QUIXERAMOBIM, ALMEIXA, BANANEIRAS, SANTA LUZIA E SÍTIO MORROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003296 | 31/05/2022 | 8410.50 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOs VEÍCULOS DE PLACAS: QGE-5836, QFW-2390, RETROESCAVADEIRA, PATROL, ENCHEDEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/05/2022 | 8377.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/05/2022 | 30173.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003270 | 31/05/2022 | 11590.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERECIDOS ÁS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022. FALECIDOS: MARIA DE FÁTIMA V. SILVA, SEBASTIÃO RAIMUNCO DA SILVA, JOÃO BOSCO V. DE VASCONCELOS, JOSÉ MENDES, KAUANY L. A. TAVARES E MARIA ALDENIZE DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003277 | 31/05/2022 | 1820.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003278 | 31/05/2022 | 670.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ASEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NACAP-NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003286 | 31/05/2022 | 3171.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ASEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS PESSOAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 31/05/2022 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA CICERO LUCENA S/N, PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMPLO NAS ÁREAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIFICIÊNCIA E/OU PORTADORES DE MOBILIDADE REDUZIDA E NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 31/05/2022 | 2744.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LP/LI=UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) = COD.56.17.53=PEQUENO=F=44,40 - UFRPB = ÁREA: 247,77M² = NE: 10=L/ATV: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB = 1ª E 2ª PUB=AS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/05/2022 | 3012.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/05/2022 | 39316.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/05/2022 | 31643.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 31/05/2022 | 1190.00 | 00004327794422 | JOAQUIM MACHADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 31/05/2022 | 1370.00 | 00012030998435 | LUIS FILIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 31/05/2022 | 1310.00 | 00012564747469 | JEFERSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 31/05/2022 | 1310.00 | 00036753195807 | JEFFSON DA CUNHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003260 | 31/05/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003295 | 31/05/2022 | 7350.27 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: FCB-6856, QSH-4356 E PIL-1252, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003298 | 31/05/2022 | 12715.22 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CUE-4697 E MYT-8E50, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003302 | 31/05/2022 | 5155.38 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOS-6203, A DISPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/05/2022 | 106823.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/05/2022 | 98594.26 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/05/2022 | 30698.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/05/2022 | 250.00 | 00025532948836 | ISABEL CHRISTINA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/05/2022 | 150.00 | 00010645840475 | ELIANE DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/05/2022 | 250.00 | 00011873170475 | SILMARA MENESES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003271 | 31/05/2022 | 1850.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE OVOS, SALGADO CIGARRETE E PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003284 | 31/05/2022 | 1690.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO 00017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005278069430 | GERLANIA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUA RESIDÊNCIA POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 31/05/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DE PARCELA ÚNICA (ANUIDADE) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, RESPONSÁVEL PELA LUTA E ORGANIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/05/2022 | 650.00 | 00010435971409 | VILIANA FERNADES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA CUSTEAR FATURA DE ÁGUA E ENERGISA, ASSIM TAMBÉM O ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/05/2022 | 2012.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/05/2022 | 3600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/05/2022 | 3524.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/05/2022 | 5707.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/05/2022 | 1212.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/05/2022 | 5524.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/05/2022 | 7950.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003236 | 31/05/2022 | 12892.35 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-4728, RLV-2B66, RLV-2B66, RLV-2C06, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003237 | 31/05/2022 | 10534.52 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H64, QFG-0645, QFX-8694, QFX-7864 E QFT-0053, QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITALAR DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003272 | 31/05/2022 | 270.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES E FRANCÊS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003275 | 31/05/2022 | 945.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES E FRANCÊS E BOLO DE OVOS, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003280 | 31/05/2022 | 1578.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003287 | 31/05/2022 | 3126.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ASEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR, DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/05/2022 | 10260.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/05/2022 | 10292.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/05/2022 | 69585.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/05/2022 | 120180.73 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/05/2022 | 11218.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/05/2022 | 18556.25 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/05/2022 | 30648.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/05/2022 | 8719.93 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/05/2022 | 27164.12 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/05/2022 | 29507.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/05/2022 | 54823.11 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/05/2022 | 11616.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/05/2022 | 34720.26 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/05/2022 | 53556.73 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/05/2022 | 7750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0003238 | 31/05/2022 | 7562.52 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE MAIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAURIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/05/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/05/2022 | 3614.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/05/2022 | 24000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/05/2022 | 16695.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/05/2022 | 7165.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/05/2022 | 14808.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/05/2022 | 34471.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/05/2022 | 2131.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB-GFIP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 31 MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 31/05/2022 | 4379.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/05/2022 | 0.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 10 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/05/2022 | 0.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 20 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/05/2022 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 30 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/05/2022 | 2.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283142-2 (ICMS DESON), NO DIA 30 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/05/2022 | 515.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 20 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/05/2022 | 142.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 27 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/05/2022 | 2855.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), BAP - BONUS ASSINATURA PETRÓLEO, NO DIA 20 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/05/2022 | 28.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), BAP - BONUS ASSINATURA PETRÓLEO, NO DIA 24 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 31/05/2022 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220452302 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM ÁREA DE 351,50 M². OBJETO CONTRTAO N° 75/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/05/2022 | 8376.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 31/05/2022 | 1193.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES D. O 14,17/05/2022 E DOE 12,14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 31/05/2022 | 826.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES D.O 18/05/2022 E DOE 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 31/05/2022 | 1159.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES D.O 20,21/05/2022 E DOE 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/05/2022 | 24137.59 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/05/2022 | 35406.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/05/2022 | 160.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB-GFIP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 10 MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003240 | 31/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 31/05/2022 | 1130.00 | 00012338730402 | TIAGO DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA (CAPINAGEM) EM ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEIF IRAPUAN SOBRAL, CRECHE JURACI LACERDA, ESCOLA DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO E DO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 31/05/2022 | 1190.00 | 00013967653447 | BEATRIZ CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DE 25/04 A 26/05/2022, NO PRÉDIO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 31/05/2022 | 27396.20 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: QSE-2585, RLV-2B06, RLV-2A46 E QFW-2035. PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003266 | 31/05/2022 | 10412.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE E FRANCÊS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003267 | 31/05/2022 | 2900.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003268 | 31/05/2022 | 1110.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003269 | 31/05/2022 | 7460.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003293 | 31/05/2022 | 359900.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE O1(UM)VEÍCULO TIPO CHASSI DE CAMINHÃO 0KM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 6.729/1979 E DELIBERAÇÃO CONTRAN Nº 64/2008, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2022; MOTOR A DIESEL DE 04 CILINDROS EM LINHA; MÍNIMO DE 155 CV; TRAÇÃO 4X2, AR CONDICIONADO; CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MOBÍLIA, EQUIPAMENTOS, UTENCÍLIOS E APOIO LOGÍSTICO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0054/2022, PREGÃO ELETRÔNICO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003294 | 31/05/2022 | 159947.29 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS A OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES E VANS DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, NQD-8426, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSE-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963, QSJ-1H84, QFE-9A82, RLW-3I89, RLX-1A08, RLX-1A38, QSA-8519, QFE-9A92, RLY-6H96, RLW-9673 E QFR-4C52, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003297 | 31/05/2022 | 103833.21 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09, RLV-9H33, RLV-9H53, RLV-9H53, RLV-6F53 E RLV-8G15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contrução de Creche Pro- Infância - fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003303 | 31/05/2022 | 252525.74 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 1ª(PRIMEIRA) ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, PROJETO TIPO 1, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 337/2021 E TOMADA DE PREÇO 007/2021. C.N.O 9000988528/73. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003304 | 31/05/2022 | 32249.86 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 5º(QUINTA) MEDIÇÃO DO LOTE 01 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIF ERNANI AIRES SATYRO, NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. CONTATO Nº305/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/05/2022 | 2424.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/05/2022 | 15603.63 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/05/2022 | 38550.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - MDE 25%, LOTAÇÃO 69, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/05/2022 | 94829.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/05/2022 | 225980.77 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/05/2022 | 691345.87 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/05/2022 | 51684.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/05/2022 | 12596.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/05/2022 | 35908.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0003385 | 31/05/2022 | 128500.00 | 57464653000491 | SANTANA CENTRO DAS ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) KIT'S ROBÓTICA 425 DIDÁTICO COM 530 PEÇAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E UMA PLATAFORMA AVA DE TREINAMENTO DE PROFESSOR, ACESSO POR UM ANO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 046/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 31/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: GERALDO ALVES VICENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/05/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/05/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-9H33, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/05/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/05/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/05/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/05/2022 | 300.00 | 00098278673420 | JOSE NILSON FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/05/2022 | 300.00 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE NO DIA 31 DE MIO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/05/2022 | 300.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE NO DIA 31 DE MAIO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/05/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA RLS-2H79, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/05/2022 | 500.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 31/05/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003276 | 31/05/2022 | 200.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE E FRANCÊS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003279 | 31/05/2022 | 981.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO Nº0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/05/2022 | 500.00 | 00030179338811 | MARIA DE FÁTIMA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE VIAS URINÁRIAS COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/05/2022 | 500.00 | 00006753718486 | EVERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/05/2022 | 400.00 | 00009068976451 | ANA PAULA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICADESTE MUNICÍPIO POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/05/2022 | 41038.03 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/05/2022 | 94687.08 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/05/2022 | 54883.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/06/2022 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/06/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/06/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/06/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/06/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/06/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/06/2022 | 600.00 | 00010884767400 | DAIANE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ESQUEMA VACINAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/06/2022 | 350.00 | 00010431688427 | ALANDIR AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RPOCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/06/2022 | 450.00 | 00091691737372 | CICERO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/06/2022 | 600.00 | 00028095464449 | JOAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/06/2022 | 250.00 | 00070945816456 | DAIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG OBSTÉTRICA E OUTROS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/06/2022 | 200.00 | 00004507330416 | ELIZANGELA SOARES COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPCIALISTA PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/06/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/06/2022 | 500.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/06/2022 | 600.00 | 00002845242980 | MARIA DE LUCIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/06/2022 | 600.00 | 00008196344414 | CIBELE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/06/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/06/2022 | 300.00 | 00021894190858 | ELIOSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/06/2022 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/06/2022 | 600.00 | 00007408981403 | JANICLEIDE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/06/2022 | 300.00 | 00003308757443 | MARIA LUCINEIDE CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECILAITSA, PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/06/2022 | 550.00 | 00012301014460 | ISLÂNIA ALEXANDRE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/06/2022 | 400.00 | 00004460362422 | PAULO SERGIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO CARDIOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003413 | 09/06/2022 | 309.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRês) GÁS GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AO CAPS I, PREGÃO PRESENCIAL 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 09/06/2022 | 473.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2022 (U/C: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0003432 | 09/06/2022 | 2196.40 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TAMPÕES EM MDF; TOALHAS PARA MESAS; CORTINA DE TECIDO; ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS; VASOS EM RESINA; BANDEJAS EM RESINA; TAPETES; COLUNAS PARA DECORAÇÃO E UM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELO CAPS: LUTA ANTIMANICOMIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0003433 | 09/06/2022 | 1508.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO; TOALHAS PARA MESAS; VASOS EM RESINA, ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS; TAPETES; MÓVEL PARA DECORAÇÃO; PASSARELA E UM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, INFLUENZA E SARAMPO, NO DIA 04/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003411 | 09/06/2022 | 3364.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A ABERTURA DO ESPAÇO JUVENIL, EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA DA ESCOLA JOÃO BATISTA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003416 | 09/06/2022 | 888.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS P45 KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003417 | 09/06/2022 | 2575.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GÁS GPL 13 KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 09/06/2022 | 413.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLV: 1J26, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 09/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2022 (UC: 5/81852-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 09/06/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H84, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003437 | 09/06/2022 | 888.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS P45 KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 09/06/2022 | 392.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 06/2022 (CDC: 5/2349961-9) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE TESOURARIA DESTA MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 09/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMNETO E BOMBEIROS 2022 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 JOB, DE PLACA: NQF-405, CHASSI 9C2KC08308R013290, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 09/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMNETO E BOMBEIROS 2022, DE PLACA: RLZ-0G48, CHASSI 9C6RG3160N0022428, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 09/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2022 DO VEÍCULO MOTOCICLITA HONDA/NXR 125 BROS, DE PLACA QFH-8717, DE CHASSI 9C2JD2320DR016292, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0003434 | 09/06/2022 | 1980.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRAS SEM BRAÇOS; TAMPÕES EM MDF; TOALHAS PARA MESAS; TAPETES; ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS; VASOS DE CRISTAIS; CORTINAS DE TECIDO; MÓVEIS PARA DECORAÇÃO; COLUNAS PARA DECORAÇÃO; PASSARELA E SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, EM EVENTO DO SELO UNICEF NO PROJETO ESPAÇO JUVENAL MUNICIPAL DE ESPORTES. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003414 | 09/06/2022 | 515.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003418 | 09/06/2022 | 3148.69 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003419 | 09/06/2022 | 206.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003420 | 09/06/2022 | 1030.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003410 | 09/06/2022 | 1740.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DOS KITS DE GESTANTES DAS MÃES PARTICIPANTES DOS PROHRAMAS DO CRAS, PREGÃO PRESENCIAL 00033/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0003435 | 09/06/2022 | 4616.80 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TAMPÕES EM MDF; TOALHAS PARA MESAS; TAPETES; CORTINAS DE TECIDO; ARRANJOS DE FLORES ARTIFICÍAIS; VASOS EM RESINA; BANDEJAS EM VIDRO; BANDEJAS EM INOX, COLUNAS PARA DECORAÇÃO; TAPETES; PASSARELAS; CAPAS P/ ENCOSTO DE CADEIRAS; LUSTRES E UM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE KIT'S PARA GESTANTES NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000572022 | 0003436 | 09/06/2022 | 4980.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TAMPÕES EM MDF; TOALHAS PARA MESAS; CORTINAS DE TECIDO; ARRANJOS DE FLORES ARTIFICÍAIS; VASOS EM RESINA; BANDEJAS EM VIDRO; BANDEJAS EM INOX, COLUNAS PARA DECORAÇÃO; TAPETES; PASSARELAS; CAPAS P/ ENCOSTO DE CADEIRAS; LUSTRES E UM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM UM "CHÁ DA TARDE" REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 09/06/2022 | 1160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DO CAPS NO EVENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003415 | 09/06/2022 | 206.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 05/2022 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 09/06/2022 | 229.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2022 (UC: 5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 09/06/2022 | 500.00 | 12724571000158 | UNIAO ASSOCIACOES DAS COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS S.J.PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 10/06/2022 | 1032.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2022 (UC: 5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/06/2022 | 334.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2022 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 10/06/2022 | 1190.00 | 00011133906460 | MANUEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/06/2022 | 500.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTERA A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 10/06/2022 | 250.00 | 00006528371407 | GIZEUDA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTERA A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2022 | 300.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTAR PASSANDO POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007152084467 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTERA A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/06/2022 | 200.00 | 00088560422404 | MARIA LUCIENE CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/06/2022 | 350.00 | 00010576155446 | POLIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 10/06/2022 | 500.00 | 00009025414478 | TATNARA PEDROSA TEMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRAS DESTINADA A COBRI DESPESAS COM CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, ALÉM DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003454 | 10/06/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 10/06/2022 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J26, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 10/06/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J26, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/06/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/06/2022 | 400.00 | 00013758154820 | CLAUDIVAN VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME E MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/06/2022 | 500.00 | 00089350529491 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 10/06/2022 | 268.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2022 (U/C: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 13/06/2022 | 3932.72 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT RECLINÁVEL (MINI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM DISPENSA DV N°035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 13/06/2022 | 1906.50 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 13/06/2022 | 1845.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 13/06/2022 | 1203.69 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR, MACAXEIRA E BATATA DOCE PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 13/06/2022 | 1514.82 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO, TOMATE, MANGA ESPADA, MELANCIA, GOIABA E ABOBORA CABLOCO PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 13/06/2022 | 1097.60 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 13/06/2022 | 836.62 | 00051134730497 | ROMUALDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA CABLOCO, MACAXEIRA E BATATA DOCE, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003461 | 13/06/2022 | 3980.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, CADASTROS GERAIS; GESTÃO ESCOLAR; GESTÃO PEDAGÓGICA; FREQUÊNCIA ESCOLAR; CENSO ESCOLAR; FORMAÇÕES; TRANSPORTE ESCOLAR; RELATÓRIOS; PAINEL DO PROFESSOR E ALUNO; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; ESTOQUE E BIBLIOTECA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 13/06/2022 | 1403.96 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TOMATE, BATATA DOCE E FEIJÃO VERDE VAJEM, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 13/06/2022 | 796.92 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA CABOCLO E MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003462 | 13/06/2022 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 13/06/2022 | 3920.00 | 15329282000142 | PL ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PAISAGISTICO BOTANICO PARA AS PRAÇAS DOMINGOS LEITE E GETÚLIO VARGAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DVN° 0014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 220207DV00014; E CONTRATO N° 00051/2002-CPF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003481 | 15/06/2022 | 3365.00 | 36413506000170 | DUO IMAGEM PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTRAS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA, PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0003471 | 15/06/2022 | 5019.35 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 163,60M² DE FORRO EM GESSO E 158,10M² DE MOLDURAS EM GESSO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONTRATO N° 181/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 15/06/2022 | 1299.00 | 43344667000114 | VALDEZ ORTINS DIAS NETO 14201218473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LONAS PARA TOLDOS DAS JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMPLO NAS ÁREAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCNTES COM DEFICIÊNCIA E/OU PORTADORES DE MOBILIDADE REDUZIDA E NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO VÍNCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 15/06/2022 | 2002.20 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS, ACHOCOLATADOS E DOCES PARA EVENTO REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0003470 | 15/06/2022 | 4714.55 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COLOCAÇÃO DE 136,30M² DE FORRO EM GESSO E 187,80M² DE MOLDURAS EM GESSO NO PSF VIII RICARDO CAVALCANTI, CONTRATO N° 181/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0003472 | 15/06/2022 | 324.65 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COLOCAÇÃO DE 15,10M² DE FORRO EM GESSO NO PSF - I WAGNER VIEIRA PEMBA, CONTRATO N° 181/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0003474 | 15/06/2022 | 5780.43 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 97,15M² DE PRATELEIRAS EM GESSO NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONTRATO N° 181/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003476 | 15/06/2022 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 15/06/2022 | 3500.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DOS SISTEMAS WEB PARA ANÁLISE DE BANCO DE DADOS E-SUS EM TEMPO REAL E INDICADORES DO PREVINE BRASIL; UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E-SUS; MODO PEC/CDS EM SERVIDOR E ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS:CNES; SAI/SUS, COM DISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE DIGITAÇÃO DE PRODUÇÕES BPA-C E BPA-I EM MODO WEB E IMPORTAÇÃO DE SISTEMAS, NO MÊS DE MAIO/2022. DISPENSA N° 0016/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0003483 | 15/06/2022 | 663.91 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0053/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 15/06/2022 | 900.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021, NO MêS DE MAIO/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 15/06/2022 | 1774.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS, ACHOCOLATADOS E DOCES PARA EVENTO REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA DE COMBATE AO TRATAMENTO INFANTIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/06/2022 | 0.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/06/2022 | 10866.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA (FPM), NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/06/2022 | 123064.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV PARC60 EFETUADO DIA 10 MAIO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 15/06/2022 | 597.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES D.O 28/05/2022 E DOE 28/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 15/06/2022 | 1394.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES D.O 01,02/06/2022 E DOE 01,02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 15/06/2022 | 1096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES D.O 26,27/05/2022 E DOE 26,27/05/2022 E JORNAL DIA 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 15/06/2022 | 1153.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES D.O 24/05/2022 E DOE 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/06/2022 | 3950.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 JUNHO 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003468 | 15/06/2022 | 750.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE 100 (CEM) EMCADERNAÇÕES DE MATEMÁTICA E 100 (CEM) ENCADERNAÇÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 059/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 15/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220453628 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA PLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PEREIRA LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003482 | 15/06/2022 | 3713.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSÃO DE 9.200 XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO COLORIDAS (CADERNO DE MATEMÁTICA) E 13.100 XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO PRETA E BRANCA (CADERNO DE LÍNGUA PORTUGUESA) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003490 | 15/06/2022 | 4760.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE (PAPELARIA) DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003495 | 15/06/2022 | 38353.54 | 42676495000113 | ARTE MUSICAL DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO:20 SURDO SAMBA 20",03TAMBORIM,03SAXOFONE ALTO LAQUEADO,20 FALUTAS DOCE,10 TAMBONE DE VARA,20 BAQUETAS PARA SURDO,01SAXOFONE ALTO,12PELE DE BOMBO, 24 PELE DE SURDO, 24 PELE DE TAROIS E 25 BAQUETA PARA TAROIS, PARA COMPOSIÇÃO DE BANDA DE MÚSICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRIBUINDO PARA O PAPEL DE AGENTE TRANSFORMADOR E SOCIALIZADOR DO INDIVÍDUO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 15/06/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: FRANCISCA VIEIRA ALVES, PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 15/06/2022 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 15/06/2022 | 450.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA, PUXADOR E BUCHA PARA PIVOT DESTINADOS AO PSF DO ZUZA HOLANDA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 15/06/2022 | 13363.72 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CADEIRAS DE RODAS (DEZ UNIDADES) E ANDADORES (DUAS UNIDADES), EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SEREM ENTREGUES AS PESSOAS COM MOBILIDADE FISÍCA REDUZIDA, DE ACORDO COM DISPENSA DV N°035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/06/2022 | 1500.00 | 00008571826412 | FABIANA PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001.2021.007010, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/06/2022 | 2000.00 | 00016149653404 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 24/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/06/2022 | 500.00 | 00009702864496 | FELIPPE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/06/2022 | 900.00 | 00008015977819 | JOSE DONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/06/2022 | 900.00 | 00002053149450 | LEONILDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/06/2022 | 500.00 | 00014926410818 | ELINDOMAR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/06/2022 | 900.00 | 00008712967483 | COSMO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/06/2022 | 250.00 | 00070148964400 | GUILHERME ALCANTARA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO TORNOZELO), PORÉM NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/06/2022 | 500.00 | 00002930571411 | JOSEFA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA E BIÓPSIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/06/2022 | 800.00 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DOS PULMÕES), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/06/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/06/2022 | 300.00 | 00046823425415 | JOSÉ ERISVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/06/2022 | 400.00 | 00021767413823 | JOSÉ EDILANEUDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA REGIÃO LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/06/2022 | 300.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS NO DIA 02/06. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/06/2022 | 550.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 117ª (CENTO E DEZESSETE) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/06/2022 | 300.00 | 00003307256459 | ERICA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 17/06/2022 | 85.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2022 (CDC: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0003506 | 17/06/2022 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/05/2022 A 16/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0047/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/06/2022 | 4363.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS. O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI. JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-9H33 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/06/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A38, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLY-6H96 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/06/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFT-0053 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/06/2022 | 700.00 | 00018280062890 | LEANA MARIA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/06/2022 | 350.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE JOLEHO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/06/2022 | 500.00 | 00011333348495 | MATEUS LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/06/2022 | 300.00 | 00010591663481 | MARIA SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/06/2022 | 700.00 | 00006138704410 | SUÊNIA PATRÍCIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA CERVICAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/06/2022 | 200.00 | 00005896745443 | MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO INFECTOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/06/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/06/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/06/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/06/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/06/2022 | 300.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA RLY-6H96, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/06/2022 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/06/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLY-6H96 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-9H33, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00013678502822 | RONIVAL DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE APÊNDICE, COM URGÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00004659657337 | EMANOEL BASTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TRATO URINÁRIO, EM SEU FILHO, JOSÉ GAEL BASTOS C. DIAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA ATUAL É INSUFICIENTE PARA ARCAR AS NECESSIDADES BÁSICAS E O EXAME. ONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/06/2022 | 3800.00 | 00002391078455 | SEVERINA DE LIRA BAZILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (BIOPSIA PULMONAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/06/2022 | 900.00 | 00010100055451 | MARCIO RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/06/2022 | 900.00 | 00026285814856 | JOSÉ VERTELANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/06/2022 | 350.00 | 00016595657406 | CARINA FELIX BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003582 | 21/06/2022 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/06/2022 | 323.51 | 04839074000177 | IZABELLA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 164/2022 POR SE TRATAR DE MEI DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CGSIM N° 59 DE 13 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/06/2022 | 224.23 | 41141441000190 | MARIA SONIA CARDOSO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 277/2022 REFERENTE AO ANO DE 2022 POR SE TRATAR DE MEI DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CGSIM N° 59 DE 13 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 21/06/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA PARCELA DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003551 | 21/06/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO PORTAL POLÊMICA PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003552 | 21/06/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003553 | 21/06/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO PORTAL MAISPB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003554 | 21/06/2022 | 1725.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA- REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003555 | 21/06/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MOISES RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO BLOG O FURÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003556 | 21/06/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO PORTAL CIDADE 104 FM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003558 | 21/06/2022 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO DE ANDRADE - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003559 | 21/06/2022 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AFONSO WEBE MENDES SILVA, - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003560 | 21/06/2022 | 875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO PORTAL CZN, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003561 | 21/06/2022 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003562 | 21/06/2022 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - ROQUE E SOUSA COMUNICAÇÃO LTDA- REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NA TV SERTÃO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003563 | 21/06/2022 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - POLITICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI - REFERENTE INFORME PUBLICITARIO, FORMATO MATÉRIA, NO PORTAL FONTE 83, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003564 | 21/06/2022 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE MATÉRIA PUBLICITARIA, NO BLOG REPÓRTER PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003565 | 21/06/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003566 | 21/06/2022 | 823.53 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE MÍCIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 19 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003567 | 21/06/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MÔNICA MARIA ARISTÓTELES DE SOUSA ALMEIDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCÉLIO ALMEIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003568 | 21/06/2022 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003574 | 21/06/2022 | 4471.50 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO VISUAL (ADESIVOS) DESTINADO A ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS VANS, MODELOS: MERCEDES, IVECO E DUCATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003549 | 21/06/2022 | 77206.04 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DO LOTE 02, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003557 | 21/06/2022 | 68222.70 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DO LOTE 01, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003569 | 21/06/2022 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, 1° ADITIVO, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0003570 | 21/06/2022 | 6700.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 21/06/2022 | 560.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO, CONSERTO E CONFECÇÃO DE FERRAMENTAS (PICARETE, CHIBANCA, TALHADEIRA, LAVANCA, PONTEIRO MARTELETE E OUTRAS), UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 21/06/2022 | 714.00 | 00007202457458 | CICERO ZACARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CACIMBAS II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003543 | 21/06/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO PATAMUTE LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO PATAMUTE, NO MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003544 | 21/06/2022 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO DIFUSORA FM, NO MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003545 | 21/06/2022 | 1913.98 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES, NA RÁDIO ARAPUAN 96,1, NO MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003546 | 21/06/2022 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003547 | 21/06/2022 | 823.53 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - WELSON DE SOUZA SILVA - REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 19 HORAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003548 | 21/06/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 10 INSERÇÕES, NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003550 | 21/06/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60", NA RÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE MAIO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 21/06/2022 | 2750.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIGAÇÃO DO SISTEMA DE DESCARGA DE VAPOR DA AUTOCLAVE HOSPITALAR ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO COBREADA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003576 | 21/06/2022 | 37500.00 | 27141623000130 | F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DE RECONHECIMENTO NACIONAL "SIRANO E SIRINO", PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CULTURAL 2022, NO DIA 18 DE JUNHO, EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME INEX. N° 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003577 | 21/06/2022 | 4000.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO 08792499430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DE RECONHECIMENTO REGIONAL "BRENO ANDRADE E BANDA", PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CULTURAL 2022, NO DIA 17 DE JUNHO, EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME INEX. N° 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092022 | 0003578 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO CULTURAL 2022" DO ARTISTA REGIONAL "DEDÉ MORAL", NO DIA 17 DE JUNHO, EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME INEX. N° 0009/2022, CONTRATO N° 00229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122022 | 0003579 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00008953933447 | ELIAS RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO "FORRÓ DA PISADINHA", PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CULTURAL 2022, NO DIA 18 DE JUNHO, EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME INEX. N° 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102022 | 0003580 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00005523807419 | THIAGO MENDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CULTURAL 2022, DO ARTISTA REGIONAL "THIAGO MENDES", NO DIA 18 DE JUNHO, EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME INEX. N° 00010/2022, CONTRATO N° 00230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082022 | 0003581 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00009631333493 | LUCAS SEVERIANO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "LUCAS GOMES" PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CULTURAL 2022, NO DIA 17 DE JUNHO, EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME INEX. N° 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0003637 | 22/06/2022 | 45090.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE PALCO, SOM, GRID, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADE DE CONTENÇÃO, CAMARIM, GERADOR E PAINÉIS DE LED, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA REALIZAÇÃO DO SAÕ JOÃO CULTURAL 2022, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00058/2022, CONTRATO N° 215/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/06/2022 | 1962.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. LOCAÇÃO 48. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003618 | 22/06/2022 | 1180.50 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA E BEBIDA LACTEA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 22/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2022 (UC: 5/1534372-6) O IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 22/06/2022 | 236.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2022 (UC: 5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 22/06/2022 | 108.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 05/2022 (MAT:68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 22/06/2022 | 91.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 05/2022 (MAT:69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 22/06/2022 | 91.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 05/2022 (MAT:66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/06/2022 | 4799.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS LOTAÇÕES 21 E 45, RECURSO SUS-CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/06/2022 | 3912.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/06/2022 | 17757.21 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. LOTAÇÕES 59 E 60. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/06/2022 | 3623.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. LOTAÇÕES 76 E 77. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/06/2022 | 9668.74 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS LOTAÇÕES 49 E 50, RECURSOS TRANSF. SUS-PSF ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/06/2022 | 43832.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. LOTAÇÕES 38,39 E 40. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/06/2022 | 1313.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DAS LOTAÇÕES 16 E 20. RECURSO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 22/06/2022 | 513.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2022 (U/C: 5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 22/06/2022 | 19035.00 | 00010340953403 | LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 24H E 03 DE 12H, PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003633 | 22/06/2022 | 10850.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 71 (SETENTA E UM) ATENDIMENTOS, CONSULTAS DE PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GENICOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNIA PI DIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE MAIO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 22/06/2022 | 45.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2022 (MAT:40215555) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 22/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2022 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 22/06/2022 | 715.00 | 00002228552151 | JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CACIMBAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 22/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 05/2022 (MAT: 71239910) DO IMÓVEL QUE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/06/2022 | 799.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. LOTAÇÕES 34 E 41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 22/06/2022 | 149.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2022 (UC: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003619 | 22/06/2022 | 787.00 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA E BEBIDA LACTEA PARA FORNECER SUCOS JUNTAMENTE COM LANCHES DURANTE AÇÕES INTINERANTES DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/06/2022 | 1393.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, DAS LOTAÇÕES 32 E 42, RECURSO FNAS-IGD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/06/2022 | 2248.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, DAS LOTAÇÕES 36 E 44. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/06/2022 | 792.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, DAS LOTAÇÕES 33 E 43. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003620 | 22/06/2022 | 587.40 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA E BEBIDA LACTEA PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003621 | 22/06/2022 | 1180.50 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA E BEBIDA LACTEA PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/06/2022 | 172221.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DAS LOTAÇÕES 13,14,24,26 E 28. RECURSO 70%. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 22/06/2022 | 200.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2022 (UC: 5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 22/06/2022 | 48.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: QFP-4C12, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 22/06/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA: QFP-4C12, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003627 | 22/06/2022 | 237500.00 | 28612815000140 | MAIS CONSULTORIAS E DISTRIBUIDRAS DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO)KIT'S DE ACERVO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO LITERÁRIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3,4 E 5 ANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES, SENDO COMPOSTO POR 51 LIVROS LITERÁRIOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº055/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 22/06/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: OGD-3F76, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0003636 | 22/06/2022 | 5437.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324,OFG-3473, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002; QSF-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963 E QSJ-1H84. PREGÃO PRESENCIAL N° 0050/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/06/2022 | 40325.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DA LOTAÇÃO 22. RECURSO 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 22/06/2022 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO E SUBSTITUIÇÃO DO IMÃ DA GAVETA DO TACÓGRAFO, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD-3F76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 22/06/2022 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGD-3F76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 22/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 06/2022 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 22/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 06/2022 (MAT: 40216721) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 22/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 05/2022 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 22/06/2022 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 06/2022 (UC:5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 22/06/2022 | 3701.29 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA DOMINGOS LEITE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA TESOURARIA ENQUANTO A SEDE DA PREFEITURA ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONCERNENTE AO MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/06/2022 | 13334.75 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, QUE RECEBEM COM RECURSO DO SUS-AUTARQUIA HOSPITALAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 22/06/2022 | 1744.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, MICROONIBUS 516, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 22/06/2022 | 56.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, MODELO MICROONIBUS 516, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/06/2022 | 700.00 | 00090387880372 | HELENA MARIA DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003632 | 22/06/2022 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2022, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0003634 | 22/06/2022 | 4678.99 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 40,98 M² DE PAREDE, 14,00M² DE PRATELEIRA, 33,82M² FORRO E MOLDURAS EM GESSO, SERVIÇOS EXECUTADOS NO CAPS I, CONTRATO N° 181/2022-CPL. PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0003635 | 22/06/2022 | 2344.04 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 32,58M² DE PAREDE EM GESSO E 1,34M² PRATELEIRA TAMBÉM EM GESSO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO N° 181/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/06/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/06/2022 | 300.00 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/06/2022 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/06/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/06/2022 | 750.00 | 00008078079400 | JOSEFA ANGELICA IZIDORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/06/2022 | 350.00 | 00095198709468 | MARIA IRENE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO OFTALMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/06/2022 | 450.00 | 00006012880413 | FRANCISCA MORAIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (PAAF NÓDULO TIREÓIDE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/06/2022 | 500.00 | 00004291545428 | MARIA LUZINETE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 23/06/2022 | 900.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DIÁRIA DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS E DOIS FREEZERES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM UTILIZADAS PELO CENTRO DE VACINA/IMUNIZAÇÃO E PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ZUZA HOLANDA. DISPENSA N° 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003693 | 23/06/2022 | 1980.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 36 (TRINTA E SEIS) LAVAGENS DE VANS E AMBULÂNCIAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: RLV-2B66, QSE-3828, RLV-2C06, RLV-9E03 E QFB-3863, NO MÊS DE MAIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00004679705485 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMETAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2022 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/06/2022 | 3000.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMETAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MêS DE MAIO E JUNHO DE 2022, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 23/06/2022 | 1212.00 | 35881810000189 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, E SERVIÇOS E PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANATE O MÊS DE JUNHO DE 2022. DISPENSA DVNº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003688 | 23/06/2022 | 110.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) LAVAGENS DE MOTOS DO SETOR DE TRIBUTOS, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (RLZ-0G48, NQF-8405, QFH-8717 E MNX-5278), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 23/06/2022 | 1350.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 23/06/2022 | 352.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPANHA: INSTITUCIONAL - JOSÉ HELTON MOREIRA MEDEIROS - REFERENTE PRODUÇÃO DE SPOT COM LOCUÇÃO OFF PADÃO, TRILHA FREE, MONTAGEM, EDIÇÃO, MIXAGEM E FINALIZAÇÃO DE SPOT, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/06/2022 | 1033.70 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°42 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/06/2022 | 1033.70 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°43 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/06/2022 | 3029.67 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°43 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/06/2022 | 3029.67 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°41 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/06/2022 | 3029.67 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°42 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/06/2022 | 224.23 | 41141441000190 | MARIA SONIA CARDOSO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 278/2022 REFERENTE AO ANO DE 2022 POR SE TRATAR DE MEI DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CGSIM N° 59 DE 13 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003663 | 23/06/2022 | 88484.68 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 00075/2022-CPL E TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003666 | 23/06/2022 | 38608.69 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DO LOTE 01 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIF ERNANI AIRES SATYRO, NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. CONTATO Nº305/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003667 | 23/06/2022 | 935.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFP-4C12, QSA-8519, RLY-6H96, QFE-9A82, QFP-4C52, QFP-4B72, RLX-1A32 E RLX-1A08, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003668 | 23/06/2022 | 750.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) LAVAGENS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003669 | 23/06/2022 | 1540.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PLACAS: RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, QSE-2585, RLV-6F53, RLV-2A46, NO MÊS DE MAIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003680 | 23/06/2022 | 7325.00 | 17513233000271 | UNHA & COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLÔNIA E SHAMPOO INFANTIS DESTINADOS A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003682 | 23/06/2022 | 4540.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003687 | 23/06/2022 | 5388.00 | 01721415000117 | ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS (SURDO 18 LUEN) PARA COMPOSIÇÃO DE BANDA DE MÚSICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRIBUINDO PARA O PAPEL DE AGENTE TRANSFORMADOR E SOCIALIZADOR DO INDIVÍDUO. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 23/06/2022 | 2385.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES COM BACHUP DE ARQUIVOS NAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO G. BARBOSA E CRECHE JURACI L. LEITE; INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NAS EMEIF'S ANTONIO G. BARBOSA, IRAPUAN DE V. SOBRAL, UMBELINA C. SOBRAL, JOAQUIM P. LIMA, JOSÉ P. SOBRINHO, CRECHE COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS; INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARES DENTRE OUTROS. DISPENSA N° 0030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003695 | 23/06/2022 | 5218.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: OGA-8760, OFG-2473, NQD-8E26, MOK-8J72, QSE-7753, QSJ-4728, QSJ-1H84, OEY-5533, OGD-3F76, QFW-4A78, LOP-9343, OGE-0324, QSF-0633, QFG-0963. PREGÃO PRESENCIAL 002/2022, MÊS DE MAIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/06/2022 | 600.00 | 00012556780460 | JESSICA ANDREZA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, JUNTAMENTE COM ALUGUÉL DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003664 | 23/06/2022 | 8500.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: URNA FUNERÁRIA, VELAS, E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO; TRANSLADO TERRESTRE DA CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, FALECIDO: FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO FEITOSA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE N° 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003685 | 23/06/2022 | 100681.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.900 (MIL E NOVECENTOS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0003679 | 23/06/2022 | 8000.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM PERFEITO ESTADO DE USO, CONSERVAÇÃO E ZELO SEM OPERADOR, TRAÇÃO 4X4, COM POTENCIA MINIMA BRUTA IGUAL OU SUPERIOR A 110 HP, QUALQUER MARCA, A DIESEL, COM CAPACIDADE MINIMA DA CONCHA DE 1,2M³ E COM ANO DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 2014 DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/06/2022 | 600.00 | 00006745949407 | MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA N° 202112200036, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 23/06/2022 | 5770.00 | 00060489900305 | MARKUS VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 23/06/2022 | 4475.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 23/06/2022 | 12810.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 23/06/2022 | 4635.00 | 00009421598458 | ANDRESSA DANTAS RICARTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA, 02 PLANTÕES DE 24H, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 23/06/2022 | 12810.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 23/06/2022 | 4635.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 23/06/2022 | 11480.00 | 00001702662306 | RENEE DOMINIK CARVALHO P. OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 24H E 01 DE 12H, NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 23/06/2022 | 10145.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 23/06/2022 | 18145.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 24H E 04 DE 12H, PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 23/06/2022 | 4635.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003665 | 23/06/2022 | 550.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1H34, QSJ-1G84, QSE-3878, QSJ-1G94, QFX-7864, QFX-8694, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES(CONSTRUÇÃO BANHEIROS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003678 | 23/06/2022 | 109749.55 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES(MSD) NESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 0672/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003681 | 23/06/2022 | 17000.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3; 30 (TRINTA) CIL PP 1M3; 5 (CINCO) CIL G 1M3, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO-FUNCEP N° 0026/2021 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE ESTADO DA SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0052/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003691 | 23/06/2022 | 5400.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 90 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 (PERÍODO DE 08/06 A 22/06). PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003692 | 23/06/2022 | 352.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - JOSÉ HELTONN MOREIRA MEDEIROS - REFERENTE PRODUÇÃO DE SPOT, SAÚDE, COM LOCUÇÃO OFF PADRÃO, TRILHA FREE, MONTAGEM, EDIÇÃO, MIXAGEM E FINALIZAÇÃO DE SPOT, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/06/2022 | 2295.00 | 00396895000125 | MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003684 | 23/06/2022 | 4819.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/06/2022 | 11872.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/06/2022 | 15150.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/06/2022 | 17524.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/06/2022 | 25014.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/06/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/06/2022 | 7887.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/06/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/06/2022 | 7777.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/06/2022 | 13975.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/06/2022 | 7977.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/06/2022 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/06/2022 | 20118.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/06/2022 | 8917.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/06/2022 | 11310.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/06/2022 | 10292.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/06/2022 | 72202.94 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/06/2022 | 97424.64 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/06/2022 | 11372.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/06/2022 | 18997.50 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/06/2022 | 31260.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/06/2022 | 8286.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/06/2022 | 12624.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/06/2022 | 34639.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/06/2022 | 12120.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/06/2022 | 90345.68 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/06/2022 | 97746.16 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/06/2022 | 4424.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/06/2022 | 41062.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/06/2022 | 4045.03 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/06/2022 | 1800.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/06/2022 | 3524.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/06/2022 | 6048.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/06/2022 | 1212.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/06/2022 | 5072.84 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/06/2022 | 2424.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/06/2022 | 15405.30 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/06/2022 | 45229.17 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - MDE 25%, LOTAÇÃO 69, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/06/2022 | 51224.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/06/2022 | 12700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/06/2022 | 3914.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/06/2022 | 24000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/06/2022 | 10122.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/06/2022 | 28636.92 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/06/2022 | 41837.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/06/2022 | 94878.16 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/06/2022 | 56373.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/06/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/06/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/06/2022 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/06/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-3B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/06/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/06/2022 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-5A47 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/06/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/06/2022 | 3700.00 | 00009082795400 | ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (PET ET SCAN), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/06/2022 | 700.00 | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/06/2022 | 500.00 | 00004996145420 | JOAO DOUGLARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE PERNA ESQUERDA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/06/2022 | 700.00 | 00006159908430 | ITAMARA PEREIRA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICA, EM SUA FILHA YASMIN PEREIRA SILVA DE SOUSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/06/2022 | 500.00 | 00080495834491 | FRANCISCO IRAILTON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/06/2022 | 750.00 | 00033822492434 | MARIA VILANI NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE ABDOME COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/06/2022 | 500.00 | 00003301855431 | MARIA DARTICLEIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/06/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-6H96 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/06/2022 | 300.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A26, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/06/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/06/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/06/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/06/2022 | 950.00 | 00005701182479 | ELIDINALDO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO ENCEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/06/2022 | 250.00 | 00010818678844 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/06/2022 | 900.00 | 00012444858450 | GABRIEL RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/06/2022 | 950.00 | 00004341730452 | GILDEMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003801 | 28/06/2022 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 28/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 06/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/06/2022 | 36496.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 28/06/2022 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 28/06/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES D.O 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 28/06/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES D.O 08,11/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2022. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003806 | 28/06/2022 | 1208.95 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003830 | 28/06/2022 | 6900.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/06/2022 | 16795.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/06/2022 | 34571.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/06/2022 | 15881.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/06/2022 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 44/60 MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 28/06/2022 | 14350.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS MAIO DE 2022. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/06/2022 | 35908.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/06/2022 | 98695.55 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003760 | 28/06/2022 | 28746.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PNEUS, SENDO 04 - 205/60/16 BRIDGESTONE; 4 - 175/64/14 DUNLOP; 2 - 215/65/16 FIRISTONE; 4 -265/60/18 DUNLOP; 4 -215/75/16 FALKEN E 6 - 215/75/17.5 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE PLACA: QSI-5C13, RLS-3B39, RLV-1J26, QSE-2585, QSA-8519, OFG-2473 E OGD-3F76. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/06/2022 | 226218.78 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/06/2022 | 688841.44 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 28/06/2022 | 199.96 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DSTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B06, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 28/06/2022 | 804.02 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DSTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A46, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 28/06/2022 | 804.03 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DSTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B06, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 28/06/2022 | 244.96 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DSTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A46, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 28/06/2022 | 225.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VÉICULO DE PLACA: RLV-2A46, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 28/06/2022 | 343.98 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA SURANTE REVISÃO DE GARANTIA DO VÉICULO DE PLACA: RLV-2B06, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 28/06/2022 | 343.98 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REVISÃO DE GARANTIA DO VÉICULO DE PLACA: RLV-2B06, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 28/06/2022 | 270.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA RLV_2B06, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003821 | 28/06/2022 | 29800.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/06/2022 | 7450.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/06/2022 | 400.00 | 00098116592491 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 28/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 06/2022 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003826 | 28/06/2022 | 2723.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE PIRANHENSE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/06/2022 | 31443.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003808 | 28/06/2022 | 3685.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA ENTREGA DO LEITE, SACOS PARA EMBALAR CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS BAIRROS DA CIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 28/06/2022 | 1125.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COLCHÕES AIAM SUPER BOZ 0,88X1,88X0,41 DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PIRANHENSE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DISPENSA N° 0022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003828 | 28/06/2022 | 10800.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003829 | 28/06/2022 | 11800.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 28/06/2022 | 211.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2022 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/06/2022 | 31158.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003779 | 28/06/2022 | 3500.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 28/06/2022 | 595.00 | 00091774551420 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CACIMBAS II, NO PREÍODO DE 21/03 A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 28/06/2022 | 357.00 | 00008940806441 | FRANCISCO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CACIMBAS II, NO PERÍODO DE 21/03 A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 28/06/2022 | 238.00 | 00010857612409 | DAIALISON DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DA AVENIDA CENTENÁRIA, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 28/06/2022 | 595.00 | 00005530293476 | MANOEL MESSIAS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CACIMBAS II, NO PERÍODO DE 21/03 A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 28/06/2022 | 642.00 | 00033365169865 | FRANCISCO IRIVALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CACIMBAS II, NO PERÍODO DE 21/03 A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003814 | 28/06/2022 | 4750.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO NA COR PRETA, 75x95 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 28/06/2022 | 9600.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/06/2022 | 31601.13 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/06/2022 | 54350.01 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/06/2022 | 24784.54 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/06/2022 | 47585.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003803 | 28/06/2022 | 240.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003805 | 28/06/2022 | 19310.08 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432022 | 0003815 | 28/06/2022 | 4680.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, TOTALIZANO 24 (VINTE E QUATRO), DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003820 | 28/06/2022 | 7000.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIOS PP 1M3 ONU 1072 E RELÓGIO MEDICINA COM FLUXOMETRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0052/2021, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003822 | 28/06/2022 | 39200.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003823 | 28/06/2022 | 6180.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003824 | 28/06/2022 | 2680.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003825 | 28/06/2022 | 1900.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/06/2022 | 17312.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/06/2022 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/06/2022 | 9500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/06/2022 | 30173.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/06/2022 | 3508.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/06/2022 | 9769.03 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003833 | 29/06/2022 | 28900.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÕES DE PORTAIS NAS VIAS DE ACESSO A CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000972020 | 0003832 | 29/06/2022 | 119959.22 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS NAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO FEDERAL (MTUR/SIAFI) Nº 887785/2019 - OPERAÇÃO 1065756-71/19, MATRÍCULA NO CNO: 90.003.58879/79. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2020, CONTRATO Nº 139/2020. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/06/2022 | 600.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PARCELA ENTRE FUNASA-PB, O INSTITUTO NACIONAL DO SEMINÁRIO-INSA E O PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA, NOS DIAS 30/06 E 01/07/2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/06/2022 | 300.00 | 00005396314427 | FRANCIMEIRE DE OLIVEIORA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOAIL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/06/2022 | 150.00 | 00001741923476 | LUZIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/06/2022 | 200.00 | 00009235289467 | MARCIA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/06/2022 | 200.00 | 00070909447438 | VÂNIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/06/2022 | 400.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE ALUGUÉL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ PEREIRA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL RIO GRANDE, POIS O MESMO NECESSITA DE UM IMÓVEL EM CONDIÇÕES ADEQUADAS POR TER REALIZADO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA FICA IMPOSSIBILITADO DE ARCAR COM OS CUSTOS. CONFORME PARECER N°010/22, EXPEDIDO PELO SETOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003879 | 29/06/2022 | 110000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEICULO NOVO 0 KM, MODELO SPIN LT 1.8, CHASSI: 9BGJP7520PB126276; MARCA GENERAL MOTORS, FAB/MOD 2022/2023 COR BRANCA SUMMIT, COMB. ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO AO APOIO LOGÍSTICO DAS ATIVIDADE ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº00022/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/06/2022 | 39076.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO PARCIAL DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS LOTAÇOES: 01,02,03,05,06,07,08,09,12,18,19,23,47,55,61,62,63,64,65,66,67,78,79,80,82,83,84,86,87 E 88, REFERETE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/06/2022 | 500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/06/2022 | 500.00 | 00093130562400 | JOAO BOSCO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/06/2022 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/06/2022 | 500.00 | 00021693024845 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/06/2022 | 500.00 | 00009610038476 | MARIA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/06/2022 | 500.00 | 00009697434409 | LEANDRA LIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/06/2022 | 500.00 | 00004392828450 | VALDILENE LINS ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/06/2022 | 500.00 | 00010174305435 | MARIA EDIMARIA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/06/2022 | 500.00 | 00002678280470 | ELISANGELA LEITE DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/06/2022 | 500.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/06/2022 | 500.00 | 00001442454342 | MARLENE SEPULVIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PRDO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/06/2022 | 500.00 | 00057034290482 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/06/2022 | 500.00 | 00001859982409 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/06/2022 | 500.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/06/2022 | 500.00 | 00017160868846 | JOSE EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/06/2022 | 500.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/06/2022 | 500.00 | 00004651509428 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/06/2022 | 200.00 | 00080496377434 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/06/2022 | 300.00 | 00001927009448 | Francisco Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/06/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/06/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/06/2022 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/06/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4728 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/06/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/06/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/06/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/06/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/06/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/06/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/06/2022 | 400.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00010576157490 | THAYS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/06/2022 | 600.00 | 00005278069430 | GERLANIA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/06/2022 | 900.00 | 00011196279403 | FLÁVIO TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/06/2022 | 900.00 | 00006510958406 | JOSÉ IRES VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/06/2022 | 2500.00 | 00003183273845 | EDILVA LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/06/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/06/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/06/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/06/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/06/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/06/2022 | 900.00 | 00008463167497 | MARIA JOZIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ORTOÉDICO PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/06/2022 | 1900.00 | 00010469429488 | ANGELICA MARIA LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/06/2022 | 900.00 | 00006012818459 | LAURENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/06/2022 | 400.00 | 00010879350407 | MAYANE VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/06/2022 | 900.00 | 00001147487480 | JOSE MANUEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/06/2022 | 500.00 | 00013195065428 | THAINÁ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/06/2022 | 500.00 | 00016078988450 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003894 | 30/06/2022 | 2100.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003934 | 30/06/2022 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/06/2022 | 450.00 | 00070149010443 | KANANDA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE CONSULTA AO NEROLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/06/2022 | 750.00 | 00005932052430 | ROSILENE DE OLIVEIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/06/2022 | 750.00 | 00029047655818 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 30/06/2022 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/06/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/06/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/06/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/06/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-9H33 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/06/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/06/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLW-9G73 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/06/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/06/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00007661095424 | EDSON VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/06/2022 | 1600.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 30/06/2022 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 30/06/2022 | 9000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/06/2022 | 500.00 | 00033914206420 | MARIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/06/2022 | 500.00 | 00013251448862 | MARIA EDILANE DE OUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/06/2022 | 500.00 | 00017622280410 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/06/2022 | 500.00 | 00008449132436 | MARIA KALINE LINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/06/2022 | 500.00 | 00013156914851 | CICERO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004058 | 30/06/2022 | 8638.25 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE JUNHO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/06/2022 | 50561.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF - PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/06/2022 | 5698.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/06/2022 | 737.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/06/2022 | 2.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP RETIDO DA CONTA 283142-2 (ICMS DESOM), NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/06/2022 | 0.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/06/2022 | 422.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/06/2022 | 118.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 30/06/2022 | 6000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/06/2022 | 11418.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/06/2022 | 6546.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA (FPM), NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/06/2022 | 6193.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA (FPM), NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/06/2022 | 668.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO:2009004474, COMPETÊNCIA 04/1986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/06/2022 | 2151.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB-GFIP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 31 JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 30/06/2022 | 10120.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 05/2022 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/001) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/06/2022 | 800.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO SEBRAE - PREFEITO EMPREENDEDOR. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/06/2022 | 600.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PARCERIA ENTRE FUNASA-PB, O INSTITUTO NACIONAL DO SEMINÁRIO-INSA E O PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA, NOS DIAS 30/06 E 01/07. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003924 | 30/06/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 30/06/2022 | 1300.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, DISPENSA DV N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0003928 | 30/06/2022 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, INEX. N° 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003929 | 30/06/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, INEX. N° 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/06/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 003/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003931 | 30/06/2022 | 2750.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003937 | 30/06/2022 | 1286.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 30/06/2022 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 30/06/2022 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICÍP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 30/06/2022 | 2682.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA OS MUNICÍPIOS", TREINAMENTO PRESENCIAL QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO DOS SERVIDORES E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE COTRATAÇÃO PÚBLICA SOBRE A LEI 14.133/21, SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0004027 | 30/06/2022 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 30/06/2022 | 27272.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2022 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003912 | 30/06/2022 | 4362.40 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA. PERCUSO: 38KM, DURANTE 28 DIAS, PERÍODO DE 10/05 E 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003913 | 30/06/2022 | 2640.40 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RECURSO DE 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS. DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003914 | 30/06/2022 | 2640.40 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO DE 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS. DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003915 | 30/06/2022 | 3484.32 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO COMBI/VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SAÕ JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PERCURSO: 34KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003916 | 30/06/2022 | 3150.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, AREIA PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 25KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 14/06/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003917 | 30/06/2022 | 4788.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAGES, AREIAS, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS: PERCURSO: 38KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 14/06/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003918 | 30/06/2022 | 4099.20 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO 40KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 28 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003919 | 30/06/2022 | 3903.20 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO TARDE, SÍTIOS MORROS, MAIA E JUNCO, PARA O CACARÉ. PERCURSO: 34KM, DURANTE 28 DIAS, PERÍODO DE 10/05 E 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003920 | 30/06/2022 | 3528.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003921 | 30/06/2022 | 4410.00 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAJES E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 35KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003922 | 30/06/2022 | 3763.20 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: ENJEITADO, TIÁ, ALAGAMAR PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. PERCURSO: 30KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 30/06/2022 | 117.76 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H33, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 30/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 06/2022 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003932 | 30/06/2022 | 1846.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 30/06/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H33, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA 10.000KM. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003935 | 30/06/2022 | 2200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSE-3758, RLS-2H79, RLS-2J39 A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003940 | 30/06/2022 | 3859.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOU-8992 E OGD-3F76, MARCA VOLKSVAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003941 | 30/06/2022 | 6545.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSE-3758, RLS-3B39, RLS-2H79 E RLS-2J39, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003942 | 30/06/2022 | 1990.90 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003943 | 30/06/2022 | 3660.00 | 03984954000174 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATRAVÉS DE CURSOS ONLINE DE DIVERSOS SOFTWARES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS. INEX. Nº004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003944 | 30/06/2022 | 11130.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS TIPO VAN DE PLACAS: QFP-4C52, QFP-4B72, QFP-4C12, RLY-6H96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 30/06/2022 | 333.24 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLV: 9H33, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003946 | 30/06/2022 | 7000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO VAN DE PLACAS: QFP-4C52, QFP-4B72, QFP-4C12 E RCY-6H96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042022 | 0003949 | 30/06/2022 | 26276.00 | 03984954000174 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA VITALÍCIA DE LICENCIAMENTO DE USO DO SFTWARE ALTOQI EBERICK 2022 E ALTOQI BUILDER 22 DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA REFORMA, CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003950 | 30/06/2022 | 6762.25 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE LIVROS DO PROJETO BIBLIOTECA INTINERANTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003951 | 30/06/2022 | 1978.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2473, MARCA VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003952 | 30/06/2022 | 2800.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOU-8992 E OGD-3F76, MARCA VOLKSVAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003953 | 30/06/2022 | 2400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: OFG-2473, MARCA VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 30/06/2022 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 30/06/2022 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 30/06/2022 | 750.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/06/2022 | 350.00 | 00060169672468 | VALDERIZA CARDOSO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 30/06/2022 | 481.40 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLU-6C47, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0003991 | 30/06/2022 | 20396.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO LACERDA NETO, UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, IRAPUA DE VASCONCELOS SOBRAL, CLARINDO LUIZ DA SILVA E CRECHE JURACI LACERDA LEITE, ALÉM DO USO DE CORTINAS, TOALHAS, TAMPÕES, VASOS, ENTRE OUTROS. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003992 | 30/06/2022 | 5880.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO TARDE, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003993 | 30/06/2022 | 5880.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 30/06/2022 | 158.60 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAI DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA RLU-6C47, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 30/06/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H33, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000KM. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003997 | 30/06/2022 | 2262.96 | 00011106536460 | ALAN CARLOS MACIEL ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS BOA VISTA, LAGES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 18KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004024 | 30/06/2022 | 2016.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004039 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004040 | 30/06/2022 | 4919.04 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO 48KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 28 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004046 | 30/06/2022 | 1360.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: QSI-5F83, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004047 | 30/06/2022 | 56491.43 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLW-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09, RLV-9H33, RLV-9H53, RLV-9H53, RLV-6F53 E RLV-8G15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004048 | 30/06/2022 | 89884.56 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS A OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES E VANS DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, NQD-8426, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSE-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963, QSJ-1H84, QFE-9A82, RLW-3I89, RLX-1A08, RLX-1A38, QSA-8519, QFE-9A92, RLY-6H96, RLW-9673, QFP-4B72 E QFR-4C52, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004051 | 30/06/2022 | 19297.96 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: QSE-2585, RLV-2B06, RLV-2A46 E QFW-2035. PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004053 | 30/06/2022 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: QSI-5F83, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004054 | 30/06/2022 | 2376.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 12 (DOZE) MANUTENÇÃO CORRETIVA E 12 (DOZE) LIMPEZAS EM ARES CONDICIONADOS DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004055 | 30/06/2022 | 3528.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTAS, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃO, PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004056 | 30/06/2022 | 3528.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTAS, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃO, PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004057 | 30/06/2022 | 2016.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004059 | 30/06/2022 | 4000.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004065 | 30/06/2022 | 3444.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCUSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 28 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004066 | 30/06/2022 | 198.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS DA CRECHE PRO INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 30/06/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003896 | 30/06/2022 | 4289.42 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EQUIPE DO CADÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, TRABALHOS REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003897 | 30/06/2022 | 33794.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LOGÍSTICA PARA CONFECÇÃO DE UTILITÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. RECURSO DE PAGAMENTO ALOCADO NA CONTA DO BLOCO PSB - SUAS, GND3, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003898 | 30/06/2022 | 5829.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LOGÍSTICA PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS, RECURSO GND-4, PREGÃO ELETRÔNICO 00014/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003938 | 30/06/2022 | 987.75 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/06/2022 | 100.00 | 00007793657470 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003984 | 30/06/2022 | 2870.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/06/2022 | 500.00 | 00003334432505 | LUCILVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM A SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 30/06/2022 | 61054.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2022 (AGRUP/SUB.AGRUP.0220007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 30/06/2022 | 700.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 30/06/2022 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004041 | 30/06/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 30/06/2022 | 720.00 | 00002228552151 | JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CACIMBAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 30/06/2022 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 30/06/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2022 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 30/06/2022 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 30/06/2022 | 316.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2022 (UC: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003983 | 30/06/2022 | 1117.10 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 30/06/2022 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA CICERO LUCENA S/N, PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMPLO NAS ÁREAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIFICIÊNCIA E/OU PORTADORES DE MOBILIDADE REDUZIDA E NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 30/06/2022 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003895 | 30/06/2022 | 6000.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES QUE FAZEM USO CONTÍNUO E PERMANENTE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 30/06/2022 | 2408.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/008) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 30/06/2022 | 4938.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 30/06/2022 | 7329.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0003909 | 30/06/2022 | 25000.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL G 1M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072, RELÓGIO MEDICINA COM FLUXOMETRO E XIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003939 | 30/06/2022 | 11900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA: QFW-2165 A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003956 | 30/06/2022 | 6818.70 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 30/06/2022 | 700.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 30/06/2022 | 700.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 30/06/2022 | 700.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 30/06/2022 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 30/06/2022 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 30/06/2022 | 125.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 06/2022 (MAT:66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 30/06/2022 | 348.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2022 (UC:5/819885-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003985 | 30/06/2022 | 4989.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT MOBI E DOBLO DE PLACAS: QFT-0053 E QFE-5439, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003986 | 30/06/2022 | 6900.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003987 | 30/06/2022 | 5070.25 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003988 | 30/06/2022 | 2500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO TORO DE PLACA QFW-2165, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003989 | 30/06/2022 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003990 | 30/06/2022 | 1100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS FIAT MOBI E DOBLO DE PLACAS: QFT-0053 E QFE-5439, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004017 | 30/06/2022 | 8000.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ASEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR, DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESDE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETÁRIA DO ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP Nº 00026/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004018 | 30/06/2022 | 24860.46 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRADE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO EMTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP Nº0026/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004021 | 30/06/2022 | 2720.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSJ-1H64, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H24, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004022 | 30/06/2022 | 52803.89 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G84 E QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004023 | 30/06/2022 | 15527.52 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACAS: OGA-3012, QFW-2165, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004025 | 30/06/2022 | 10070.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS ENCAMINHADOS PELOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004030 | 30/06/2022 | 15750.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-4728, RLV-2B66, RLV-2C06, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004031 | 30/06/2022 | 14460.75 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H64, QFG-0645, QFX-8694, QFX-7864 E QFT-0053, QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004032 | 30/06/2022 | 5710.57 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-3848 E QSE-3838, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004033 | 30/06/2022 | 6895.21 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004034 | 30/06/2022 | 20572.03 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4728, RLV-2B66 E RLV-2C06, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE FORA DE DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004035 | 30/06/2022 | 1402.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004036 | 30/06/2022 | 3762.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 19 (DEZENOVE) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004037 | 30/06/2022 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004042 | 30/06/2022 | 1800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSJ-1H64, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H24, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004043 | 30/06/2022 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEM JUMPER DE PLACA: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004044 | 30/06/2022 | 2550.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEM JUMPER DE PLACA: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004045 | 30/06/2022 | 32744.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003936 | 30/06/2022 | 982.35 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004028 | 30/06/2022 | 695.55 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000332022 | 0004063 | 30/06/2022 | 10000.00 | 41627012000128 | VALDEIR PEREIRA BELÉM 11798576406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE ROUPAS CULTURAIS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO (FIGURINO DE QUADRILHA JUNINA ESTILIZADA). DISPENSA DV N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 30/06/2022 | 14156.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2022 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003948 | 30/06/2022 | 5124.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003954 | 30/06/2022 | 2000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE BORDAS CORTANTES, SOLVA EM SUPORTE DAS BORDAS E INSTALAÇÕES DE BOMBA ELÉTRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 30/06/2022 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003994 | 30/06/2022 | 9450.00 | 31198349000103 | JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) TRATOR COM GRADES ARADORES HIDRÁULICAS, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (1-TRATOR 09 D X 1.050,00 = 9450,00) PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 30/06/2022 | 3600.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS, BEM COMO DO ESPAÇO PARA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00162/2020 E DISPENSA N° 00026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004026 | 30/06/2022 | 6100.00 | 44647283000133 | MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB, MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00001/2022, NO MÊS DE MAIO 2022. INEX. N° 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/06/2022 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/06/2022 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582022 | 0004079 | 11/07/2022 | 10370.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE PALCO, SOM, GRID, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADE DE CONTENÇÃO, CAMARIM, GERADOR E PAINÉIS DE LED, INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA REALIZAÇÃO DO SAÕ JOÃO CULTURAL 2022, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00058/2022, CONTRATO N° 215/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 11/07/2022 | 3250.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE 8.000 (OITO) MIL BANDEIROLAS A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, NO EVENTO JUNINO REALIZADO NA AV. CENTENÁRIA, BEM COMO CONFECÇÃO DE ROUPA PARA O PUXADOR DA QUADRILHA LUAR DO SERTÃO, NO MESMO EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 11/07/2022 | 1012.00 | 00012030998435 | LUIS FILIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (DISTRITO DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHAS, CEMITÉRIO, RODOVIA PB-400, ZUZA HOLANDA E CENTRO DA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 11/07/2022 | 774.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (DISTRITO DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHAS, CEMITÉRIO, RODOVIA PB-400, ZUZA HOLANDA E CENTRO DA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 11/07/2022 | 774.00 | 00004327794422 | JOAQUIM MACHADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (DISTRITO DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHAS, CEMITÉRIO, RODOVIA PB-400, ZUZA HOLANDA E CENTRO DA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 11/07/2022 | 893.00 | 00070908803460 | LUIZ FELIPE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (DISTRITO DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHAS, CEMITÉRIO, RODOVIA PB-400, ZUZA HOLANDA E CENTRO DA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/07/2022 | 595.00 | 00012001221436 | MATIAS ALECRIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (DISTRITO DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHAS, CEMITÉRIO, RODOVIA PB-400, ZUZA HOLANDA E CENTRO DA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 11/07/2022 | 714.00 | 00009283758463 | FABIO FERREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (DISTRITO DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHAS, CEMITÉRIO, RODOVIA PB-400, ZUZA HOLANDA E CENTRO DA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 11/07/2022 | 654.00 | 00071680348477 | JOCELINO BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (DISTRITO DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHAS, CEMITÉRIO, RODOVIA PB-400, ZUZA HOLANDA E CENTRO DA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 11/07/2022 | 833.00 | 00043988248800 | EMERSON SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (DISTRITO DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHAS, CEMITÉRIO, RODOVIA PB-400, ZUZA HOLANDA E CENTRO DA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, DURANTE O MÊS DE JUNHO NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE COM TAMBÉM COORDENADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00013967653447 | BEATRIZ CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, NO PRÉDIO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), DURANTE O PERÍDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ODURANTE O PERÍDO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 11/07/2022 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/07/2022 | 400.00 | 00043606881487 | PLINIO INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/07/2022 | 500.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/07/2022 | 500.00 | 00002934185435 | ANA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 11/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: MARTA VERONICA MOURA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/07/2022 | 600.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/07/2022 | 300.00 | 00060797100482 | JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA GSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/07/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/07/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/07/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/07/2022 | 300.00 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFP-4C12 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/07/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/07/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2A46 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00019579997802 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME SEGUIDO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001927009448 | Francisco Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFP-4C52, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/07/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/07/2022 | 300.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFN-4A76 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/07/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/07/2022 | 300.00 | 00021894190858 | ELIOSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2A46 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLY-6H96 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/07/2022 | 600.00 | 00003306728438 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A "NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS", DURANTE OS DIAS 07,08 E 09 DE JUNHO NO AIDÓRIO DA FIEP. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/07/2022 | 600.00 | 00010815917490 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A "NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS", DURANTE OS DIAS 07,08 E 09 DE JUNHO NO AIDÓRIO DA FIEP. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/07/2022 | 600.00 | 00011379121469 | LUKAS LEITE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A "NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS", DURANTE OS DIAS 07,08 E 09 DE JUNHO NO AIDÓRIO DA FIEP. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 12/07/2022 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004106 | 12/07/2022 | 1700.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML E SACO PARA LIXO DE 100LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 13/07/2022 | 373.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2022 (UC:5/828040-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 13/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 06/2022 (MAT:69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 13/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 06/2022 (MAT:66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0004139 | 13/07/2022 | 800.00 | 41643331000127 | R C RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DA SALA DE ULTROSSON DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DISPENSA N° 0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 13/07/2022 | 1012.00 | 00008228735405 | JOSE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO(DISTRITO DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHA, CEMITÉRIO, RODOVIA P-400, ZUZA HOLANDA E CENTRO DA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 13/07/2022 | 893.00 | 00036753195807 | JEFFSON DA CUNHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO(DISTRITO DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHA, CEMITÉRIO, RODOVIA P-400, ZUZA HOLANDA E CENTRO DA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 13/07/2022 | 476.00 | 00000952881470 | GARIBALDO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO(DISTRITO DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHA, CEMITÉRIO, RODOVIA P-400, ZUZA HOLANDA E CENTRO DA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 13/07/2022 | 833.00 | 00012564747469 | JEFERSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO(DISTRITO DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHA, CEMITÉRIO, RODOVIA P-400, ZUZA HOLANDA E CENTRO DA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 13/07/2022 | 595.00 | 00010833312480 | ALISON CARLOS LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO(DISTRITO DE BOA VISTA, BOM JESUS E PIRANHAS VELHA, CEMITÉRIO, RODOVIA P-400, ZUZA HOLANDA E CENTRO DA CIDADE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220459554 RELATIVO AO LAUDO DE JUSTIFICATIVA DA DEMOLIÇÃO DA CANTINA PARA CONTRUÇÃO DA QUADRA NA ESCOLA IRAPUAN SOBRAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220459781 RELATIVO FISCALIZAÇÃO DA CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA IRAPUAN SOBRAL, CONFOME CONTRATO Nº 00211/2022 E ART DE EXECUÇÃO 2022457487,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004137 | 13/07/2022 | 950.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 10LT, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO PARA A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004128 | 13/07/2022 | 340.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCATÁVEIS E PAPEIS TOALHAS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PEGRÃO ELETRONICO Nº0048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 13/07/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2022 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004138 | 13/07/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 13/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT NºDO AUTO:S026032120 DO VEÍCULO CAOACHERY/TIGGO8 DE PLACA RLQ-6G63 A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 13/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT NºDO AUTO:S0255750663 DO VEÍCULO CAOACHERY/TIGGO8 DE PLACA RLQ-6G63 A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 13/07/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT NºDO AUTO:S024745461 DO VEÍCULO CAOACHERY/TIGGO8 DE PLACA RLQ-6G63 A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 13/07/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT NºDO AUTO:S024733603 DO VEÍCULO CAOACHERY/TIGGO8 DE PLACA RLQ-6G63 A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 13/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT NºDO AUTO:S024695784 DO VEÍCULO CAOACHERY/TIGGO8 DE PLACA RLQ-6G63 A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 13/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT NºDO AUTO:S024728958 DO VEÍCULO CAOACHERY/TIGGO8 DE PLACA RLQ-6G63 A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 13/07/2022 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT NºDO AUTO:S024326269 DO VEÍCULO CAOACHERY/TIGGO8 DE PLACA RLQ-6G63 A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 13/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT NºDO AUTO:S029902453 DO VEÍCULO CAOACHERY/TIGGO8 DE PLACA RLQ-6G63 A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 13/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT NºDO AUTO:S029898212 DO VEÍCULO CAOACHERY/TIGGO8 DE PLACA RLQ-6G63 A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 13/07/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT NºDO AUTO:S028735492 DO VEÍCULO CAOACHERY/TIGGO8 DE PLACA RLQ-6G63 A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 13/07/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT NºDO AUTO:S028734153 DO VEÍCULO CAOACHERY/TIGGO8 DE PLACA RLQ-6G63 A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 13/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT NºDO AUTO:S027975291 DO VEÍCULO CAOACHERY/TIGGO8 DE PLACA RLQ-6G63 A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 13/07/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS C. M. DE EDUCAÇÃO-UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UNIDADE DE 2022 DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004136 | 13/07/2022 | 8675.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCATÁVEIS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 13/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA RLZ-9H95, CHASSI 9BM951102NB264458, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 13/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA RLZ-9H75, CHASSI 9532E82W8PR011033, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 13/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA RLZ-8B45, CHASSI 9532E82W9PR015382, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 14/07/2022 | 590.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO BVDR, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ-1H84, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004182 | 14/07/2022 | 3780.00 | 00010905091469 | FERNANDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS FUNDÃO DOS MACHADOS, SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, PERCUSO DE 30 KM, DURANTE 28 DIAS, NO PERÍODO DE 10/05/22 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004183 | 14/07/2022 | 6100.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 14/07/2022 | 97.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: QSJ-1H84, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004194 | 14/07/2022 | 3444.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: TAMANDUÁ, BRANQUINHAS, SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCUSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 28 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 14/07/2022 | 400.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS PERSONAGEM VIVOS DE LAMPIÃO E MARIA BONITA NA RECEPÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE JURACY LACERDA LEITE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contrução de Creche Pro- Infância - fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004201 | 14/07/2022 | 42041.27 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, PROJETO TIPO 1, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 337/2021 E TOMADA DE PREÇO 007/2021. C.N.O 9000988528/73. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 14/07/2022 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/07/2022 | 217.72 | 04839074000177 | IZABELLA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 141/2013 REFERNTE AO ANO DE 2021 POR SE TRATAR DE MEI DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CGSIM N° 59 DE 13 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 14/07/2022 | 399.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 07/2022 (CDC: 5/2349961-9) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004155 | 14/07/2022 | 900.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGRÃO Nº0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 14/07/2022 | 900.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÃO VEICULAR DO TIPO: MODIFICAÇÃO PARA ÂMBULANCIA DE VEÍCULO COM PLACA: RLV-9E03, CHASSI N° 8AC907655NE209143 E MARCA/MODELO/VERSÃO 1/M.BENZ 516CDISPRINTERF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 14/07/2022 | 1400.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS PERSONAGENS MARIA BONITA E LAMPIÃO NO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE E CAPS, PROMOVIDOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 14/07/2022 | 3572.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO PLACA: QSJ-1G94, CHASSI: 9BFZH55L8L8010142, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/07/2022 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A82 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/07/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H33, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/07/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-2585 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/07/2022 | 300.00 | 00098278673420 | JOSE NILSON FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/07/2022 | 600.00 | 00005073834437 | WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004185 | 14/07/2022 | 1960.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS ASEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS PESSOAS QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 14/07/2022 | 1376.93 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE PARTE DA FACHADA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004179 | 14/07/2022 | 63986.47 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DO LOTE 02 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019, MATRÍCULA CNO 90.004.12551/77. TOMADA DE PREÇO 0005/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004184 | 14/07/2022 | 25281.26 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª(QUINTA) MEDIÇÃO DO LOTE 02, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004191 | 14/07/2022 | 24535.25 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(DOIS) MEDIÇÃO DO TERMO AD. LOTE 02, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOSDOMUNÍPIO,CONTRATO 0304/2021-CPL.TP005/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0004173 | 14/07/2022 | 12357.80 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO DI 13/06 E NA SEDE DO CRAS PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NO DIA 17/06, ALÉM DO USO DE CORTINAS, TOALHAS, TAMPÕES, VASOS, ENTRE OUTROS. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004163 | 14/07/2022 | 7432.05 | 06328947001508 | CENTRALLAB-CENTRAL ANALISES LAB. LTDA SJP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004164 | 14/07/2022 | 7563.62 | 06328947001508 | CENTRALLAB-CENTRAL ANALISES LAB. LTDA SJP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004165 | 14/07/2022 | 746.63 | 06328947001508 | CENTRALLAB-CENTRAL ANALISES LAB. LTDA SJP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004166 | 14/07/2022 | 264.00 | 06328947001508 | CENTRALLAB-CENTRAL ANALISES LAB. LTDA SJP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 14/07/2022 | 840.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021, NO MêS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0004170 | 14/07/2022 | 4095.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21 (VINTE E UMA) CONSULTAS COMO MÉDICO DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 14/07/2022 | 107.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 06/2022 (MAT:68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004187 | 14/07/2022 | 1100.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 14/07/2022 | 840.00 | 00010281222410 | JOSÉ JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREÓGRAFO PARA QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO 0001/2022-SEC/CULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 14/07/2022 | 300.00 | 00009825672439 | MARIA CAROLINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA MENINA MOÇA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA AV. CENTENÁRIA, NO DIA 17/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 14/07/2022 | 1692.00 | 00034694856820 | MARCELO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS QUE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA AV. CENTENÁRIA E NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 14/07/2022 | 882.00 | 00098567284953 | JOSE ROBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS,S/N - NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 14/07/2022 | 750.00 | 42099326000168 | JRT PRODUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO MUSICAL, MONTAGEM E EDIÇÃO, UTILIZADAS NO SÃO JOÃO CULTURAL 2022 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 14/07/2022 | 400.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS PERSONAGENS MARIA BONITA E LAMPIÃO NO EVENTO "SÃO JOÃO CULTURAL 2022", REALIZADOS NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 14/07/2022 | 400.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS PERSONAGENS MARIA BONITA E LAMPIÃO NO EVENTO "SÃO JOÃO CULTURAL 2022", REALIZADOS NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 14/07/2022 | 500.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO CULTURAL "TROPA DE DANÇAS REGIONAIS", DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO - PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 NO SAO JOÃO CULTURAL 2022 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 14/07/2022 | 2072.00 | 00011892990466 | JAIAN RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORGUEIRAS UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSINAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NO DISTRITO DE BOM JESUS E PIRANHAS VELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 14/07/2022 | 360.00 | 00006067053411 | CINTIA LIMA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE FOGUEIRAS UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NA AV. CENTENÁRIA PELO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 14/07/2022 | 695.00 | 00009386681455 | JOSE IVAN SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS QUE SEE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADOS NA AV. CENTENÁRIA PELO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 14/07/2022 | 1430.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO SÍTIO SERRA DO VITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 14/07/2022 | 740.00 | 00006401282460 | JOSE FABIANO SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NA AV. CENTENÁRIA PELO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 14/07/2022 | 500.00 | 12724571000158 | UNIAO ASSOCIACOES DAS COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS S.J.PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 15/07/2022 | 274.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2022 (UC:5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 15/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2022 (CDC:5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 15/07/2022 | 230.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2022 (UC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/07/2022 | 662.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 118ª (CENTO E DEZOITO) E PARTE DA PARCELA 117ª DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 15/07/2022 | 17000.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA DECORAÇÃO DE FESTAS JUNINAS NA AVENIDA CENTENÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO CULTURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 15/07/2022 | 840.00 | 00002845878850 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO EVENTO DE PREMIAÇÃO AOS FEIRANTES DO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR DO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004273 | 15/07/2022 | 343.00 | 33576897000155 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLINTS DE 12000 BTUS, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 15/07/2022 | 2774.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULÍCOS DESTINADOS AO ESTÁDIO DE FUTEBOL MARCOMI CRUZ DE LACERDA NESTE MUNICÍPIO. DISPENSA N° 034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 15/07/2022 | 528.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 07/2022 (UC:5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 15/07/2022 | 310.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 07/2022 (CDC:5/828040-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004234 | 15/07/2022 | 40.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004235 | 15/07/2022 | 234.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ENTRE SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004237 | 15/07/2022 | 330.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004238 | 15/07/2022 | 352.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ENTRE SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004239 | 15/07/2022 | 52.80 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004275 | 15/07/2022 | 10850.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 70 (SETENTA) ATENDIMENTOS, CONSULTAS DE PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GENICOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNIA PI DIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE JUNHO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004278 | 15/07/2022 | 2880.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004277 | 15/07/2022 | 8400.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 15/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA JUNHO/2022 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 15/07/2022 | 95.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MAIO/2022 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004236 | 15/07/2022 | 1029.00 | 33576897000155 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLITS DE ATE 18000 BTUS LOCALIZADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº060/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004241 | 15/07/2022 | 4900.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 15/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220461523 RELATIVO A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO PEBA DOS LIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 15/07/2022 | 216.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 07/2022 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 15/07/2022 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2022 (CDC:5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 15/07/2022 | 807.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2022 (UC:5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 15/07/2022 | 92.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2022 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA "17ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 12,13,14 E 15 DE JULHO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSA-8519, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/07/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2H79 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004240 | 15/07/2022 | 3800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 15/07/2022 | 1264.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO PLACA: QSJ-1H94, CHASSI: 9BFZH55L8L8010067, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 15/07/2022 | 4219.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO PLACA: QSJ-1H24, CHASSI: 9BFZH55L8L8010108, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 15/07/2022 | 2650.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO PLACA: QSJ-1H34, CHASSI: 9BFZH55L8L8010146, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00016149653404 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 24/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382022 | 0004251 | 15/07/2022 | 1550.00 | 18363174000184 | CONSTRUCAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EL´TRICO DE PADRÃO DE MEDIÇÃO E SUBESTAÇÃO AÉREA PARA ATENDER AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO VISTORIA JUNTO A CONCESSIOONÁRIA DE ENERGIA. DISPENSA Nº0038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/07/2022 | 500.00 | 00009644470451 | RAUL MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/07/2022 | 950.00 | 00003598955499 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/07/2022 | 600.00 | 00039300188453 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/07/2022 | 400.00 | 00010732485428 | MARIA DO CARMO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/07/2022 | 900.00 | 00005310376496 | VANESSA OLIVEIRA GOMES DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/07/2022 | 300.00 | 00012717542400 | LARISSA KAROLINE DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/07/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/07/2022 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLY-6H96 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/07/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLY-3A39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 15/07/2022 | 300.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/07/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/07/2022 | 600.00 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/07/2022 | 900.00 | 00009477883441 | JOÃO DANILO MAIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/07/2022 | 900.00 | 00045065632472 | MARIA MARILEIDE VIEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/07/2022 | 900.00 | 00001734619481 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/07/2022 | 3000.00 | 00003741421499 | EDIMILSON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMEMNTO CIRURGÍCO DE URGÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/07/2022 | 450.00 | 00010263456420 | TATIANE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/07/2022 | 3000.00 | 00091112893415 | AVANIR BARBOSA MINGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO CIRURGICO OTOLÓGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00088515320444 | IZABELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,DURANTE OS DIAS 05,06,07 E 08 DE JULHO DE 2022, REPRESENTANDO O SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS COM O PROCURADOR FEDERAL DO DNOCS,VISANDO TRATAR DE IRREGULARIZAÇÃO DAS CASAS CPNSTRUÍDAS POR POPULARES NAS TERRAS DE PROPRIEDADES DO DNOCS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 15/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 05/2022 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 15/07/2022 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 06/2022 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 15/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 07/2022 (UC: 5/699522-9) DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 15/07/2022 | 1124.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE ENERGISA 09/2021 (U/C:5/2002748-8) DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CANTINGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 15/07/2022 | 1170.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE ENERGISA 10/2021 (U/C:5/2002748-8) DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CANTINGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 15/07/2022 | 1513.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE ENERGISA 11/2021 (U/C:5/2002748-8) DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CANTINGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 15/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIA 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004223 | 15/07/2022 | 147612.65 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 00075/2022-CPL E TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 15/07/2022 | 397.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004208 | 15/07/2022 | 6465.67 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004209 | 15/07/2022 | 5374.75 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004210 | 15/07/2022 | 21658.03 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO REGULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004211 | 15/07/2022 | 7513.83 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLA IRAPUAN SOBRAL, ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004212 | 15/07/2022 | 2300.00 | 20306488000197 | UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO INFANTIL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO ITENS DE HIGIENE PESSOAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 15/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 06/2022 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 15/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 06/2022 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 15/07/2022 | 160.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2022 (UC:5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 15/07/2022 | 277.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2022 (CDC:5/1655529-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 15/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2022 (UC: 5/81852-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 15/07/2022 | 151.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2022 (UC: 5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 15/07/2022 | 1180.00 | 26029465000169 | PAULO RICARDO LEITE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS EMEIF CAPITULINA MARIA DE JESUS, EMEIF SINVAL LACERDA E EMEIF MARIA FRANÇA DE JESUS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0004232 | 15/07/2022 | 1259.70 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSÃO DE 9.200 XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO COLORIDAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0059/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 15/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO E BOMBEIRO DOS ANOS 2021 E 2022 DO VEÍCULO DE PLACA RLW-3I89, CHASSI 93ZL50C01L8488647, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004249 | 15/07/2022 | 4525.92 | 00010724802479 | LEONAN DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS: CURREAIS, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA, PEBA DOS VICENTES, CACIMBAS E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA CAPTULINA MARIA DE JESUS NO SÍTIO RIACHO DO MEIO. PERCUSO: 36KM DIÁRIOS, DURANTE 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/22. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004272 | 15/07/2022 | 1990.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, CADASTROS GERAIS; GESTÃO ESCOLAR; GESTÃO PEDAGÓGICA; FREQUÊNCIA ESCOLAR; CENSO ESCOLAR; FORMAÇÕES; TRANSPORTE ESCOLAR; RELATÓRIOS; PAINEL DO PROFESSOR E ALUNO; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; ESTOQUE E BIBLIOTECA, NOS MÊS DE JULHO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004274 | 15/07/2022 | 1372.00 | 33576897000155 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÕA DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLITS DE ATÉ 18000 BTUS LOCALIZADOS NA EMEIF ERNANE AYRES SATIRO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0060/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004282 | 15/07/2022 | 516.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DUAS) ARES CONDICIONADOS 02(DUAS) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA EMEIF ERNANI AIRES SATYRO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 15/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-9H95, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004285 | 15/07/2022 | 1980.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 10(DEZ) MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 10 (DEZ) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA EMEIF ERNANI JOAQUIM PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004287 | 15/07/2022 | 1980.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 10(DEZ) MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 10 (DEZ) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004289 | 15/07/2022 | 2772.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 14(QUATOZE) MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 14 (QUATORZE) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004291 | 18/07/2022 | 360.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 06 (SEIS) DESINSTALAÇÕES NA ESCOLA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004292 | 18/07/2022 | 594.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 03 (TRÊS) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA EMEIF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004293 | 18/07/2022 | 2772.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 14 (QUARTORZE) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004294 | 18/07/2022 | 396.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 02 (DUAS) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA EMEIF ANTONIO PEDROSA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0004295 | 18/07/2022 | 396.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 02 (DUAS) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA EMEIF ANTONIO GOMES BARBOSA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/07/2022 | 40378.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DA LOTAÇÃO 22. RECURSO 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/07/2022 | 170999.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DA LOTAÇÕES 13,14,24,26 E 28. RECURSO 70%. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/07/2022 | 18298.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE RECEBEM COM MDE-25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 18/07/2022 | 300.00 | 26029465000169 | PAULO RICARDO LEITE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 18/07/2022 | 232.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: RLZ-9H95, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004307 | 18/07/2022 | 580.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A EMEIF IRAPUAN SOBRAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004308 | 18/07/2022 | 1160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO ENCONTRO FORMATIVO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 18/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-DF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, FABIANA ALVES INÁCIO FERREIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 09º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO OFERECIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 18/07/2022 | 590.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO BVDR, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-9H95, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 18/07/2022 | 9550.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL,JOÃO BATISTA CAMPOS,JOSE P. SOBRINHO,JOAQUIM P. LIMA, FRANCISCO EMERSON DE LUCENA,CLEMIDIA P. DE NEGREIROS,ERNANE A. SATYRO,ANTONIO L. NETO, CAPITULINA M. DE JESUS,MARIA F. DE JESUS,SINVAL L. DE OLIVEIRA,CLARINDO LUIZ,ANTONIO PEDROSA,MESTRE CAZUZA,ANTONIO G.,CRECHE JURACI LEITE,IRAPUAN V. SOBRAL E NOS PRÉDIOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO:BIBLIOTECA,TELECENTRO, AUDITORIO ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 18/07/2022 | 188.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2022 (CDC:5/1655529-4) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0004370 | 18/07/2022 | 6000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALETRA PARA ENCONTRO FORMATIVO DE 200 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO COM A TEMÁTICA: "COMO OCORRE O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA MENTE HUMANA: CONTRIBUIÇÃO DA NEUROCIENCIA A EDUCAÇÃO". DISPENSA Nº040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 18/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-9H75, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 18/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-8B45, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 18/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5A47, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 18/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: RLX-6A46, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/07/2022 | 4363.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS. O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI. JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 18/07/2022 | 640.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR E SETOR PESSOAL, DISPENSA N° 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 18/07/2022 | 580.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO, DISPENSA N° 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/07/2022 | 500.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 18/07/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL INTEGRADO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NO MÊS MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00001/2022-NSEC/FIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 18/07/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL INTEGRADO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NO MÊS JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00001/2022-NSEC/FIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/07/2022 | 900.00 | 00012532148403 | SILVANO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/07/2022 | 600.00 | 00010724803440 | FRANCISCO GLERISTON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004304 | 18/07/2022 | 870.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SLAGADO VARIADOS PARA COMEMORAÇÃO DE FESTA JUNINA DO CAPS I, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00004679705485 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMETAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2022 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 18/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, CHASSI: 9BD341A5XJY503097, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 18/07/2022 | 704.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, DE PLACA QFX-8694, CHASSI: 9BD341A5XJY506817, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 18/07/2022 | 411.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, DE PLACA QFX-8694, CHASSI: 9BD341A5XJY506817, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/07/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFX-8694 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/07/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/07/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/07/2022 | 300.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/07/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-9676, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/07/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-8G15 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/07/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/07/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2H79 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/07/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/07/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/07/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/07/2022 | 300.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/07/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/07/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00087401894491 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO COM ONDAS DE CHOQUE E TERAPIAS DE MEDICINA REGENERATIVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/07/2022 | 700.00 | 00039579590478 | JOÃO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/07/2022 | 300.00 | 00008264595448 | TIAGO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/07/2022 | 800.00 | 00003308010402 | JOSEFA VERA MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/07/2022 | 300.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VARIOS TIPOS DE EXAMES SANGUÍNEOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE NÃO TEM RENDA FAMILIAR JÁ QUE TODOS DA CASA ESTÃO DESEMPREGADOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/07/2022 | 300.00 | 00098117130491 | JOSEFA DA SILVA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/07/2022 | 900.00 | 00007009877467 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPÉDICO PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/07/2022 | 450.00 | 00008149598499 | DEGILENE VIRGULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/07/2022 | 950.00 | 00010866543406 | GUSTAVO SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004306 | 18/07/2022 | 1160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A CIRANDA DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 18/07/2022 | 320.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHESE, DISPENSA DVN 0018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/07/2022 | 799.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004303 | 18/07/2022 | 870.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CAÇIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 18/07/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 06/2022 (MAT:40215555) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 18/07/2022 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2022 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/07/2022 | 2248.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/07/2022 | 1842.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/07/2022 | 396.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/07/2022 | 500.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/07/2022 | 500.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/07/2022 | 200.00 | 00008728246403 | JEANE MARIA DOS SANTOS GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/07/2022 | 900.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/07/2022 | 350.00 | 00091115370430 | MARIA ILBANISA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DAS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004290 | 18/07/2022 | 302.68 | 18912500000165 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE TABULEIRO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004305 | 18/07/2022 | 2988.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SE. DE SAÚDE DO ESTADO E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004309 | 18/07/2022 | 373.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004310 | 18/07/2022 | 920.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 18/07/2022 | 3500.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DOS SISTEMAS WEB PARA ANÁLISE DE BANCO DE DADOS E-SUS EM TEMPO REAL E INDICADORES DO PREVINE BRASIL; UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E-SUS; MODO PEC/CDS EM SERVIDOR E ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS:CNES; SAI/SUS, COM DISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE DIGITAÇÃO DE PRODUÇÕES BPA-C E BPA-I EM MODO WEB E IMPORTAÇÃO DE SISTEMAS, NO MÊS DE JUNHO/2022. DISPENSA N° 0016/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004316 | 18/07/2022 | 373.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004317 | 18/07/2022 | 920.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/07/2022 | 1544.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/07/2022 | 9508.75 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/07/2022 | 4489.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/07/2022 | 4909.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 18/07/2022 | 333.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 07/2022 (UC:5/819885-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/07/2022 | 35530.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE/PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/07/2022 | 4010.04 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSO DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/07/2022 | 12427.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSO DO SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/07/2022 | 17924.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/07/2022 | 300.00 | 00004289075479 | MARIA CARMEM BATISTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAR INSPEÇÃO DE ROTINA NA AGEVISA-PB DE AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3848, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/07/2022 | 1962.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/07/2022 | 2295.00 | 00396895000125 | MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 18/07/2022 | 262.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2022 (CDC:5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 19/07/2022 | 2650.00 | 09139551001187 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DESEMVOLVIMENTO DE AÇOES CONJUNTAS NO CAMPO DE CAPACITAÇÃO, QUE TEM COMO PROPOSTA LEVAR PRODUTORES RURAIS PARA O EVENTO "DIA D", FAZENDA CARNAUBA NA CIDADE DE TAPEROÁ-PB, COLABORAÇÃO SEBRAE E ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 19/07/2022 | 1800.00 | 00064671097400 | LUCINEIDE PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DA ARTISTA LUCINEIDE DO ACORDEON NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CULTURAL 2022 NESTE MUNICÍPIO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004399 | 19/07/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RADIO OESTE DA PARAIBA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 10 INSERÇÕES, MA RADIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004400 | 19/07/2022 | 588.24 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - WELSON DE SOUZA SILVA - REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SCRETÁRIA DE SAÚDE, 15 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004401 | 19/07/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60", NO RÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004402 | 19/07/2022 | 1913.97 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 08 INSENÇÕES, NA RÁDIO ARAPUAN 96.1, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004403 | 19/07/2022 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSENÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO DIFUSORA FM, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004404 | 19/07/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RADIO PATAMUTE LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSENÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RADIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004405 | 19/07/2022 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RADIO ALTO PIRANHAS LTDA, - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSENÇÕES NO RÁDIO ALTA PIRANHAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/07/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTO DE COLECISTECTOMIA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. PORTANTO NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES PARA REALIZAR O REFERIDO PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 19/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JAISVALDO DA SILVA LEAL, PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/07/2022 | 300.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/07/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1g84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RSL-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/07/2022 | 600.00 | 00008302586471 | JURACYAHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE EVENO OFERECIDO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DURANTE OS DIAS 19,20 E 21 DE JUNHO COM PALESTAS DE DIVEROS TEMAS NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. CONFORME E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/07/2022 | 600.00 | 00001417582448 | MARILEIDE PIRES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE EVENO OFERECIDO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DURANTE OS DIAS 19,20 E 21 DE JUNHO COM PALESTAS DE DIVEROS TEMAS NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. CONFORME E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/07/2022 | 2000.00 | 00008953884489 | FABIANA LIRA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTO MÉDICO(LAPAROSCOPIA PÉLVICA), A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 07/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004383 | 19/07/2022 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERNTE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 NO BLOÇ REPÓRTER PB, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004384 | 19/07/2022 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - POLITICPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI - REFERNTE INFORME PUBLICITÁRIA, FORMATO MATÉRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 NO PORTAL FONTE 83, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004385 | 19/07/2022 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERNTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004386 | 19/07/2022 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - ROQUE E SOUSA COMUNICAÇÃO LTDA, REFERNTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, TIPO INFORME NA TV DIÁRIO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004387 | 19/07/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI, REFERNTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004388 | 19/07/2022 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERNTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004389 | 19/07/2022 | 875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, REFERNTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004390 | 19/07/2022 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AFONSO WEBE MENDES SILVA REFERNTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004391 | 19/07/2022 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO DE ANDRADE - REFERNTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004392 | 19/07/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MOISES RODRIGUES DA SILVA - REFERNTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG O FURÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004393 | 19/07/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME - REFERNTE VEICULAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE 104 FM, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004394 | 19/07/2022 | 1725.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERNTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004395 | 19/07/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO-MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERNTE VEICULAÇÃO DE MATERIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAIS PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004396 | 19/07/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GILBERTO LIRA BEZERRA - REFERNTE VEICULAÇÃO DE MATERIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004397 | 19/07/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME - REFERNTE VEICULAÇÃO DE MATERIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLÊMICA PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004398 | 19/07/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MÔNICA MARIA ARISTÓTELES DE SOUSA ALMEIDA- REFERNTE VEICULAÇÃO DE MATERIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCÉLIO ALMEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 20/07/2022 | 23092.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA A TODAS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRUP. 0220/002). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 20/07/2022 | 9234.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 06/2022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE CINCO (03) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO T.J. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE OS PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM REALIZAR VISITAS ÀS SECRETÁRIA DO ESTADO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/07/2022 | 300.00 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/07/2022 | 300.00 | 00010835859401 | JOAÕ NETO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-9A92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/07/2022 | 300.00 | 00011329706447 | KAYNAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/07/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/07/2022 | 800.00 | 00003307478435 | FRANCISCO LIOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/07/2022 | 600.00 | 00012622029497 | JOAB MAYCON PEDROSA TEMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME(E.D.A.), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/07/2022 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/07/2022 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00003812551829 | JOSÉ FEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME (ARTERIOGRAFIA MEI), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/07/2022 | 600.00 | 00012936750407 | JOSE AGENOR DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES(TOMOGRAFIA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 20/07/2022 | 91.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 07/2022 (MAT:6941570) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DA VARZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 20/07/2022 | 92.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 07/2022 (MAT:66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 20/07/2022 | 3771.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO(AGRUP/SUBAGRUP 0220/003). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 20/07/2022 | 6188.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2022 (AGRUP.00220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 20/07/2022 | 1871.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 06/2022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO (AGRUP/SUBADRUP 00220/008). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 20/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 07/2022 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/07/2022 | 300.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01)UMA DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CO A EMPRESA A3T CONTRUÇÕES, TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 20/07/2022 | 59127.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2022 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO (AGRUP/SUB. AGRUP. 0220/007). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 07/2022 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 20/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 07/2022 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AOCENTRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 20/07/2022 | 0.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2022 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AOCENTRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 20/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AS ANALISES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLÓGICA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO LOCALIZADO NO MUNICÍPO DE SOUSA-PB MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 20/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2022 I IMÓVEL (UC:5/80891-5) DO IMÓVEL DO CENTRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 20/07/2022 | 12200.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2022 DE ELETRICA DOS POÇO ARTESIANOS(AGRUP/SUB-AGRUP.0220/005) QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0004482 | 21/07/2022 | 118.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA AO NACAP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004462 | 21/07/2022 | 210252.46 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 1º(PRIMEIRA) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIDOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO. CONFORME O CONTATO 00131/2022, TOMADA DE PREÇO 0002/2022 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0004480 | 21/07/2022 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/07/2022 | 400.00 | 00010174305435 | MARIA EDIMARIA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JÃO PESSOA-PB, PARA BPARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA - SISMSE/PB. O EVENTO SERÁ REALIZADO DIA 21 NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA JOÃO PESSOA - FUNDAB/PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/07/2022 | 400.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JÃO PESSOA-PB, PARA BPARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA - SISMSE/PB. O EVENTO SERÁ REALIZADO DIA 21 NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA JOÃO PESSOA - FUNDAB/PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 21/07/2022 | 3000.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBAÇÕES DE DIVORCIOS PARA AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004451 | 21/07/2022 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/07/2022 | 32654.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUE RECEBEM RECURSOS SUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 21/07/2022 | 1881.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO FILTRO DE COMPRESSOR, SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO COM TROCA DE GUARDIÇÃO DOS FUROS DO PSF X, CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICA DA GARRAFA DO PSF II, CONSERTO DE REFLETOR COM MODIFICAÇÃO DE REFLETOR DO PSF DO SÍTIO PICADA DOS FERREIRAS E CONSERTO DE COMPRESSOR COM TROCA DE PEÇAS NO PSF DO DISTRITO DE BOA VISTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004473 | 21/07/2022 | 800.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 32 (TRINTA E DUAS) LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1H34, QSJ-1G84, QSE-3878, QSJ-1G94, QFX-7864, QFX-8694, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0004476 | 21/07/2022 | 3000.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 20 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021. INEXIGIBILIDADE N° 00010/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0004481 | 21/07/2022 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER ,OMOCROMÁTICA 18 (PPM), CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO, NO MÊS DE MAIO E JUNHO. PREGÃO PRESENCIAL Nº0 051/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0004483 | 21/07/2022 | 6435.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, TOTALIZANO 33 (TRINTA E TRÊS), DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004452 | 21/07/2022 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0004454 | 21/07/2022 | 338.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA E UMA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADAS A POLICLÍNICA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004455 | 21/07/2022 | 1925.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 35 (TRINTA E CINCO) LAVAGENS DE VANS E AMBULÂNCIAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: RLV-2B66, QSE-3828, RLV-2C06, RLV-9E03 E QFB-3863, NO MÊS DE JUNHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/07/2022 | 300.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, ONDE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA (SES-PB) JUNTAMENTE COM O CONSELHO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COSEMS-PB) VÃO SE UNIR PARA PROMOVER A CAMPANHA "VACINA MAIS PARAÍBA" DE INCENTIVO À VACINAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/07/2022 | 900.00 | 00010456709444 | LUAN LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/07/2022 | 600.00 | 00045072426491 | MARIA NILDOMAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/07/2022 | 800.00 | 00000865995427 | HELENA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME(RESSONÂNCIA ABDOME TOTALCOM CONTRASTE), A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/07/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 21/07/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO N° 0041/2022-CPL, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 21/07/2022 | 7000.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENO, CASAMENTO E AVERBAÇÕES DE DIVORCIOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004460 | 21/07/2022 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0004461 | 21/07/2022 | 560.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 14(PPM), CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM), CABO USB E TRANSFORMADOR, UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 14(PPM), CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 35 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), CABO USB E TRANSFORMADOR DESTINADA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, PP N° 0051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0004463 | 21/07/2022 | 860.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA DESTINADA A SALA DOS ADVOGADOS E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM CONEXÃO (REDE E USB) DESTINADA A LICITAÇÃO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. PP N° 0051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0004464 | 21/07/2022 | 640.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA DE 30,40 E 18 (PPM), CONEÇÃO REDE, WIFI E USB E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DA OUVIDORIA E SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. PP N° 0051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0004465 | 21/07/2022 | 180.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. PP N° 0051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004468 | 21/07/2022 | 50.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS DE MOTOS DO SETOR DE TRIBUTOS, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (RLZ-0G48, NQF-8405, QFH-8717 E MNX-5278), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004453 | 21/07/2022 | 77806.61 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, PROJETO TIPO 1, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 337/2021 E TOMADA DE PREÇO 007/2021. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004456 | 21/07/2022 | 64986.60 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO DO LOTE 01 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIF ERNANI AIRES SATYRO, NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. CONTATO Nº305/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004478 | 21/07/2022 | 588.24 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 15 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004479 | 21/07/2022 | 1935.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 31 (TRINTA E UM)) LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PLACAS: RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, QSE-2585, RLV-6F53, RLV-2A46, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0004486 | 22/07/2022 | 8999.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER E KITS FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 22/07/2022 | 1441.16 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 22/07/2022 | 1400.64 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 22/07/2022 | 962.60 | 00051134730497 | ROMUALDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA CABLOCO, MACAXEIRA E BATATA DOCE, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 22/07/2022 | 1757.86 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, BATATA DOCE E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 22/07/2022 | 1924.95 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 22/07/2022 | 1924.95 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004502 | 22/07/2022 | 104.60 | 19887695000101 | L. PESSOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004503 | 22/07/2022 | 1642.22 | 19887695000101 | L. PESSOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 22/07/2022 | 80.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 07/2022 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0004509 | 22/07/2022 | 169.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA CONFORME LOCALIZADOR CNT4NE/49NT6K, EM NOME DE FABIANA ALVES INACIO FERREIRA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINO JDO/VCP/BSB E BSB/GRU/JDO, PREGÃO PRESENCIAL N°042/2022, CONTRTAO 186/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 22/07/2022 | 1504.29 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA CONFORME LOCALIZADOR CNT4NE/49NT6K, EM NOME DE FABIANA ALVES INACIO FERREIRA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINO JDO/VCP/BSB E BSB/GRU/JDO, PREGÃO PRESENCIAL N°042/2022, CONTRTAO 186/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 22/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA: QFQ-5B82, CHASSI 9BGJJ7520PB126276, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 22/07/2022 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO BVDR, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ-5A47, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 22/07/2022 | 234.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: QSJ-5A47, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 22/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 07/2022 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 22/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 07/2022 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 22/07/2022 | 39.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. (UC:/1397115-5). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0004534 | 22/07/2022 | 1190.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, (ITEM 02 E 25). PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 22/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 07/2022 (MAT: 40216721) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/07/2022 | 800.00 | 00088515320444 | IZABELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,DURANTE OS DIAS 06 A 08 DE JULHO DE 2022, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS COM O PROCURADOR FEDERAL DO DNOCS, VISANDO TRATAR DE IRREGULARIZAÇÃO DAS CASAS CONSTRUÍDAS POR POPULARES NAS TERRAS DE PROPRIEDADES DO DNOCS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/07/2022 | 800.00 | 00088515320444 | IZABELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE OS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2022, A FIM DE PARTICIPAR DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A REGULARIZAÇÃO DAS CASAS DO DNOS JUNTOS A PROCURADORA FEDERAL DO DNOCS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 22/07/2022 | 1600.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,DURANTE OS DIAS 06 A 08 DE JULHO DE 2022, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS COM O PROCURADOR FEDERAL DO DNOCS, VISANDO TRATAR DE IRREGULARIZAÇÃO DAS CASAS CONSTRUÍDAS POR POPULARES NAS TERRAS DE PROPRIEDADES DO DNOCS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/07/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/07/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/07/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/07/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2H79 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/07/2022 | 900.00 | 00004309675433 | CRISTIANE SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME(RNM DE COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/07/2022 | 400.00 | 00013279095450 | VITORIA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME(TC DE COLUNA CERVICAL-LOMBAR SEM CONTRASTER), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/07/2022 | 500.00 | 00011318140455 | JOÃO PAULO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES(TOMOGRAFIA DE LOMBAR COM CONTRASTER), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/07/2022 | 900.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME(RNM DA COLUNA TORÁCICA E CERVICAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/07/2022 | 900.00 | 00071680689460 | MATEUS MINGUEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES(RNM DO JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/07/2022 | 900.00 | 00033913641491 | MARIA DO CARMO PEDROZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE PROCESSO CIRÚRGICO(REQUISIÇÃO ANEXA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, DO VEÍCULO VAN DE PLACA: RLV-2C06, CHASSI 8AC907857NE210463, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, DO VEÍCULO VAN DE PLACA: RLV-2B66, CHASSI 8AC907857NE210465, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 22/07/2022 | 1283.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS (DNIT) DO VEÍCULO FIAT/DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, CHASSI 3C6DFVDK2JE131990, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 22/07/2022 | 234.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 07/2022 (U/C: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004484 | 22/07/2022 | 2217.13 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO TINTAS, TNT, QUADRO E TESOURAS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0004485 | 22/07/2022 | 6239.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004536 | 22/07/2022 | 1235.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO GLITER, EVA, ELASTICOS, LÁPIS DE COR E FITAS ADESIVAS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004537 | 22/07/2022 | 4313.18 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAREDE EM GESSO (7,44M²) E PRATELEIRA TAMBÉM NA UBS CHAGAS MIGUEL, CONTRATO N° 181/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004540 | 22/07/2022 | 3618.14 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAREDE EM GESSO (1,78M²) E PRATELEIRA TAMBÉM EM GESSO (58,73M²) NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO N° 181/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/07/2022 | 400.00 | 00006527749465 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/07/2022 | 300.00 | 00006808625441 | FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA ENCANADA E ENERGISA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNIA, POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/07/2022 | 300.00 | 00008171894402 | VAMBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/07/2022 | 300.00 | 00010263455459 | RAIANY MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ANCANADA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DIAPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 22/07/2022 | 3000.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBAÇÕES DE DIVORCIOS PARA AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/07/2022 | 400.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE ALUGUÉL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ PEREIRA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL RIO GRANDE, POIS O MESMO NECESSITA DE UM IMÓVEL EM CONDIÇÕES ADEQUADAS POR TER REALIZADO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA FICA IMPOSSIBILITADO DE ARCAR COM OS CUSTOS. CONFORME PARECER N°010/22, EXPEDIDO PELO SETOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 22/07/2022 | 145.16 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220462793 RELATIVO A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO PEBA DOS LIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0004519 | 22/07/2022 | 8000.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM PERFEITO ESTADO DE USO, CONSERVAÇÃO E ZELO SEM OPERADOR, TRAÇÃO 4X4, COM POTENCIA MINIMA BRUTA IGUAL OU SUPERIOR A 110 HP, QUALQUER MARCA, A DIESEL, COM CAPACIDADE MINIMA DA CONCHA DE 1,2M³ E COM ANO DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 2014 DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO 2022. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 22/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220462760 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 22/07/2022 | 1700.00 | 00009945779400 | JOAO INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE VENENO PARA MATAR MATO NO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 22/07/2022 | 1785.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO CALDEIRÃO QUE LIGA AO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 22/07/2022 | 1785.00 | 00056939728449 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO CALDEIRÃO QUE LIGA AO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 22/07/2022 | 1785.00 | 00005523004464 | FABIO JUNIOR TARGINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZAÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO CALDEIRÃO QUE LIGA AO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0004538 | 22/07/2022 | 6700.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004539 | 22/07/2022 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, 1° ADITIVO, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 22/07/2022 | 91.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 07/2022 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 22/07/2022 | 74.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 07/2022 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 22/07/2022 | 304.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2022 (UC:5/80891-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/07/2022 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004535 | 22/07/2022 | 2030.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA EVENTO SÃO JOÃO CULTURAL 2022, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0004600 | 25/07/2022 | 5000.00 | 33850968000166 | WALESVICK ANDERSON SOUZA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO CULTURAL 2022", DO ARTISTA REGIONAL "WAWA E BANDA", NO DIA 18 DE JUNHO, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. INEX. N° 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 25/07/2022 | 1800.00 | 00002845878850 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO "SÃO JOÃO CULTURAL 2022", DO ARTISTA GERALDO MÃOZINHA, NO DIA 17 DE JUNHO, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00233/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004572 | 25/07/2022 | 9450.00 | 31198349000103 | JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) TRATOR COM GRADES ARADORES HIDRÁULICAS, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (1-TRATOR 09 D X 1.050,00 = 9450,00) PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0004579 | 25/07/2022 | 2990.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO, ITENS (15,16 E 17) DOS SÍTIOS RIACHO DO MEIO, MLUNGU, PIRANHAS VELHAS, LOGRADOURO E SOSSEGO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0004580 | 25/07/2022 | 2660.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NOS SÍTIOS: CACARÉ, VILA CACRÉ, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, ITEM (01). PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0004581 | 25/07/2022 | 3400.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO PICADA DOS ANDRADES, BRANQUINHAS, TAMANDUÁ, PIRANHAS VELHAS, CACARÉ, VILA CCARÉ, SOSSEGO E DISTRITO DE BOM JESUS, (ITEM 25). PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0004582 | 25/07/2022 | 2760.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 12 MANUTENÇÕES DE BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: MALHADA DAS FLORES, QUIXERAMOBIM, RIACHO DO MEIO, PICADA DOS FERREIRAS, PEBA DOS LIRAS, PONTA DA SERRA, ANTAS, PITOMBEIRA, CONTENDAS, SERRA DO VITAL, ZÉ PEDRO E TRASMONTE (ITEM 26). PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004598 | 25/07/2022 | 3570.48 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004599 | 25/07/2022 | 5070.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004605 | 25/07/2022 | 1800.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA: QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004606 | 25/07/2022 | 1000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMINAS; SISTEMA DE COMBUSTÍVEL; TROCA DE SENSOR; TROCA DE CABEÇOTE DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 25/07/2022 | 892.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA PATROL (DO D.E.R.) NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES RURAIS: SÍTIO PICADA DOS ANDRADES, SERROTE DAS FLORES, SÍTIO ANTAS, QUIXERAMOBIM, ALMEIXA, BANANEIRAS, SANTA LUZIA E SÍTIO MORROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 25/07/2022 | 1785.00 | 00048940429400 | FRANCISCI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO CALDEIRÃO QUE LIGA AO DISTRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004573 | 25/07/2022 | 3120.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 90 (NOVENTA) ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 (PERÍODO DE 20/07). PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 25/07/2022 | 1144.00 | 35831631000137 | GISANNE PEREIRA TEMOTEO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE CUIDAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 25/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 06/2022 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 25/07/2022 | 226.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 07/2022 (U/C: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/07/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/07/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/07/2022 | 100.00 | 00006048642482 | ARLIGIA ANDREA FERREIRA DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA IDA A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADAS NA RDC N° 216/ANVISA. CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/07/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/07/2022 | 450.00 | 00014014628477 | GISELDA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL SUPERIOR, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/07/2022 | 100.00 | 00009603935441 | GEORGE ESTÊFANO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA IDA A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, PAUTADAS NA RDC N° 216/ANVISA. CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/07/2022 | 200.00 | 00080496377434 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/07/2022 | 500.00 | 00008449132436 | MARIA KALINE LINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/07/2022 | 500.00 | 00004651509428 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/07/2022 | 500.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/07/2022 | 500.00 | 00001442454342 | MARLENE SEPULVIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PRDO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/07/2022 | 500.00 | 00093130562400 | JOAO BOSCO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/07/2022 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/07/2022 | 500.00 | 00002934185435 | ANA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/07/2022 | 500.00 | 00021693024845 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/07/2022 | 500.00 | 00009610038476 | MARIA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/07/2022 | 500.00 | 00009697434409 | LEANDRA LIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 25/07/2022 | 500.00 | 00013156914851 | CICERO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/07/2022 | 500.00 | 00004392828450 | VALDILENE LINS ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 25/07/2022 | 500.00 | 00010174305435 | MARIA EDIMARIA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/07/2022 | 500.00 | 00002678280470 | ELISANGELA LEITE DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/07/2022 | 500.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/07/2022 | 500.00 | 00057034290482 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/07/2022 | 500.00 | 00033914206420 | MARIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/07/2022 | 500.00 | 00017160868846 | JOSE EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/07/2022 | 500.00 | 00001859982409 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/07/2022 | 500.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/07/2022 | 500.00 | 00017622280410 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/07/2022 | 500.00 | 00013251448862 | MARIA EDILANE DE OUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 25/07/2022 | 715.00 | 00009537236404 | IVAN RODRIGUES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE (06) SEIS LIVROS DE AFORAMENTOS E ESCRITURAS DE AFORAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 25/07/2022 | 1350.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004546 | 25/07/2022 | 48.40 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004547 | 25/07/2022 | 48.40 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004548 | 25/07/2022 | 25.30 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 25/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220464271 RELATIVO A PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/07/2022 | 600.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, TEMA GERAL: O FINANCIMANETO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ATUAL CONJUNTURA, COMO TAMBÉM FAZER VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004591 | 25/07/2022 | 5993.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-7753 E QFW-4A76, MARCA MERCEDES BENZ, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004592 | 25/07/2022 | 12936.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGA-8760, OFG-2A02, QSF-0633, MARCA VOLARE, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004593 | 25/07/2022 | 5077.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLX-1A38, RLX-1A08 E RLW-9673, MARCA MERCEDES BENZ, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004594 | 25/07/2022 | 3244.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOAR DOS ALUNOS DA EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004595 | 25/07/2022 | 12095.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004596 | 25/07/2022 | 4168.58 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EMEIF IRAPUAN SOBRAL DE VASCONCELOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004597 | 25/07/2022 | 2755.92 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00008/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004602 | 25/07/2022 | 6300.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA-8760, OFG-2A02, QSF-0633, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004603 | 25/07/2022 | 2500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLX-1A38, RLX-1A08 E RLW-9673, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004604 | 25/07/2022 | 2100.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: QSE-7753 E QFW-4A76, MARCA MERCEDES BENZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004610 | 26/07/2022 | 444.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS P45 KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004613 | 26/07/2022 | 1751.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004622 | 26/07/2022 | 4765.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004625 | 26/07/2022 | 27715.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OEY-5533, QSJ-1H84, OGA-8760, QFW-4076, OFG-3473, OGF-0324, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÇÃO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004626 | 26/07/2022 | 5420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-2J39, RLV-2B06, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004634 | 26/07/2022 | 2525.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE RADIADOR, SERVIÇO DE ROSA, SUSPENSÃO, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFEICIAMENTO E SERVIÇO DE CAMBIO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-3189, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004646 | 26/07/2022 | 1846.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 26/07/2022 | 1236.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DIA 18/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 26/07/2022 | 654.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES D.O DIA 26/06/2022 E DOE DIA 22/06/2022 MM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 26/07/2022 | 1336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES D.O DIA 28,29/06/2022 E DOE DIA 28/06/2022 MM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 26/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL A UNIÃO, NO DIA 01 DE DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 26/07/2022 | 678.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL A UNIÃO, NO DIA 02 DE DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 26/07/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL A UNIÃO, NO DIA 05 DE DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 26/07/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃES DO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 06 DE DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 26/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DO DAI 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 26/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DO D.O 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 26/07/2022 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, DIA 16 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004638 | 26/07/2022 | 1286.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 26/07/2022 | 700.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004640 | 26/07/2022 | 2750.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 26/07/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 003/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/07/2022 | 3950.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 08 JULHO 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/07/2022 | 123704.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV PARC60 EFETUADO DIA 08 JULHO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/07/2022 | 11761.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA (FPM), NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/07/2022 | 2029.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA (FPM), NO DIA 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/07/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004635 | 26/07/2022 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 26/07/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 26/07/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HONORÁRIOS MÉDICOS DA PACIENTE: MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004609 | 26/07/2022 | 206.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A CASA DE APOIO PR. FAUSTINO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004615 | 26/07/2022 | 412.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004628 | 26/07/2022 | 9040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/75/16 FALKEN, 04 (QUATRO) 225/65/17 BRIDGESTONE FIRESTONE, 04 (QUATRO) 175/65/14 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H44, RLV-2B66, QFW-2165, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE (POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S)) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004629 | 26/07/2022 | 824.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0004644 | 26/07/2022 | 4875.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS COMO MÉDICO DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004618 | 26/07/2022 | 5686.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80/22.5 DUNLOP PARA VEÍCULO PIPA DE PLACA: QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004621 | 26/07/2022 | 5400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 1400/24 FIRESTONE DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 26/07/2022 | 1212.00 | 35881810000189 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, SERVIÇOS E PNEUS DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. DISPENSA DV N° 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/07/2022 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0004655 | 27/07/2022 | 15900.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERECIDOS ÁS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE N° 035/2022, MATERIAL UTILIZADO: URNA FUNERÁRIAS, SERVIÇO TRANSLADO E COROAS DE FLORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 27/07/2022 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2022 (UC:5/80891-5) DO IMÓVEL DO CENTRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIêNCIA OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 27/07/2022 | 2612.00 | 22917573000117 | J. DA SILVA EVANGELISTA ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COTURNOS, APITOS, BORNAIS, PORTAS HT, TORÇAIS, CINTOS TÁTICOS, CINTOS DE CALÇAS E COBERTURAS, MATERIAL DESTINADO AO DEMUTRAN PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/07/2022 | 600.00 | 00006745949407 | MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA N° 202112200036, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/07/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/07/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/07/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/07/2022 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 08 DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/07/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/07/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFT-0053 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00004679705485 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMETAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMETAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/07/2022 | 500.00 | 00010962237400 | HENRIQUE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/07/2022 | 500.00 | 00011317940440 | ANA VITORIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/07/2022 | 400.00 | 00007602425421 | MARIA ROSEANE SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/07/2022 | 2400.00 | 00011320347444 | NAIARA DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/07/2022 | 10324.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2022, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/07/2022 | 400.00 | 00043606881487 | PLINIO INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 27/07/2022 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 27/07/2022 | 1150.00 | 00011935437461 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTROLADOR DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E CULTURA), NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004663 | 27/07/2022 | 2249.85 | 11502318000197 | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH 100W, RÁDIO FM, ENTRADA PARA MICROFONE E USB DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRIBUINDO PARA O PAPEL DE AGENTE TRANSFORMADOR E SOCIALIZDOR DO INDIVIDUO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004677 | 28/07/2022 | 2201.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QFW-2A35, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004678 | 28/07/2022 | 2932.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSE-3758, RLS-3B39, RLS-2H79 E RLS-2J39, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004679 | 28/07/2022 | 2167.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: QSI-5F83, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004682 | 28/07/2022 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QFW-2A35, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004683 | 28/07/2022 | 1100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: RLS-2J39, RLS-2H79 E QSE-3758, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004684 | 28/07/2022 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: QSI-5F83, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00005660379478 | ELEONORA DE SOUZA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GRADE HORÁRIA DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO), HORÁRIO ELABORADO PARA VINTE E SEIS PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0004701 | 28/07/2022 | 23866.40 | 37032250000113 | CAROLINE WERLANG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO CAPACIDADE 6KG ABC PÓ QUÍMICO SECO E EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004713 | 28/07/2022 | 2239.92 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO COMBI/VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SAÕ JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PERCURSO: 34KM, DURANTE 18 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 28/07/2022 | 350.00 | 00060169672468 | VALDERIZA CARDOSO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 28/07/2022 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 28/07/2022 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 28/07/2022 | 750.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004718 | 28/07/2022 | 2509.20 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO TARDE, SÍTIOS MORROS, MAIA E JUNCO, PARA O CACARÉ. PERCURSO: 34KM, DURANTE 18 DIAS, PERÍODO DE 20/06 E 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004722 | 28/07/2022 | 2804.40 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÂ, SÍTIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA. PERCURSO: 38KM, DURANTE 18 DIAS, PERÍODO DE 20/06 E 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004726 | 28/07/2022 | 2835.00 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAJES E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 35KM, DURANTE 18 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004727 | 28/07/2022 | 1697.40 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO DE 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 18 DIAS. DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004729 | 28/07/2022 | 1697.40 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO DE 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 18 DIAS. DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004732 | 28/07/2022 | 1296.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 18 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004733 | 28/07/2022 | 48559.65 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA LUIS ALBERTO DE PAIVA. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004735 | 28/07/2022 | 2430.00 | 00010905091469 | FERNANDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS FUNDÃO DOS MACHADOS, SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, PERCUSO DE 30 KM, DURANTE 18 DIAS, NO PERÍODO DE 20/06/22 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004739 | 28/07/2022 | 2268.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTUDUAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃO, PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 18 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004740 | 28/07/2022 | 2268.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTUDUAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃO, PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 18 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004741 | 28/07/2022 | 1296.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 18 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004743 | 28/07/2022 | 2909.52 | 00010724802479 | LEONAN DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS: CURREAIS, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA, PEBA DOS VICENTES, CACIMBAS E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA CAPTULINA MARIA DE JESUS NO SÍTIO RIACHO DO MEIO. PERCUSO: 36KM DIÁRIOS, DURANTE 18 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/22. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004670 | 28/07/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004671 | 28/07/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, INEX. N° 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0004672 | 28/07/2022 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MÊS DE JULHO 2022, INEX. N° 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 28/07/2022 | 1300.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE JULHO DE 2022, DISPENSA DV N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 28/07/2022 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 28/07/2022 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/07/2022 | 800.00 | 00055258840468 | MARIA IDILEIDE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE OS DIAS 11/07 A 13/07/2022, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS(TERRENOS) DO DNOCS JUNTOS A PROCURADORA FEDERAL DO ÓRGÃO CITADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 28/07/2022 | 1200.00 | 70133475000131 | LEANDRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA DE CARROCERIA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9E03 E CHASSI 8AC907655NE209143, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 28/07/2022 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 28/07/2022 | 700.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 28/07/2022 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004728 | 28/07/2022 | 57324.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004730 | 28/07/2022 | 15670.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO ZUZA HOLANDA. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004734 | 28/07/2022 | 19106.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004742 | 28/07/2022 | 17559.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO BANANEIRAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 28/07/2022 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA CICERO LUCENA S/N, PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMPLO NAS ÁREAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIFICIÊNCIA E/OU PORTADORES DE MOBILIDADE REDUZIDA E NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 28/07/2022 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 28/07/2022 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/07/2022 | 200.00 | 00011051872413 | KETLEY LORRANE IZIDRO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 28/07/2022 | 700.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004675 | 28/07/2022 | 1870.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA: QFX-8694, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004676 | 28/07/2022 | 1487.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO DE PLACA: QFW-2165, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004680 | 28/07/2022 | 1250.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA: QFX-8694, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004681 | 28/07/2022 | 830.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO TORO DE PLACA: QFW-2165, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/07/2022 | 5760.00 | 00060489900305 | MARKUS VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS E DOIS PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 28/07/2022 | 12810.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 28/07/2022 | 8810.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 12H E UM DE 24H, PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 28/07/2022 | 10600.00 | 00010340953403 | LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 28/07/2022 | 7480.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 03 PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004690 | 28/07/2022 | 2932.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSJ-1G84, QSJ-1G94, QSJ-1H24, QSJ-1H44, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004691 | 28/07/2022 | 2050.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS FORD DE PLACAS: QSJ-1G84, QSJ-1G94, QSJ-1H24, QSJ-1H44, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 28/07/2022 | 16810.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 24H E 05 DE 12H, PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 28/07/2022 | 12810.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 28/07/2022 | 4630.00 | 00009421598458 | ANDRESSA DANTAS RICARTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA, 02 PLANTÕES DE 24H, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 28/07/2022 | 5430.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 12H MAIS UM EXTRA, PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 28/07/2022 | 12810.00 | 00004382885302 | HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 24H E 02 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 28/07/2022 | 2140.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 02 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 28/07/2022 | 700.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 28/07/2022 | 700.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 28/07/2022 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 28/07/2022 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004731 | 28/07/2022 | 20334.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S (I AO X) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004736 | 28/07/2022 | 2082.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓTIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004737 | 28/07/2022 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 28/07/2022 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004761 | 29/07/2022 | 1080.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2390 E OGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JULHO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/07/2022 | 8277.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/07/2022 | 30173.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/07/2022 | 19406.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/07/2022 | 9280.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/07/2022 | 17562.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004755 | 29/07/2022 | 6100.00 | 44647283000133 | MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB, MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00001/2022, NO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/07/2022 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/07/2022 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/07/2022 | 9500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/07/2022 | 13975.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/07/2022 | 3508.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/07/2022 | 7777.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/07/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/07/2022 | 7887.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/07/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/07/2022 | 19648.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/07/2022 | 16562.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 29/07/2022 | 1785.00 | 00034694856820 | MARCELO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS QUE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/07/2022 | 15150.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/07/2022 | 11572.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/07/2022 | 6220.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004748 | 29/07/2022 | 13789.49 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: OGA-3012, QFW-2165, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 29/07/2022 | 6850.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PLANTÃO EXTRA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/07/2022 | 9610.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/07/2022 | 12716.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/07/2022 | 77691.05 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004792 | 29/07/2022 | 14526.73 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-4728, RLV-2B66 E RLV-2C06, PARA TRANSPORTE DE APCIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004793 | 29/07/2022 | 15877.22 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H64, QFG-0645,QFX-8694, QFX-7864 E QFT-0053 QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/07/2022 | 121180.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/07/2022 | 11772.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/07/2022 | 19747.50 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004801 | 29/07/2022 | 2580.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLO DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/07/2022 | 30198.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004805 | 29/07/2022 | 50036.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G84 E QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S). PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/07/2022 | 7074.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/07/2022 | 3000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS - LOTAÇÃO 57, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/07/2022 | 27484.54 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/07/2022 | 39700.92 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/07/2022 | 53849.52 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/07/2022 | 12869.07 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/07/2022 | 33108.17 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/07/2022 | 13378.25 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 56, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/07/2022 | 53933.34 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/07/2022 | 12120.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 29/07/2022 | 900.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021, NO MêS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004906 | 29/07/2022 | 26500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRADE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO EMTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP Nº0026/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004907 | 29/07/2022 | 5700.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRET. DO ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP Nº 0026/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004752 | 29/07/2022 | 1350.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE OVOS E DE LEITE, SALGADO CIGARRETE E PÃES DESTINADOS AO CRAS, PARA IFICINA DE IDOSOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004753 | 29/07/2022 | 980.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE OVOS E DE LEITE, SALGADO CIGARRETE E PÃES DESTINADOS AO CRAS, PARA IFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/07/2022 | 3224.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/07/2022 | 1800.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/07/2022 | 5586.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/07/2022 | 6048.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/07/2022 | 300.00 | 00005284038428 | DALIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA ALÉM DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/07/2022 | 200.00 | 00012036993443 | ANA CLAUDIA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/07/2022 | 4672.84 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/07/2022 | 6950.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/07/2022 | 1841.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/07/2022 | 3712.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004804 | 29/07/2022 | 2900.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE SAIA E DE OVOS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, SALGADO CIGARRETE DESTINADOS A AÇÃO REALIZADA PELO ESTADO, CIRANDA DE SERVIÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/07/2022 | 38504.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/07/2022 | 32263.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/07/2022 | 83440.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004773 | 29/07/2022 | 1000.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULO DE PLACAS: QSH-4356, FCB-6856, CUE-4637, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0004775 | 29/07/2022 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/06/2022 A 16/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0047/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004776 | 29/07/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004797 | 29/07/2022 | 4985.26 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS TIPO PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICNAIS DA ZONA RURAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004799 | 29/07/2022 | 1612.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500 DE DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CUE-4697 E MYT-8E50, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004808 | 29/07/2022 | 95472.00 | 20013192000188 | VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS VARIADAS (GRAMA ESMERALDA, ZEBRINA, DIANELA, MOREIRA BRANCA, DRACENA COQUEIRINHO ROSA, GUAIMBE, FILODENDRO ONDULATO, ADUBO ORGÂNICO E PO DE COCO), DESTINADAS A PRAÇA CENTRAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2022, CONTRATO N° 0178/2022, ORDEM DE SERVIÇO N° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/07/2022 | 96909.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/07/2022 | 31308.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004895 | 29/07/2022 | 74722.94 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG PARCIAL DA 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DO LOTE 01, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004896 | 29/07/2022 | 30728.31 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG FINAL DA 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DO LOTE 01, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 29/07/2022 | 13890.00 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CONES DE BORRACHA: ALTURA 75 CM NAS CORES: LARANJA E BRANCO E 20 (VINTE) BALIZADORES/CONÃO CONTENDO BASE QUADRADA DE CANTOS ARREDONDADOS; CORPO CILÌNDRICO; FITA REFLETIVA BRANCA; ALÇA PARA TRANSPORTE; ENCAIXE PRÓPRIO PARA FIXAÇÃO DE SINALIZAÇÃO; EMPILHÁVEL; PESO APROX: 7,7 KG; ALTURA: 115CM; ALTURA DA BASE 27CM E DIÂMETRO DO TOPO 40CM, PARA O DEMUTRAN MUNICIPAL. DISPENSA DV N° 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 29/07/2022 | 80.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 06/2022 (MAT:40208281) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/07/2022 | 34544.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/07/2022 | 400.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE CABEÇA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/07/2022 | 400.00 | 00004636478401 | ELIANE CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/07/2022 | 400.00 | 00007497086464 | MARLEIDE VIEIRA DA SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE PILATES DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/07/2022 | 800.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/07/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-9H33 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/07/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/07/2022 | 600.00 | 00009238382441 | JOSÉ DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO ENCEFÁLICO), PORÉM NÃO POSSUI RENDA SUFICIENTE, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/07/2022 | 500.00 | 00013795918480 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/07/2022 | 900.00 | 00008726443406 | JOSÉ ALDENILO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/07/2022 | 500.00 | 00002776746466 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM O PSIQUIÁTRA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 29/07/2022 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 29/07/2022 | 9000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 29 DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/07/2022 | 72438.56 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/07/2022 | 55633.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0004909 | 29/07/2022 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM), CONEXÃO USB CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/07/2022 | 32885.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE RECEBEM COM FUS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 29/07/2022 | 3230.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2022. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0004760 | 29/07/2022 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/07/2022 | 5136.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 29/07/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 29/07/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 29/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 29/07/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 29/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO REFERENTE AO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 29/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 29/07/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 29/07/2022 | 757.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO REFERENTE AO DIA 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/07/2022 | 28662.26 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/07/2022 | 36496.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/07/2022 | 82898.21 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSO PROPRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0004790 | 29/07/2022 | 9887.66 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE JULHO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/07/2022 | 3914.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/07/2022 | 24000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/07/2022 | 15933.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/07/2022 | 5698.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE PGFN-SISPR: 006529948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/07/2022 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 45/60 MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 29/07/2022 | 16573.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS JUNHO DE 2022. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA (FPM), NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/07/2022 | 11527.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA (FPM), NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/07/2022 | 13779.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/07/2022 | 34571.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/07/2022 | 51.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 12006-5 (CIDE), NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/07/2022 | 0.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/07/2022 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/07/2022 | 0.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/07/2022 | 424.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/07/2022 | 184.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/07/2022 | 2171.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DARF/RFB-GFIP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 29 JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/07/2022 | 2171.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM)DARF/RFB-GFIP, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/07/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM)DARF/RFB-GFIP, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 29/07/2022 | 3590.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 29/07/2022 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/07/2022 | 2.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283142-2 (ICMS DESON), NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004745 | 29/07/2022 | 7280.95 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: QSE-2585, RLV-2B06, RLV-2A46 E QFW-2035. PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004746 | 29/07/2022 | 49782.63 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES E VANS DE PLACAS:OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, OFG-2473, NQD-8426, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSE-0633,QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963, QSJ-1H84, QFE-9A82, RLW-3I89, RLX-1A08, RLX-1A38, QSA-8519, QFE-9A92, RLY-6H96, RLW-9673, QFP-4B72, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004747 | 29/07/2022 | 54613.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLW-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09, RLV-9H33, RLV-9H53, RLV-9H53, RLV-6F53 E RLV-8G15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0004749 | 29/07/2022 | 45321.88 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 29/07/2022 | 453.94 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J26, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISAÕ DE GARANTIA DE 20.000KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004751 | 29/07/2022 | 1235.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES FRANCÊSES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004757 | 29/07/2022 | 3000.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: OGA-8760, OFG-2473, QSF-0633, QFG-0963, QSJ-1H84, OEY-5533, OGD-3F76, QFW-4A78, LOP-9343, OGE-0324. PREGÃO PRESENCIAL 002/2022, MÊS DE JULHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004762 | 29/07/2022 | 2214.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCUSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 18 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004764 | 29/07/2022 | 2214.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: TAMANDUÁ, BRANQUINAHS, SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCUSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 18 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/07/2022 | 20206.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/07/2022 | 15405.30 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004778 | 29/07/2022 | 1454.76 | 00011106536460 | ALAN CARLOS MACIEL ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS BOA VISTA, LAGES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 18KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 18 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004780 | 29/07/2022 | 2419.20 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: ENJEITADO, TIÁ, ALAGAMAR PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. PERCURSO: 30KM, DURANTE 18 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004781 | 29/07/2022 | 3078.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAGES, AREIAS, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS: PERCURSO: 38KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 18 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004783 | 29/07/2022 | 2025.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, AREIA PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES: PERCURSO: 25KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 18 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004786 | 29/07/2022 | 3162.24 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: TAMANDUÁ, BRANQUINAHS, SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCUSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 18 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004787 | 29/07/2022 | 2635.20 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO 40KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 18 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004802 | 29/07/2022 | 7589.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/07/2022 | 37176.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - MDE 25%, LOTAÇÃO 69, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 29/07/2022 | 126.06 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J26, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 20.000KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 29/07/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA RLV-1J26, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 20.000KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004815 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004831 | 29/07/2022 | 25590.08 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004832 | 29/07/2022 | 270.08 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA MANGA CURTA DESTINADAS A FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004833 | 29/07/2022 | 4567.50 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CONJUNTOS DE SHORTS E REGATA 1,2,3,4 E 5 ANOS) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004834 | 29/07/2022 | 3780.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 18 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004835 | 29/07/2022 | 3780.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO TARDE, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 18 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/07/2022 | 93461.11 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/07/2022 | 224845.47 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/07/2022 | 682128.53 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/07/2022 | 51224.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/07/2022 | 13956.47 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004878 | 29/07/2022 | 2262.96 | 00011106536460 | ALAN CARLOS MACIEL ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS BOA VISTA, LAGES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 18KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 28 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 17/06/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/07/2022 | 35998.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004889 | 29/07/2022 | 7298.51 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO DO LOTE 01 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIF ERNANI AIRES SATYRO, NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. CONTATO Nº305/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004890 | 29/07/2022 | 67940.84 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BOLETIM DO ADITIVO DE MEDIÇÃO DO LOTE 01 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIF ERNANI AIRES SATYRO, NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. CONTATO Nº305/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 29/07/2022 | 135.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/07/2022 | 17063.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE RECEBEM COM MDE-25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 10/08/2022 | 47.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS QUE PASSA POR UMA REFORMA. (UC:5/2408345-3). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 10/08/2022 | 16800.00 | 04886413004678 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 10/08/2022 | 112.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA EM ATRASO 12/2014 (MAT: 40204111) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004936 | 10/08/2022 | 2268.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 18 DIAS, PERÍODO DE 20/06 A 29/07/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/08/2022 | 500.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 10/08/2022 | 1.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 07/2022 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/08/2022 | 500.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, A FIM DE MOSTRAR EXAME DE TOMOGRAFIA (REALIZADO NO AME SAÚDE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/08/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/08/2022 | 900.00 | 00009691436485 | TAMIRES CAVALCANTI ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/08/2022 | 850.00 | 00095502793834 | JOSE SALES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008728246403 | JEANE MARIA DOS SANTOS GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU SOBRINHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/08/2022 | 700.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/08/2022 | 400.00 | 00098115600482 | MARIA IVANILDA DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/08/2022 | 800.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/08/2022 | 900.00 | 00045072558487 | MARIA EDILEIDE DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/08/2022 | 850.00 | 00070527808105 | JOÃO PAULO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/08/2022 | 800.00 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO BLS DA PARTE PRÁTICA: SIMULAÇÃO REALISTICA MOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2022 A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 10/08/2022 | 360.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REALIADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010174305435 | MARIA EDIMARIA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA IDA A CIDADE DE CONCEIÇÃO - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/08/2022 | 200.00 | 00009458337410 | EDILANIA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA IDA A CIDADE DE CONCEIÇÃO - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070148862403 | ROSA DIANARA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA IDA A CIDADE DE CONCEIÇÃO - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 10/08/2022 | 43.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JULHO/2022 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/08/2022 | 200.00 | 00009144899416 | PATRÍCIA DANTAS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA IDA A CIDADE DE CONCEIÇÃO - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 10/08/2022 | 314.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 08/2022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICÍPIO. (CDC:5/828040-6). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS, BEM COMO DO ESPAÇO PARA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00162/2020 E DISPENSA N° 00026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 11/08/2022 | 192.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2022 (UC: 5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 11/08/2022 | 297.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2022 (UC: 5/1567356-9) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/08/2022 | 50435.00 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 11/08/2022 | 441.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 08/2022 (UC:5/1305093-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. (CDC:5/828040-6). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 11/08/2022 | 137.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 07/2022 (MAT:68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 11/08/2022 | 102.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2022 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 11/08/2022 | 752.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2022 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO AOS PIRANHESES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 11/08/2022 | 304.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO AOS PIRANHESES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 11/08/2022 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2022 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000422022 | 0004993 | 11/08/2022 | 14500.00 | 38292862000108 | DIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA DEMOLIÇÃO DE ROCHAS COM ROMPEDOR DE NO MINÍMO 50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. DISPENSA DV Nº 042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/08/2022 | 500.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/08/2022 | 200.00 | 00011889130427 | MICHELLE CALINA MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA DA SU RESIDENCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 11/08/2022 | 9000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 11/08/2022 | 2133.78 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-22b66, MICROONIBUS 516, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/08/2022 | 450.00 | 00091691737372 | CICERO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/08/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/08/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/08/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/08/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RSL-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/08/2022 | 300.00 | 00004557366422 | ALEXANDRE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/08/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/08/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/08/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/08/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/08/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/08/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/08/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/08/2022 | 850.00 | 00003866487436 | MESSIAS BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00008850764430 | RAIANY MARQUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO), PARA SUA SOBRINHA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/08/2022 | 400.00 | 00010579081427 | VANESSA VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE) PARA SEU FILHO, POIS A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA FAMILIAR E POR ISSO NÃO TEM CONDIÇÕES DE REALIZAR O EXAME QUE SEU FILHO NECESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/08/2022 | 3950.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 04 AGOSTO 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/08/2022 | 3950.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/08/2022 | 3950.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 08 AGOSTO 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004951 | 11/08/2022 | 3490.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, FUNÇÕES: CONSULTA DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL; SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO; EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA; DATACENTER; EMISSÃO ONLINE DE CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL E OUTRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO ELETR^NICO N° 052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 11/08/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004953 | 11/08/2022 | 1396.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, FUNÇÕES: CONSULTA DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL; SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO; EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA; DATACENTER; EMISSÃO ONLINE DE CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL E OUTRAS, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 30/07/2022. PREGÃO ELETR^NICO N° 052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 11/08/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004955 | 11/08/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 11/08/2022 | 564.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO REFERENTE AO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 11/08/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E REFERENTE AO DIA 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA DOMINGOS LEITE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA TESOURARIA ENQUANTO A SEDE DA PREFEITURA ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONCERNENTE AO MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 11/08/2022 | 421.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 08/2022 (CDC:5/2349961-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0004984 | 11/08/2022 | 170.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, LIMPEZA E FORMAÇÃO DE COMPUTADOR LOTADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK TAMBÉM LOTADO NO SETOR DE RECURSOS DE HUMANOS, CONFORME DISPENSA DV Nº030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004965 | 11/08/2022 | 84091.21 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 00075/2022-CPL E TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/08/2022 | 500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/08/2022 | 4120.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS. O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI. AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0004994 | 11/08/2022 | 200.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO D ESERVIÇO DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR E VISITA TÉCNICA NO SETOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPESA DV Nº030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/08/2022 | 15181.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA (FPM), NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/08/2022 | 124350.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV PARC60 EFETUADO DIA 10 DE AGOSTO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/08/2022 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 46/60 MÊS DE JUJHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004948 | 11/08/2022 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JULHO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004949 | 11/08/2022 | 1990.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, CADASTROS GERAIS; GESTÃO ESCOLAR; GESTÃO PEDAGÓGICA; FREQUÊNCIA ESCOLAR; CENSO ESCOLAR; FORMAÇÕES; TRANSPORTE ESCOLAR; RELATÓRIOS; PAINEL DO PROFESSOR E ALUNO; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; ESTOQUE E BIBLIOTECA, NOS MÊS DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 11/08/2022 | 300.00 | 26029465000169 | PAULO RICARDO LEITE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 11/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2022 (UC:5/81852-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0004997 | 12/08/2022 | 2310.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE FORMATAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, DE PROGRAMAS (SOFTWARE) E DE IMPRESSORAS NAS ESCOLAS: EMEIF CAPITULIN Mª DE JESUS, ANTONIO G. BARBOSA, SINVAL L. DE OLIVEIRAS, ERNANE AIRES SATYRO, ANTONIO PEDROSA, FRANCISCO E. DE LUCENA, SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES COM E SEM BACKUP DE ARQUIVO NAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO L. NETO, ANTONIO PEDROSA E ERNANE AIRES SATYRO, ALÉM DE SERVIÇOS E LIMPEZAS E VISTORIA TÉCNICAS DISPENSA N° 0030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00010866543406 | GUSTAVO SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ODURANTE O PERÍDO DO MÊS DE JULHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00013257985410 | GABRIELLY GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 12/08/2022 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE COM TAMBÉM COORDENADOR, DURANTE O MÊS DE JULHO NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00013967653447 | BEATRIZ CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, NO PRÉDIO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 12/08/2022 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 12/08/2022 | 1666.00 | 00012030998435 | LUIS FILIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CANTINA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, NO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 12/08/2022 | 1821.00 | 00012220486478 | RONALDO RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CANTINA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, NO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 12/08/2022 | 2142.00 | 00002929209461 | CICERO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CANTINA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, NO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 12/08/2022 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 12/08/2022 | 600.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLV-8G15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005029 | 12/08/2022 | 3664.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFG-0963, QSJ-1H84, QSJ-5A47, QSE-7753, QSF-0633, OFG-2002, OGA-8760, MOK-8972, OFG-3473, OGE-0324, MOU-8992 E OGD-3576. PREGÃO PRESENCIAL N° 0050/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 12/08/2022 | 1323.24 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABLOCO, PIMENTÃO, TOMATE, MANGA ESPADA, MELANCIA E GOIABA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 12/08/2022 | 1512.90 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 12/08/2022 | 877.65 | 00051134730497 | ROMUALDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA CABLOCO, MACAXEIRA E BATATA DOCE, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 12/08/2022 | 1410.54 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABLOCO, MACAXEIRA, TOMATE, BATATA DOCE E FEIJÃO VERDE VAJEM, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 12/08/2022 | 1384.53 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 12/08/2022 | 679.45 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E ARROZ BENEFICIARIO VERMELHO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 12/08/2022 | 1537.50 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005061 | 12/08/2022 | 6300.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005069 | 12/08/2022 | 2772.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 14 (QUARTORZE) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 14 (QUARTORZE) HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, NESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005071 | 12/08/2022 | 1795.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37 (TRINTA E SETE) LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PLACAS: RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, QSE-2585, RLV-6F53, RLV-2A46, ALÉM DE 20 (VINTE) LAVAGENS DE VEÍCULOS (TIPO PASSEIO) TAMBÉM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005072 | 12/08/2022 | 2585.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 47 (QUARENTA E SETE) LAVAGENS DE VANS E AMBULa^NCIAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: RLV-2B66, QSE-3828, RLV-2C06, RLV-9E03 E QFB-3863, NO MÊS DE JULHO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 12/08/2022 | 610.25 | 05675554000102 | ANCELMO LUIS GONÇALVES VILLAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A EMEIF ANTONIO LACERDA NETO - INSTITUTO, A SEREM USADOS EM EVENTOS DA ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 12/08/2022 | 5757.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDEMCIÁRIO PARA MUNICÍPIOS-EC 113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005004 | 12/08/2022 | 3365.00 | 36413506000170 | DUO IMAGEM PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA, PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005073 | 12/08/2022 | 210.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UMA) LAVAGENS DE MOTOS DO SETOR DE TRIBUTOS, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, PLACAS: (RLZ-0G48, NQF-8405, QFH-8717 E MNX-5278), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/08/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 12/08/2022 | 616.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, MICROONIBUS 516, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005027 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, MATERIAL UTILIZADO: URNA FUNERÁRIA, TAMANHO ADULTO; MORTALHA E VELAS, HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, TRANSLADO FUNERAL, FALECIDA: SEVERINA DE LIRA BASÍLIO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/08/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/08/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/08/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/08/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFX-8694 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/08/2022 | 500.00 | 00003669603425 | MARIA IMACULADA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/08/2022 | 500.00 | 00010932238475 | VERÔNICA DE LIMA VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/08/2022 | 300.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFN-4A76 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/08/2022 | 850.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO DIREITO), A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/08/2022 | 400.00 | 00006521559443 | VAGNER SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/08/2022 | 400.00 | 00080496342487 | MARIA MAGDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/08/2022 | 700.00 | 00067633145404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIÓPSIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/08/2022 | 2500.00 | 00056818807453 | JOSE IRARI CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/08/2022 | 900.00 | 00033739218487 | AUREA DUTRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE ABDOMEN), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/08/2022 | 900.00 | 00005011138437 | LIVIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00067632181415 | JUAREZ BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NA VISÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/08/2022 | 500.00 | 00003279297907 | PEDRO HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/08/2022 | 750.00 | 00010194803430 | LEIDIANE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005058 | 12/08/2022 | 1350.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO Nº 0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 12/08/2022 | 285.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 08/2022 (U/C: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 12/08/2022 | 1794.14 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, MICROONIBUS 516, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 12/08/2022 | 1794.14 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-22b66, MICROONIBUS 516, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005075 | 12/08/2022 | 3800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/08/2022 | 400.00 | 00067411460400 | JOSE IRAIRTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, ALÉM DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/08/2022 | 500.00 | 00006048142404 | FRANCISCA LURISMAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005020 | 12/08/2022 | 12268.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CONCRETO (PISO SEXTAVADO 30X30X6CM; PISO INTERTRAVADO NATURAL 04X10X20CM; MEIO FIO 8X10X35X80CM) PARA A PRAÇA DO CONJUNTO ZUZA HOLANDA. PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 12/08/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2022 DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO (UC: 5/81113-3). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 12/08/2022 | 45.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 07/2022 (MAT:40215555) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 12/08/2022 | 714.00 | 00007202457458 | CICERO ZACARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PEBA DOS LIRAS II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 12/08/2022 | 857.00 | 00002228552151 | JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO PEBA DOS LIRAS II, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 12/08/2022 | 4900.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE AGOTO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005059 | 12/08/2022 | 760.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005060 | 12/08/2022 | 1400.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS PESSOAS QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 12/08/2022 | 447.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) POLTRONAS E 01 (UM) VENTILADOR, PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 12/08/2022 | 230.00 | 00033823120425 | MARIA NATIVIDADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO BARRA, ZONRA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DO PSF V, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 12/08/2022 | 1570.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO N° 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 12/08/2022 | 536.32 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU, CONTRATO N° 246/2022, DISPENSA DV N° 024/2021, PERÍODO DE 15/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 12/08/2022 | 3500.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DOS SISTEMAS WEB PARA ANÁLISE DE BANCO DE DADOS E-SUS EM TEMPO REAL E INDICADORES DO PREVINE BRASIL; UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E-SUS; MODO PEC/CDS EM SERVIDOR E ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS:CNES; SAI/SUS, COM DISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE DIGITAÇÃO DE PRODUÇÕES BPA-C E BPA-I EM MODO WEB E IMPORTAÇÃO DE SISTEMAS, NO MÊS DE JULHO/2022. DISPENSA N° 0016/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005067 | 12/08/2022 | 792.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 04 (QUATRO) HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NO PSF GERALDO BATISTA NO DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005079 | 12/08/2022 | 700.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28(VINTE E OITO) LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1H34, QSJ-1G84, QSE-3878, QSJ-1G94, QFX-7864, QFX-8694, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005080 | 12/08/2022 | 594.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03(TRES) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 03(TRES) HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NO PSF JOSÉ GALDINO NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005081 | 12/08/2022 | 792.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04(QUATRO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 04(QUATRO) HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NO PSF IVAN TAVARES PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/08/2022 | 606.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 119ª (CENTO E DEZENOVE) NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 12/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2022 (UC: 5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 12/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FIDICO-QUIMICA E BACTERIOLOGIA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/08/2022 | 900.00 | 00008229716404 | MARIA ERNESTINA FIRMINO CAMPOS | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM DA SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005102 | 15/08/2022 | 464.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA A PALESTRA SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR OFERTADA PELOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005091 | 15/08/2022 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005093 | 15/08/2022 | 600.00 | 33398831000112 | FENIX COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CURATIVOS ADESIVOS) DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 15/08/2022 | 2092.80 | 33398831000112 | FENIX COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005103 | 15/08/2022 | 115.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA DESTINADAS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0005104 | 15/08/2022 | 5070.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 26 (VINTE E SEIS) CONSULTAS COMO MÉDICO DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0005105 | 15/08/2022 | 9253.68 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) CONSULTAS EM PEDIATRIA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005101 | 15/08/2022 | 580.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS PARA AS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA, PREGÃO PRESENCIAL 00033/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 15/08/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 15/08/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 15/08/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 15/08/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-5F83 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 15/08/2022 | 1350.00 | 00008164627470 | POLIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005096 | 15/08/2022 | 580.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADO VARIADOS PARA A CAPACITAÇÃO COM AGENTES DE SAÚDE E FUNCIONÁRIOS DO BANCO DE LEITE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005097 | 15/08/2022 | 6780.75 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005098 | 15/08/2022 | 1354.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005099 | 15/08/2022 | 7073.20 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005100 | 15/08/2022 | 886.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/08/2022 | 500.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 15/08/2022 | 1600.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 15/08/2022 | 714.00 | 00007329158488 | PAULO RICARDO LEITE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA E.M.E.I.F. ERNANE AIRES SATYRO LOCALIZADA NO SÍTIO CONTENDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 15/08/2022 | 300.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇSO DE COBERTURA DE CINCO COLCHÕES PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DA E.M.E.I.F ANTONIO LACERDA NETO - INSTITUTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005095 | 15/08/2022 | 1160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA INAUGURAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA ERNANI AIRES SÁTYRO, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005106 | 15/08/2022 | 1160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA O EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/08/2022 | 2424.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/08/2022 | 95700.96 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/08/2022 | 2424.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/08/2022 | 102122.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/08/2022 | 2424.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/08/2022 | 97991.27 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/08/2022 | 7272.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/08/2022 | 234339.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/08/2022 | 2424.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 16/08/2022 | 46150.66 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/08/2022 | 94829.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/08/2022 | 2424.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/08/2022 | 98695.55 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/08/2022 | 20206.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 16/08/2022 | 15501.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2022 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 16/08/2022 | 8748.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 07/2022 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/001) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 16/08/2022 | 803.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE ENERGISA 12/2021 (U/C:5/2002748-8) DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CANTINGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/08/2022 | 41.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/08/2022 | 900.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/08/2022 | 900.00 | 00060211741434 | JOSÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO TÓRAX COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/08/2022 | 400.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE ABDOME TOTAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/08/2022 | 400.00 | 00006067866439 | GABRIELLA ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/08/2022 | 400.00 | 00026447548870 | LEVI PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIÓPSIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/08/2022 | 750.00 | 00011286467497 | MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA REALIZAR O REFERIDO PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/08/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/08/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/08/2022 | 200.00 | 00089350995468 | OZELITA BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE MAMA BILATERAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/08/2022 | 400.00 | 00006887435446 | TIAGO FLORENCIO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 16/08/2022 | 188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 08/2022 (U/C: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 16/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 07/2022 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 16/08/2022 | 616.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, MICROONIBUS 516, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/08/2022 | 200.00 | 00013607835470 | MARIA LUIZA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005947091488 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013694522417 | JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/08/2022 | 200.00 | 00025532948836 | ISABEL CHRISTINA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/08/2022 | 600.00 | 00006745949407 | MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA N° 202112200036, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 16/08/2022 | 56458.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2022 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0005148 | 16/08/2022 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0047/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0005149 | 16/08/2022 | 10400.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (08) OITO POSTES DE 7 MT, BRAÇO CURVO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO ZUZA HOLANDA. PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 16/08/2022 | 5680.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 07/2022 (AGRUP.0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 16/08/2022 | 2030.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 07/2022 (AGRUP.0220/008) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 16/08/2022 | 3407.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 07/2022 (AGRUP.0220/003) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005150 | 16/08/2022 | 115.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA DESTINADAS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005152 | 16/08/2022 | 15674.97 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0025/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005153 | 16/08/2022 | 64.25 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 16/08/2022 | 14967.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2022 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/005) DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642022 | 0005163 | 17/08/2022 | 3480.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/08/2022 | 1962.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/08/2022 | 4864.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/08/2022 | 2886.75 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE RECEBEM COM TRANSF. SUS-POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/08/2022 | 660.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE RECEBEM COM TRANSF. SUS-PROTEJA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/08/2022 | 7705.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE RECEBEM COM PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/08/2022 | 17589.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE RECEBEM COM PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/08/2022 | 4222.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/08/2022 | 4043.04 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/08/2022 | 5442.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/08/2022 | 41704.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-SAÚDE FAMÍLIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005218 | 17/08/2022 | 886.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005219 | 17/08/2022 | 7073.20 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005220 | 17/08/2022 | 1354.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005221 | 17/08/2022 | 6780.75 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005222 | 17/08/2022 | 5001.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005223 | 17/08/2022 | 11213.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005224 | 17/08/2022 | 11838.84 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0005225 | 17/08/2022 | 2495.60 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRADES DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0005226 | 17/08/2022 | 5920.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS POSTES METALICO QUADRADO 150X150X3,MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS. PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0005227 | 17/08/2022 | 11880.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (12) DOZE POSTES METALICO QUADRADO 75X75X2.00 MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS. PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005190 | 17/08/2022 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCOAL - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO DIFUSORA FM, NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005191 | 17/08/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCOAL - RÁDIO PATAMUTÊ LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005192 | 17/08/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO CACARÉ FM LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO CACARÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005193 | 17/08/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 14 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO OESTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005194 | 17/08/2022 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005195 | 17/08/2022 | 1913.97 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 08 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO ARAOUAN 96.1, NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/08/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 17/08/2022 | 2790.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CASAMENTOS CIVIS, 13 (TREZE) SEGUNDAS VIAS DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/08/2022 | 150.00 | 00014973213446 | DAYANNE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPOPÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/08/2022 | 2248.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/08/2022 | 396.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/08/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 17/08/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/08/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/08/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/08/2022 | 900.00 | 00045075107400 | MARIA ELIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM PSIQUIÁTRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 17/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/08/2022 | 150.00 | 00010932885403 | KALIANA ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ORTOPESDITA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI NENHUMA RENDA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/08/2022 | 600.00 | 00029080663867 | JOSÉ REGINALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/08/2022 | 400.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTIIPAR DO CURSO: QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUS EM URGÊNCIA E MERGÊNCIA PEDIÁTRICAS COM SIMULAÇÃO REALÍSTICA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 17/08/2022 | 1785.00 | 00002103976240 | CLAUFER GONÇALVES BATELLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO QUE REALIZOU TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, PORFIRIO FURTADO DE LACERDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM UTI MÓVEL, O MESMO ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/08/2022 | 16184.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, QUE RECEBEM COM RECURSO DO SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/08/2022 | 5969.01 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SREVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 17/08/2022 | 15457.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS JULHO DE 2022. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005161 | 17/08/2022 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/08/2022 | 128944.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 17/08/2022 | 700.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/08/2022 | 135856.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS LOTAÇÕES 01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,18,19,23,55,47,61,62,63,64,65,66,67,78,79,80,82,83,84,86,87. COMP.06/2022, DEBITADA NO REPASSE DO FPM DE 10/08/2022, ACRESCIDO DE JUROS E MULTA DE ATRASO NO VALOR DE 10.773,40. CONFORME DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/08/2022 | 10773.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS LOTAÇÕES 01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,18,19,23,55,47,61,62,63,64,65,66,67,78,79,80,82,83,84,86,87. COMP.06/2022, DEBITADA NO REPASSE DO FPM DE 10/08/2022, ACRESCIDO DE JUROS E MULTA DE ATRASO NO VALOR DE 10.773,40. CONFORME DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2022. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 17/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E REFERENTE AO DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 17/08/2022 | 565.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E REFERENTE AO DIA 04/08/2022, DOE DIA 04,05/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 17/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/08/2022 | 7094.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE RECEBEM COM MDE-25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/08/2022 | 9451.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/08/2022 | 172376.04 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/08/2022 | 40378.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005196 | 17/08/2022 | 2525.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005197 | 17/08/2022 | 662.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- ROQUE E SOUSA COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, TIPO INFORME, NA TV SERTÃO DA PARAÍBA (WEB), NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005198 | 17/08/2022 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- POLITICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI, REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO, FORMATO MATÉRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022 NO PORTAL FONTE 83, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005199 | 17/08/2022 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GERALDO DA SILVA PEREIRA, REFERENTE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NO BLOG REP´RTER PB, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005200 | 17/08/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAISPB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005201 | 17/08/2022 | 2850.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULÇÃO MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005202 | 17/08/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MOISES RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG O FURÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005203 | 17/08/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME - REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL CIDADE 104 FM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005204 | 17/08/2022 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GERALDO ANTONIO DE ANDRADE - REFERENTE VEICULAÇÃO DIÁRIO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005205 | 17/08/2022 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- AFOMSO WEBE MENDES SILVA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005206 | 17/08/2022 | 875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZN, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005207 | 17/08/2022 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005208 | 17/08/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005209 | 17/08/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLÊMICA PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005210 | 17/08/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MÔNICA MARIA ARISTÓTELES DE SOUSA ALMEIDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCÉLIO ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005211 | 17/08/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GILBERTO LIRA BEZERRA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0005249 | 18/08/2022 | 5999.87 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA REFIRMA DA EMEIF ERNANE AIRES SATYRO, NO SÍTIO CONTENDAS, PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0005250 | 18/08/2022 | 5000.08 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADA NO DIA 13/08/2022 NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005252 | 18/08/2022 | 3051.81 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 5 E BOLETIM Nº 03 DO ADITIVO DE MEDIÇÃO DO LOTE 03 DA REFORMA DA EMEIF CLARINDO LUIS DA SILVA, NO SÍTIO QUIXERAMOBIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. CONTATO Nº305/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A26, CHASSI 93YHJD20XNJ073110, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO DE PLACA: RLY-6H96, CHASSI 8AC907857NE211291, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6C47, CHASSI 93Y9SR3J6NJ060548, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 18/08/2022 | 351.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: RLY-3A39, CHASSI 93Y9SR3H5NJ987115, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 18/08/2022 | 523.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A08, CHASSI 8AC907857NE205065, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 18/08/2022 | 347.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A38, CHASSI 8AC907857NE205063, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 18/08/2022 | 912.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B06, CHASSI 9882261SHNKE41545, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 18/08/2022 | 479.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A46, CHASSI 9882261RHNKE34474, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 18/08/2022 | 500.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-8519, CHASSI 3C6EFVEK0JE126077, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 18/08/2022 | 549.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J26, CHASSI 93Y9SR3H5NJ116322, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 18/08/2022 | 88.38 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T145590801 DO VEÍCULO DE PLACA: OGE-5533, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 18/08/2022 | 88.38 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T148274501 DO VEÍCULO DE PLACA: QFW-4076, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 18/08/2022 | 195.23 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T148274498 DO VEÍCULO DE PLACA: QFW-4076, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 18/08/2022 | 195.23 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T145248787 DO VEÍCULO DE PLACA: OEY-5533, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 18/08/2022 | 195.23 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T145113337 DO VEÍCULO DE PLACA: OEY-5533, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 18/08/2022 | 195.23 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T148274517 DO VEÍCULO DE PLACA: QFW-4076, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 18/08/2022 | 195.23 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T145622991 DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3473, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 18/08/2022 | 130.16 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T145590817 DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3473, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 18/08/2022 | 1013.79 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S013216514 DO VEÍCULO M.BENZ/OF 1519 R.ORE QFW-4076, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/08/2022 | 100.00 | 00002037533489 | ROSA ELIANA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, "FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS", NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/08/2022 | 100.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, "FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS", NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/08/2022 | 300.00 | 00010835859401 | JOAÕ NETO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/08/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/08/2022 | 100.00 | 00007396060427 | ALIXANDRINA INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, "FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS", NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/08/2022 | 300.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 18/08/2022 | 1794.17 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, MICROONIBUS 516, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/08/2022 | 350.00 | 00010209800445 | CRISPINIANO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/08/2022 | 1660.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0005251 | 18/08/2022 | 6004.03 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 18/08/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 18/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0005246 | 18/08/2022 | 8000.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM PERFEITO ESTADO DE USO, CONSERVAÇÃO E ZELO SEM OPERADOR, TRAÇÃO 4X4, COM POTENCIA MINIMA BRUTA IGUAL OU SUPERIOR A 110 HP, QUALQUER MARCA, A DIESEL, COM CAPACIDADE MINIMA DA CONCHA DE 1,2M³ E COM ANO DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 2014 DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005236 | 18/08/2022 | 6066.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005237 | 18/08/2022 | 8217.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 18/08/2022 | 25721.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005239 | 18/08/2022 | 20021.64 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021 - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE SAÚDE DO ESTADO; PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 18/08/2022 | 8000.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005241 | 18/08/2022 | 7002.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005248 | 18/08/2022 | 10850.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 70 (SETENTA) ATENDIMENTOS, CONSULTAS DE PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GENICOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNIA PI DIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE JULHO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 18/08/2022 | 237.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2022 (CDC:5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 18/08/2022 | 304.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2022 (CDC:5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005298 | 19/08/2022 | 15001.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005299 | 19/08/2022 | 34999.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005300 | 19/08/2022 | 59511.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE-PSFs, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005276 | 19/08/2022 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, 1° ADITIVO, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0005277 | 19/08/2022 | 6700.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 19/08/2022 | 100.00 | 00000019790430 | ANELITA GONCALVES VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM REGIST4RO DE ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/08/2022 | 200.00 | 00005284148444 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/08/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/08/2022 | 300.00 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3878 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/08/2022 | 900.00 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 19/08/2022 | 300.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/08/2022 | 500.00 | 00009269424413 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/08/2022 | 3000.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE UMA CIRURGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/08/2022 | 500.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/08/2022 | 900.00 | 00009368381402 | ALINE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/08/2022 | 300.00 | 00030952776871 | IZABEL DE JESUS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/08/2022 | 500.00 | 00000129049883 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/08/2022 | 900.00 | 00045072698491 | FRANCISCA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/08/2022 | 500.00 | 00004179830426 | MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/08/2022 | 950.00 | 00004551582409 | ALCILENE VIEIRA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/08/2022 | 300.00 | 00067411738468 | FRANCILIANA CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/08/2022 | 400.00 | 00010127044400 | MARIA DAS DORES TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/08/2022 | 1500.00 | 00003863608470 | JOSE VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/08/2022 | 400.00 | 00064603334168 | JOSEFA SOARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 19/08/2022 | 810.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A08, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 19/08/2022 | 2145.78 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MERCEDES/SPRINTER VAN DE PLACA QFP-4B72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005293 | 19/08/2022 | 2328.58 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00020762518472 | JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 22/08/2022 | 1350.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 22/08/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO N° 0041/2022-CPL, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/08/2022 | 50561.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ARRECADAÇÃO TIPO DARF, DATA DE AREECADAÇÃO 07/06/2022, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2022 NA CONTA (FPM), NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/08/2022 | 37987.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA (FPM), NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 22/08/2022 | 1979.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA (FPM), NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/08/2022 | 500.00 | 00013156914851 | CICERO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/08/2022 | 500.00 | 00002678280470 | ELISANGELA LEITE DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/08/2022 | 500.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/08/2022 | 500.00 | 00057034290482 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/08/2022 | 500.00 | 00013251448862 | MARIA EDILANE DE OUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/08/2022 | 500.00 | 00001859982409 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/08/2022 | 500.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/08/2022 | 500.00 | 00009697434409 | LEANDRA LIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/08/2022 | 500.00 | 00009610038476 | MARIA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/08/2022 | 500.00 | 00017160868846 | JOSE EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/08/2022 | 200.00 | 00080496377434 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/08/2022 | 500.00 | 00017622280410 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/08/2022 | 500.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/08/2022 | 500.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/08/2022 | 500.00 | 00021693024845 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/08/2022 | 400.00 | 00043606881487 | PLINIO INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/08/2022 | 500.00 | 00004651509428 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/08/2022 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/08/2022 | 500.00 | 00037438832449 | jose Alverlandio Dias de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/08/2022 | 500.00 | 00008449132436 | MARIA KALINE LINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/08/2022 | 500.00 | 00093130562400 | JOAO BOSCO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/08/2022 | 500.00 | 00001442454342 | MARLENE SEPULVIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PRDO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/08/2022 | 500.00 | 00033914206420 | MARIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE agosto DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/08/2022 | 500.00 | 00010174305435 | MARIA EDIMARIA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/08/2022 | 500.00 | 00004392828450 | VALDILENE LINS ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005304 | 22/08/2022 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/08/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/08/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/08/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-14528 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/08/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/08/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/08/2022 | 900.00 | 00013758154820 | CLAUDIVAN VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/08/2022 | 300.00 | 00006242185466 | FRANCISCA ELIAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 22/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/08/2022 | 200.00 | 00008362250402 | CICERA CLAUDIANA DANTAS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/08/2022 | 200.00 | 00011871984475 | AMANDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005319 | 22/08/2022 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005320 | 22/08/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 14 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO OESTE, NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005321 | 22/08/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO CACARÉ FM LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO CACARÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005323 | 22/08/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCOAL - RÁDIO PATAMUTÊ LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005324 | 22/08/2022 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCOAL - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO DIFUSORA FM, NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005328 | 22/08/2022 | 1913.97 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 08 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO ARAOUAN 96.1, NO MÊS DE JULHO DE 2022, TP 002/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 22/08/2022 | 130.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT:66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005331 | 22/08/2022 | 350.00 | 33576897000155 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT DE ATÉ 12000 BTUS TCL, LOCALIZADO NO PSF II DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/08/2022 | 4478.81 | 00006964154450 | JOAO CARLOS CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR -RPV Nº 017/2022, RELATIVO AO PROCESSO Nº0000630-112005.8.15.0221 DE AÇÃO PROMOVIDA POR JOÃO CARLOS CAVALCANTI ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 23/08/2022 | 106.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 07/2022 (MAT:66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 23/08/2022 | 373.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 08/2022 (UC:5/819885-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005364 | 23/08/2022 | 8500.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DOS PAIS, EM OFICINAS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/08/2022 | 600.00 | 00016137160874 | CICERO OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO PARA TRATAR DO CENTRO DE OBSTETRÍCA, AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E CONSTRUÇÃO DE UMA UPA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/08/2022 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/08/2022 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 23/08/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/08/2022 | 500.00 | 00006685683481 | MARIA REGINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTOPATOLÓGICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/08/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/08/2022 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 19 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022, PARA REALIZAR VISITAS ÁS SECRETARIA AS ESTADUAIS PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/08/2022 | 600.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO PARA TRATAR DO CENTRO DE OBSTETRÍCA E OUTRAS DEMANDAS, ALÉM DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA PARA TRATAR DA SITUAÇÃO DA PB-400. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 23/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E REFERENTE AO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/08/2022 | 500.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB). CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 23/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-1J12, CHASSI 9BM979282PB268529, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 23/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-2A62, CHASSI 9BM979282PB268562, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 24/08/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 24/08/2022 | 281.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2022 (CDC: 5/1655529-4) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 24/08/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/08/2022 | 300.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 24/08/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/08/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 24/08/2022 | 300.00 | 00010835859401 | JOAÕ NETO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/08/2022 | 300.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/08/2022 | 400.00 | 00012533304417 | BRUNO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/08/2022 | 500.00 | 00027219977859 | JOSE JUVINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/08/2022 | 400.00 | 00015102815415 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 24/08/2022 | 950.00 | 00003832486470 | FRANCISCA FURTADO CAROLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO SACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 24/08/2022 | 900.00 | 00070405342403 | ANDRESSA LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 24/08/2022 | 536.32 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU, CONTRATO N° 246/2022, DISPENSA DV N° 024/2021, PERÍODO DE 15/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005383 | 24/08/2022 | 3618.14 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAREDE EM GESSO (1,78M²) E PRATELEIRA TAMBÉM EM GESSO (58,73M²) NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO N° 181/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005384 | 24/08/2022 | 330.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005385 | 24/08/2022 | 40.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005386 | 24/08/2022 | 11838.84 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0005387 | 24/08/2022 | 1880.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ENCOSTO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, COMPRESSOR COM TROCA DE VALVULA DO PSF NEZINHO BRAZ, REATIVAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO E CONSERTO DE REFLETOR COM TROCA DE LAMPADA DO PSF DA PICADA, DESOBSTRUÇÃO JET DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E CONSERTO DE ALTO CLAVE DO PSF-MANOEL CAMILO, CONSERTO DE REFLETOR E DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO PSF-CHAGAS MIGUEL E CONSERTO DO CABO JET SONICO...PREGÃO ELETRÔNICO N°56/22. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005388 | 24/08/2022 | 9895.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/08/2022 | 600.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 25/08/2022 | 15480.00 | 00010340953403 | LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 24H MAIS PLANTÃO EXTRA, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 25/08/2022 | 4630.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 25/08/2022 | 10145.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 25/08/2022 | 6100.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 02 PLANTÕES DE 24H E UM DE 12H, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 25/08/2022 | 23480.00 | 00004382885302 | HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 06 PLANTÕES DE 24H E 06 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005420 | 25/08/2022 | 4800.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF'S, NO MêS DE JULHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005421 | 25/08/2022 | 6106.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009861665455 | THAIZY PEDROSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 25/08/2022 | 250.00 | 00008687485441 | PATRICIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS,A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005275783477 | ALDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E DE ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/08/2022 | 200.00 | 00009882118402 | GERMANIA DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POT ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/08/2022 | 250.00 | 00008171894402 | VAMBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/08/2022 | 200.00 | 00012540071481 | ESTHEFFANY TACANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/08/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/08/2022 | 300.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00016149653404 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 24/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 25/08/2022 | 200.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 25/08/2022 | 200.00 | 00016075234420 | JOAO ALVES DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO OFTALMOLOGISTA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 25/08/2022 | 300.00 | 00043606733453 | FRANCISCO GONCALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 25/08/2022 | 300.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 25/08/2022 | 3564.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ACRENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL, NOTÍCIA DE FATO 039.2022.000813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 25/08/2022 | 104.13 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T601986849 DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 25/08/2022 | 104.13 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T601302249 DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 25/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 25/08/2022 | 1399.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 CHASSI 9BFZH55L2M8092046, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 25/08/2022 | 1338.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-2585, CHASSI 8AFAR23L9KJ136564, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 25/08/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DNIT S027685175 DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J26, CHASSI 93Y9SR3H5NJ116322, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 25/08/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-3758, CHASSI 9BFZH55JXJ204070, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 25/08/2022 | 262.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6C47, CHASSI 93Y9SR3J6NJ060548, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 25/08/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 25/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 08/2022 (UC:5/699522-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 25/08/2022 | 1300.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DISPENSA DV N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAURIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/08/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 25/08/2022 | 11236.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022, PARA REALIZAR VISITAS ÁS SECRETARIA AS ESTADUAIS PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005448 | 26/08/2022 | 1286.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA DOMINGOS LEITE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA TESOURARIA ENQUANTO A SEDE DA PREFEITURA ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONCERNENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 26/08/2022 | 770.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS, DE PROGRAMAS (SOFTWARE), LIMPEZAS DE COMPUTADORES, FORMATAÇÕES COM E SEM BACKUP DE ARQUIVOS, REALIZADOS NO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DISPENSA DV Nº030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005449 | 26/08/2022 | 1846.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005453 | 26/08/2022 | 7088.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: OGA-8760, OFG-2473, NQD-8E26, MOK-8J72, QSE-7753, QSF-0633, QFG-0963, OSY-5533, OGD-3F76, QFW-4A78, LOP-9343, OGE-0324, QSJ-1H84, OEY-5533. PREGÃO PRESENCIAL 002/2022, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 26/08/2022 | 1190.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE COMPUTADORES, INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS, FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES E NOTBOOOK COM E SEM BACKUP DE ARQUIVOS E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS, DAS ESCOLAS: EMEIF MARIA FRANÇA DE JESUS E ANTONIO LACERDA NETO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DISPENSA DV Nº030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/08/2022 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3878 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/08/2022 | 300.00 | 00006179241473 | RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-1A08, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMNETO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/08/2022 | 300.00 | 00098278673420 | JOSE NILSON FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3878 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/08/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/08/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/08/2022 | 300.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/08/2022 | 500.00 | 00032140614453 | MARIA DO SOCORRO LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG BILATERAL DAS MAMAS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/08/2022 | 200.00 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/08/2022 | 500.00 | 00006012844450 | MARIA DANEIDE TAVARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/08/2022 | 300.00 | 00012789736480 | LAVICK TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DO TIPO IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL (VACINA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO PROCEDIMENTO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/08/2022 | 300.00 | 00005370879583 | LEANDRO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RADIOGRAFIA DA PERNA E), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI NENHUMA RENDA PARA ARACAR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/08/2022 | 900.00 | 00006921931463 | CARPEGEANE LIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CÁLCULO RENAL, PORÉM SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA ARCAR COM O PROCEDIMENTO QUE PRECISA, POIS O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI NENHUMA RENDA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/08/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/08/2022 | 800.00 | 00004791490460 | MARLA DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/08/2022 | 500.00 | 00022739051816 | EUDES FRANCISCO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005447 | 26/08/2022 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 26/08/2022 | 1785.00 | 00001702662306 | RENEE DOMINIK CARVALHO P. OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TRANSFERÊNCIA DE APCIENTE DESTE MUNICÍPIO NA USA PARA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/08/2022 | 200.00 | 00010289378494 | ANGELICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/08/2022 | 200.00 | 00005684522408 | POLCINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/08/2022 | 200.00 | 00002966617403 | JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 26/08/2022 | 12810.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 26/08/2022 | 4480.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PLANTÃO EXTRA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/07/2022 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 26/08/2022 | 5760.00 | 00060489900305 | MARKUS VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 26/08/2022 | 7480.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 06 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 26/08/2022 | 4630.00 | 00009421598458 | ANDRESSA DANTAS RICARTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA, 02 PLANTÕES DE 24H, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 26/08/2022 | 11480.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 24H E UM DE 12H, NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 26/08/2022 | 6100.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005467 | 29/08/2022 | 412.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005470 | 29/08/2022 | 103.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTINADO AO CAPS I, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005473 | 29/08/2022 | 103.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005474 | 29/08/2022 | 515.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0005476 | 29/08/2022 | 6240.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 32 (TRINTA E DUAS) CONSULTAS COMO MÉDICO DERMATOLOGISTA, REALIZADAS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022, NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0005486 | 29/08/2022 | 5655.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, TOTALIZANDO 29 (VINTE E NOVE), PERÍODO DE 22 DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005487 | 29/08/2022 | 4740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS 175/65/14 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H34, QSJ-1G94 E QFC-8694, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S I AO X) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/08/2022 | 400.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE ALUGUÉL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ PEREIRA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL RIO GRANDE, POIS O MESMO NECESSITA DE UM IMÓVEL EM CONDIÇÕES ADEQUADAS POR TER REALIZADO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA FICA IMPOSSIBILITADO DE ARCAR COM OS CUSTOS. CONFORME PARECER N°010/22, EXPEDIDO PELO SETOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005471 | 29/08/2022 | 206.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA O NÚCLEO DE ASSITÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE-NACAP, PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE AO LICENCIAMNETO 2018 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MNX-5278, CHACI 9C2JC30706R913759, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005472 | 29/08/2022 | 309.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRêS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A CASA DE APOIO PR. FAUSTINO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 29/08/2022 | 6100.00 | 44647283000133 | MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB, MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00001/2022, NO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 29/08/2022 | 1212.00 | 35881810000189 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, SERVIÇOS E PNEUS DE FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. DISPENSA DV N° 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005489 | 29/08/2022 | 8243.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 275/80/22.5 DUNLOP E 01 (UM) PNEU PARA MÁQUINAS 1400/24 FIRESTONE, PARA OS VEÍCULOS TIPO PATROL, PLACA QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/08/2022 | 800.00 | 00002053149450 | LEONILDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE JOELHO D.), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/08/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/08/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 29/08/2022 | 523.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/BIZ 125, DE PLACA OET-4214, CHASSI 9C2JC4820BR042733, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 29/08/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT S026940663, DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, CHASSI 9BD341A5XJY534025, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 29/08/2022 | 960.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO E MULTAS DO VEÍCULO FIAT TORO VOLCANO 2.0 16V, PLACA QFW-2165, CHASSI 988226175JKB37418, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 29/08/2022 | 785.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO GM/SPIN, DE PLACA QSE-3878, CHASSI 9BGJC7520JB271636, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA QFE-5439, CHASSI 9BD119707E1121476, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 29/08/2022 | 394.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DNIT S027410035/S027414358 DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA QSE-3828, CHASSI 3C6DFVDK2JE131990, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-8267, CHASSI 9C2KC1680FR214489, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/08/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/08/2022 | 300.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/08/2022 | 300.00 | 00008089158439 | EDVANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 29/08/2022 | 85.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2022 (UC:5/1397115-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 29/08/2022 | 136.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 08/2022 (UC:5/2408345-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS QUE PASSA POR UMA REFORMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 29/08/2022 | 91.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005468 | 29/08/2022 | 888.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS P45 KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005469 | 29/08/2022 | 2575.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005488 | 29/08/2022 | 26892.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS 225/65/16 CONTINENTAL, 04 PNEUS 275/80/22.5 DUNLPO, 06 (SEIS) 750/16 PIRELLI AT52 E 04 (QUATRO) 165/70/14 CONTINENTAL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: QFE-9A82, QFG-0963 E QSI-5F83. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 29/08/2022 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005458 | 29/08/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005475 | 29/08/2022 | 206.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13 KG LÍQUIDO, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0005516 | 30/08/2022 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005520 | 30/08/2022 | 4529.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/08/2022 | 5600.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0005528 | 30/08/2022 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MÊS DE AGOSTO 2022, INEX. N° 0009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005529 | 30/08/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHEMNETO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022, INEX. N° 0004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 30/08/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 003/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0005531 | 30/08/2022 | 2750.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/08/2022 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 30/08/2022 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/08/2022 | 500.00 | 00002934185435 | ANA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA (FPM), NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/08/2022 | 3055.21 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°44 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/08/2022 | 1041.36 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°44 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005494 | 30/08/2022 | 14825.16 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLZ-2D54, QSJ-1H84, OGD-3F76, OFG-3E73, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005495 | 30/08/2022 | 7607.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSE-3758, RLS-2J39 E QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005496 | 30/08/2022 | 1402.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA: RLV-2B06, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005503 | 30/08/2022 | 150.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV-2B06, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005504 | 30/08/2022 | 3500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSE-3758, RLS E QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005505 | 30/08/2022 | 1500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTERA E TRASEIRA, RODAS E RETIRADA DE VAZAMENTO NO MOTOR, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005508 | 30/08/2022 | 9660.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-2A02, OFG-2E73, OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005509 | 30/08/2022 | 2560.35 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005512 | 30/08/2022 | 41800.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005514 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005517 | 30/08/2022 | 18472.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652022 | 0005519 | 30/08/2022 | 2185.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TRÊS PORTAS EM VIDRO COM ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PARA OS BANHEIROS DA EMEIF ANTONUI LACERDA NETO - INSTITUTO, DESTE MUNICÍPIO,PREGÃO PRESENCIAL N/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005522 | 30/08/2022 | 4350.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FEIXE MOLAS, SERVILO DE RODAS, SISTEMA DE AR E DE TRNSMISSÃO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-2A02, OFG-2E73 E OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005523 | 30/08/2022 | 5000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLZ-2D54, QSJ-1H84, OGD-3F76, OGF-3E73, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 30/08/2022 | 750.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00013706605457 | JOSÉ IURY FELIX LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 30/08/2022 | 350.00 | 00060169672468 | VALDERIZA CARDOSO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/08/2022 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 30/08/2022 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005563 | 30/08/2022 | 4040.64 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI/VERANEIO, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO 48KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 23 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005564 | 30/08/2022 | 2829.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: SÃO UIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PERCUSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 23 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005565 | 30/08/2022 | 2829.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: TAMNDUA, BRANQUINHAS, SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PERCUSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 23 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005566 | 30/08/2022 | 1656.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005568 | 30/08/2022 | 1656.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005569 | 30/08/2022 | 2898.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: VOLTAS, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍT.CALDEIRÃO. PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005571 | 30/08/2022 | 2898.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: VOLTAS, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍT.CALDEIRÃO. PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005573 | 30/08/2022 | 3717.72 | 00010724802479 | LEONAN DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS: CURRAIS, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA, PEBA DOS VICENTES, CACIMBAS E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA CAPTULINA MARIA DE JESUS NO SÍTIO RIACHO DO MEIO. PERCUSO: 36KM DIÁRIOS, DURANTE 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/22. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005574 | 30/08/2022 | 2168.90 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO DE 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 23 DIAS. DURANTE O PERÍODO DE 01/08 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005577 | 30/08/2022 | 3105.00 | 00010905091469 | FERNANDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS FUNDÃO DOS MACHADOS, SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, PERCUSO DE 30 KM, DURANTE 23 DIAS, NO PERÍODO DE 01/08 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005581 | 30/08/2022 | 3933.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAGES, AREIAS, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005583 | 30/08/2022 | 2898.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 23 DIAS, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005585 | 30/08/2022 | 3622.50 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAJES E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 35KM, DURANTE 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005588 | 30/08/2022 | 2862.12 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SAÕ JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PERCURSO: 34KM, DURANTE 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005589 | 30/08/2022 | 2168.90 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO DE 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 23 DIAS. DURANTE O PERÍODO DE 01/08 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005590 | 30/08/2022 | 3206.20 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, SÍTIOS MORROS, MAIA E JUNCO PARA O CACARÉ. PERCURSO: 34KM, DURANTE 23 DIAS, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005591 | 30/08/2022 | 3583.40 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 38KM, DURANTE 23 DIAS, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005592 | 30/08/2022 | 3367.20 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI/VERANEIO, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DO BOM JESUS. PERCUSO 40KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 23 DIAS DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005593 | 30/08/2022 | 3091.20 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: ENJEITADO, TIÁ, ALAGAMAR PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. PERCURSO: 30KM DIÁRIOS, DURANTE 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/08/2022 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 30/08/2022 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/08/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/08/2022 | 300.00 | 00001927009448 | Francisco Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/08/2022 | 300.00 | 00006955297490 | FRANCISCO DE MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLW-3J89 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/08/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/08/2022 | 450.00 | 00032049179839 | CARMELIA SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES(RNM DE PELVE COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/08/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFQ-5B82 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/08/2022 | 400.00 | 00003308579405 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/08/2022 | 300.00 | 00002842631412 | MARIA MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES(TC DE ABDOME COMPLETO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/08/2022 | 150.00 | 00001400263476 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE CONSULTA AO DERMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/08/2022 | 600.00 | 00006795974413 | GEILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/08/2022 | 400.00 | 00005321440409 | DAIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/08/2022 | 500.00 | 00005830139456 | MARIA ELIZABETE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00012458253482 | MICAELI CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005510 | 30/08/2022 | 4536.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005524 | 30/08/2022 | 1193.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 30/08/2022 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005547 | 30/08/2022 | 9450.00 | 31198349000103 | JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) TRATOR DE PNEUS ACLOPADOS COM GRADES ARADORES HIDRÁULICAS, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (1-TRATOR 09 D X 1.050,00 = 9450,00) PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS, BEM COMO DO ESPAÇO PARA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00162/2020 E DISPENSA N° 00026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 30/08/2022 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA CICERO LUCENA S/N, PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMPLO NAS ÁREAS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIFICIÊNCIA E/OU PORTADORES DE MOBILIDADE REDUZIDA E NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 30/08/2022 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 30/08/2022 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005493 | 30/08/2022 | 5786.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO FIAT FIORINO DE PLACA: MOS-6503, A SERVIÇO DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005518 | 30/08/2022 | 1684.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA: MOS-6203, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00044/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 30/08/2022 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 30/08/2022 | 700.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005521 | 30/08/2022 | 8339.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO 00014/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/08/2022 | 300.00 | 00001204087407 | ROSANA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNENCIMENTO DE ENERGISA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/08/2022 | 200.00 | 00003307075403 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA BENEFICIO EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/08/2022 | 250.00 | 00005502733440 | NARILANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNENCIMENTO DE ENERGISA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005497 | 30/08/2022 | 1657.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFX-7864, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005498 | 30/08/2022 | 1402.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DESTINADAS AOS VEÍCULOS FORD KA DE PLCAS: QSJ-1H24, QSJ-1H34, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005499 | 30/08/2022 | 573.75 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005500 | 30/08/2022 | 8349.55 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005501 | 30/08/2022 | 860.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS FORD DE PLACAS: QSJ-1H24 E QSJ-1H34, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005502 | 30/08/2022 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFX-7864, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0005506 | 30/08/2022 | 2850.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: QSJ-4728, A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0005507 | 30/08/2022 | 5650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAT DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005511 | 30/08/2022 | 5616.24 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: QSJ-4728, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚD DESTE MUNICÍPIO. PREGÇAO PRESENCIAL N° 0043/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 30/08/2022 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 30/08/2022 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 30/08/2022 | 700.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 30/08/2022 | 230.00 | 00033823120425 | MARIA NATIVIDADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO BARRA, ZONRA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DO PSF V, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 30/08/2022 | 700.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 30/08/2022 | 700.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005619 | 31/08/2022 | 43477.51 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G84 E QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S). PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005624 | 31/08/2022 | 22416.20 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS; QSJ-4728, RLV-2B66 E RLV-2C06, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0005625 | 31/08/2022 | 22352.66 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H64, QFG-0645, QFX-8694, QFX-7864 E QFT-0053, QUE TRANSPORTAM APCIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 31/08/2022 | 230.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/08/2022 | 5074.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/08/2022 | 12716.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/08/2022 | 76823.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUTARQUIA HOSPITALAR/CONTRATADOS, LOTACAO 37, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/08/2022 | 119405.66 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/08/2022 | 14091.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/08/2022 | 33237.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/08/2022 | 8286.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/08/2022 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS - LOTAÇÃO 57, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/08/2022 | 21430.75 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/08/2022 | 32911.61 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/08/2022 | 54805.10 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/08/2022 | 60333.47 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/08/2022 | 16163.89 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/08/2022 | 39131.94 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/08/2022 | 13378.25 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 56, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/08/2022 | 112918.30 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/08/2022 | 14544.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005712 | 31/08/2022 | 6540.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 (PERÍODO DE 03/08 A 31/08/2022). PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005726 | 31/08/2022 | 8339.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/08/2022 | 200.00 | 00007990470403 | FRANCINEIDE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/08/2022 | 300.00 | 00007809208489 | ALCINEIDE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/08/2022 | 300.00 | 00009631242420 | JOCASTA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/08/2022 | 3274.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/08/2022 | 3600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/08/2022 | 5386.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/08/2022 | 6048.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/08/2022 | 4672.84 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/08/2022 | 7450.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005707 | 31/08/2022 | 8539.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENAÇÃO E PROFESSORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DO SUAS, PREGÃO ELETRÔNICO 00014/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005710 | 31/08/2022 | 8500.41 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS AÇÕES DA EQUIPE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV, REALIZADAS NO MêS DE JULHO E AGOSTO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO 050/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 31/08/2022 | 132.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005617 | 31/08/2022 | 5087.93 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500 DE DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CUE-4697 E MYT-8E50, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005618 | 31/08/2022 | 4450.01 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOS-6203, A DISPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005630 | 31/08/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/08/2022 | 81189.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/08/2022 | 93918.49 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/08/2022 | 31408.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005736 | 31/08/2022 | 70661.60 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG PARCIAL DA 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO DO LOTE 01, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005742 | 31/08/2022 | 32320.00 | 31936978000193 | A.A CARNEIRO BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE (02 (DOIS) SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, 02 (DOIS) ESQUI TRIPLO,02 (DOIS) PRESÃO DE PERNAS TRIPLO,02 (DOIS) PRANCHA ABDOMINAL, 03 (TRêS) GOMGORRA INDIVIDUAL DE FERRO ESPECIAL E 03 (TRêS) BALANÇO DUPLO). PARA SEREM IMPLANTADOS NAS PRAÇAS DA RODOVIÁRIA E DO SÍTIO CACARÉ. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005622 | 31/08/2022 | 3204.56 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/08/2022 | 3712.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/08/2022 | 37854.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/08/2022 | 33213.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005725 | 31/08/2022 | 206.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA DE NUCLEO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE- NACAP. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/08/2022 | 16932.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/08/2022 | 9280.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/08/2022 | 17462.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/08/2022 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/08/2022 | 9500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/08/2022 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31 AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/08/2022 | 8227.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/08/2022 | 30173.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/08/2022 | 13975.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | CONTRIBUIÇÃO A ASSOSSIAÇÃO DAS ARTES MARCIAIS PRÓ-SOCIAL PIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/08/2022 | 5000.00 | 41124532000118 | ASSOCIAÇÃO DAS ARTES MARCIAIS PRÓ SOCIAL PIRANHENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PROJETO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ASSOCIAÇÃO DAS ARTES MARCIAIS PRÓ SOCIAL PIRANHENSE, QUE TEM COMO FINALIDADE A PRÁTICA ESPORTIVA DE ARTES MARCIAIS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEIS MUNICIPAIS 692/2021 E 724/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/08/2022 | 3508.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/08/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/08/2022 | 7887.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/08/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/08/2022 | 7777.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/08/2022 | 19406.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/08/2022 | 19648.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/08/2022 | 11672.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/08/2022 | 6120.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/08/2022 | 15150.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/08/2022 | 300.00 | 00011317940440 | ANA VITORIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/08/2022 | 300.00 | 00005657972473 | MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO INFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/08/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/08/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/08/2022 | 500.00 | 00003307362488 | FRANCISCA ELIANDRA GOMES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00060169745449 | MARIA SEVERO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA, POIS A MESMA NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/08/2022 | 700.00 | 00003140316429 | DAMIANA TOMAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004694229478 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MÃE, MARIA DALVA BATISTA PEREIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/08/2022 | 300.00 | 00005311328460 | DIOGO FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (DUPLEX SCAN VENOSO DO MENBRO INFERIOR ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/08/2022 | 800.00 | 00013678502822 | RONIVAL DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA PELVE E DO ABDOME COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/08/2022 | 400.00 | 00005553811457 | ALEXANDRE APARECIDO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO QUE O MESMO PRECISA TOMAR, ELE DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00002860816445 | FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/08/2022 | 400.00 | 00009286092431 | FRANCISCA LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/08/2022 | 700.00 | 00060168064472 | MARIA ILZANETE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBAR-SACRA SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/08/2022 | 600.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO DIREITO)), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00009129484421 | MARIA SIMONE DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00004679705485 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMETAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A MÉDICO BOLSISTA, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, EXECUTADOS PELA ADPS, SOB ORIENTAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA N° GM/MS N° 3.353/1.193, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/08/2022 | 700.00 | 00009629980444 | ALBERTO BISERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/08/2022 | 700.00 | 00004719838456 | MARIA INEZ LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RN DO JOELHO ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/08/2022 | 950.00 | 00012573645452 | JANIELE GONÇALLVES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA CRÂNIO ENCEFÁLICO) DO SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/08/2022 | 800.00 | 00006353162421 | PEDRO ALEXANDRE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AUDITIVO CENTRAL PARA SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/08/2022 | 900.00 | 00006067852489 | GLAUBER ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/08/2022 | 900.00 | 00070148776400 | MARTA MAGDALY RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00003569592871 | ARISTIDES PIRES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS MÉDICOS PARA TRATAMENTO PÓS CIRURGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/08/2022 | 25996.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/08/2022 | 54458.29 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/08/2022 | 60903.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005713 | 31/08/2022 | 103.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005714 | 31/08/2022 | 103.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AO CAPS I, PREGÃO PRESENCIAL 003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/08/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005616 | 31/08/2022 | 78361.27 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLW-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09, RLV-9H33, RLV-9H53, RLV-6F53, RLV-8G15 E RLV-2H33, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005620 | 31/08/2022 | 24380.43 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: QSE-2585, RLV-2B06, RLV-2A46 E QFW-2035. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 31/08/2022 | 372.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFQ-5B82, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005623 | 31/08/2022 | 1723.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (CADERNO 6M) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005627 | 31/08/2022 | 2587.50 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, AREIA PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 25KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005628 | 31/08/2022 | 4830.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005629 | 31/08/2022 | 4830.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO TARDE, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/08/2022 | 34926.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/08/2022 | 28029.30 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/08/2022 | 44900.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - MDE 25%, LOTAÇÃO 69, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/08/2022 | 94202.18 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/08/2022 | 226348.35 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/08/2022 | 687943.32 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/08/2022 | 51224.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/08/2022 | 14796.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005703 | 31/08/2022 | 106522.87 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTIANDOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES E VANS DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, OFG-2473, NQD-8426, OEY-5533,QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSE-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963, QSJ-1H84, QFE-9A82, RLW-3I89, RLX-1A08, RLX-1A38, QSA-8519, QFE-9A92, RLY-6H96, RLW-9673, QFP-4B72, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/08/2022 | 36063.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contrução de Creche Pro- Infância - fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005729 | 31/08/2022 | 18337.10 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO (1º)PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, PROJETO TIPO 1, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 337/2021 E TOMADA DE PREÇO 007/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005730 | 31/08/2022 | 106846.93 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, PROJETO TIPO 1, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 337/2021 E TOMADA DE PREÇO 007/2021. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005739 | 31/08/2022 | 106522.87 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTIANDOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES E VANS DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, OFG-2473, NQD-8426, OEY-5533,QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSE-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963, QSJ-1H84, QFE-9A82, RLW-3I89, RLX-1A08, RLX-1A38, QSA-8519, QFE-9A92, RLY-6H96, RLW-9673, QFP-4B72, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 31/08/2022 | 83.61 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 672006-1, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/08/2022 | 2191.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DARF/RFB-GFIP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 31 AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/08/2022 | 13779.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/08/2022 | 34471.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 31/08/2022 | 6000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/08/2022 | 426.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/08/2022 | 192.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/08/2022 | 2.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283142-2(ICMS DESON), NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/08/2022 | 1.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR), NOS DIAS 10, 19 E 30 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/08/2022 | 38588.52 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO FGTS NA CONTA DO FPM (4660-4) DO DIA 30 MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/08/2022 | 37220.76 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO FGTS NA CONTA DO FPM (4660-4) DO DIA 10 MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442022 | 0005748 | 31/08/2022 | 11341.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS SENDO NUMA ÁREA DE 12,06m², PARA SEREM UTILIZADOS NA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442022 | 0005749 | 31/08/2022 | 18659.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS SENDO NUMA ÁREA DE 19,85m², PARA SEREM UTILIZRAÇÃO NA TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442022 | 0005750 | 31/08/2022 | 1880.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS SENDO UMA ÁREA DE 2,00m² PARA SEREM UTILIZRAÇÃO (CONTABILIDADE) DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/08/2022 | 3914.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/08/2022 | 24000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/08/2022 | 15583.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 31/08/2022 | 3204.00 | 30035316000180 | MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE TECIDO 15 PASSE VIP E PLASTILOCK BRANCO, DESTINADAS AOS CAMAROTES DO FESTIVAL DA SEMANA DA CIDADE, QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/08/2022 | 4386.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/08/2022 | 25225.59 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/08/2022 | 36654.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 31/08/2022 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO DE VIDA DO ESTAGIARIO PEDRO VITOR ALVES DOS SANTOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO DESTA EDILIDADE EM CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECIT JOAQUIM LACERDA LEITE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 001/2022 E LEI MUNICIPAL N° 767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 31/08/2022 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO DE VIDA DO ESTAGIARIO JOSÉ NATERCIO FERREIRA DA SILVA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO DESTA EDILIDADE EM CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECIT JOAQUIM LACERDA LEITE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 008/2022 E LEI MUNICIPAL N° 767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 31/08/2022 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO DE VIDA DO ESTAGIARIO JOSE FRANSUAR CAVALCANTI VIEIRA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO DESTA EDILIDADE EM CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECIT JOAQUIM LACERDA LEITE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 004/2022 E LEI MUNICIPAL N° 767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 31/08/2022 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO DE VIDA DA ESTAGIARIA FRANCISCA INGRID ANDRADE ALEXANDRE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO DESTA EDILIDADE EM CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECIT JOAQUIM LACERDA LEITE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 007/2022 E LEI MUNICIPAL N° 767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 31/08/2022 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO DE VIDA DA ESTAGIARIA GRAZIELE FIRMINO ANDRADE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO DESTA EDILIDADE EM CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECIT JOAQUIM LACERDA LEITE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 0010/2022 E LEI MUNICIPAL N° 767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 31/08/2022 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO DE VIDA DA ESTAGIARIA VITORIA OLIVEIRA GOMES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO DESTA EDILIDADE EM CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECIT JOAQUIM LACERDA LEITE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 003/2022 E LEI MUNICIPAL N° 767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 31/08/2022 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO DE VIDA DA ESTAGIARIA MARIANA GALDNO CANDIDO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO DESTA EDILIDADE EM CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECIT JOAQUIM LACERDA LEITE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 005/2022 E LEI MUNICIPAL N° 767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 31/08/2022 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO DE VIDA DA ESTAGIARIA DANIELA ALVES OLIVEIRA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO DESTA EDILIDADE EM CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECIT JOAQUIM LACERDA LEITE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 006/2022 E LEI MUNICIPAL N° 767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 31/08/2022 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO DE VIDA DA ESTAGIARIA ANA KATHELYN BARBOSA DANTAS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO DESTA EDILIDADE EM CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECIT JOAQUIM LACERDA LEITE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 009/2022 E LEI MUNICIPAL N° 767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 31/08/2022 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO DE VIDA DA ESTAGIARIA IAIZA PEREIRA DE ALMEIDA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTAGIO DESTA EDILIDADE EM CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO ECIT JOAQUIM LACERDA LEITE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 002/2022 E LEI MUNICIPAL N° 767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442022 | 0005744 | 31/08/2022 | 11341.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS SENDO NUMA ÁREA DE 12,06m², PARA SEREM UTILIZADOS NA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442022 | 0005745 | 31/08/2022 | 18659.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS SENDO NUMA ÁREA DE 19,85m², PARA SEREM UTILIZRAÇÃO NA TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442022 | 0005746 | 31/08/2022 | 6770.82 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS SENDO NUMA ÁREA DE 7,203m²PARA SEREM UTILIZRAÇÃO NA LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442022 | 0005747 | 31/08/2022 | 11169.18 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS SENDO NUMA ÁREA DE 11,88m² PARA SEREM UTILIZRAÇÃO ADM(AOUVIDORIA COZINHA EM GERAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 13/09/2022 | 1113.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O REFERENTE AO DIA 16,17/08/2022 E DOE 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 13/09/2022 | 675.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O REFERENTE AO DIA 18,19/08/2022 E DOE 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 13/09/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O REFERENTE AO DIA 25,26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 13/09/2022 | 1562.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O REFERENTE AO DIA 10,11/08/2022 E DOE DIA 10,11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 13/09/2022 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O REFERENTE AO DIA 23/08/2022 E DOE DIA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 13/09/2022 | 425.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 09/2022 (CDC:5/2349961-9) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 13/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 40216721) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005806 | 13/09/2022 | 3490.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, FUNÇÕES: CONSULTA DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL; SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO; EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA; DATACENTER; EMISSÃO ONLINE DE CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL E OUTRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005807 | 13/09/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 13/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220473625 RELATIVO A PROJETO DE REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 13/09/2022 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005792 | 13/09/2022 | 1990.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, CADASTROS GERAIS; GESTÃO ESCOLAR; GESTÃO PEDAGÓGICA; FREQUÊNCIA ESCOLAR; CENSO ESCOLAR; FORMAÇÕES; TRANSPORTE ESCOLAR; RELATÓRIOS; PAINEL DO PROFESSOR E ALUNO; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; ESTOQUE E BIBLIOTECA, NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 13/09/2022 | 189.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 09/2022 (UC:5/1461071-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 13/09/2022 | 234.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 09/2022 (CDC:5/1655529-4) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 13/09/2022 | 145.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 08/2022 (UC:5/1461071-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005802 | 13/09/2022 | 16883.00 | 18647472000104 | W . S. SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 0024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 13/09/2022 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 13/09/2022 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE COM TAMBÉM COORDENADOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00013257985410 | GABRIELLY GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ODURANTE O PERÍDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00010866543406 | GUSTAVO SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00013967653447 | BEATRIZ CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NO PRÉDIO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 13/09/2022 | 50.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 13/09/2022 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 13/09/2022 | 2800.00 | 04886413004678 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/09/2022 | 700.00 | 00005288014493 | ANA LUCIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 13/09/2022 | 850.00 | 00008674079482 | RAMON DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLY-6H96 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEÁ-LA, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005955376429 | MARIA GLAUCIA MARTINS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 13/09/2022 | 500.00 | 00005900664473 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIÓPSIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 13/09/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 13/09/2022 | 300.00 | 00026655575842 | MARIA GORETT BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 13/09/2022 | 350.00 | 00010096395443 | LUANA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/09/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 13/09/2022 | 200.00 | 00001960465481 | TEREZINHA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE VIAS URINÁRIAS E RINS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLY-1A38, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 13/09/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 13/09/2022 | 900.00 | 00009710988409 | MARIA DE ANDRADE FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO ECEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 13/09/2022 | 300.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 13/09/2022 | 300.00 | 00001988410436 | ROSA APARECIDA DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM GASTRO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 13/09/2022 | 800.00 | 00005413212429 | MARIANA DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE JOELHO D COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 13/09/2022 | 300.00 | 00051881578453 | RONALDO CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBA A CONCESSÃO DE UMA [01]DIÁRIA Á FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAREM UM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME REQUERIMENTO E LE MUNICIPAL N° 308/2005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/09/2022 | 600.00 | 00008229716404 | MARIA ERNESTINA FIRMINO CAMPOS | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM DA SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/09/2022 | 600.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 13/09/2022 | 312.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2022 (UC: 5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 13/09/2022 | 225.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2022 (UC: 5/1801223-7) DO POÇO ATERSIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 13/09/2022 | 606.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 120 (CENTO E VINTE) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005711938460 | CLAUDILUCIA RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE COREMAS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COMO TAMBÉM PARA OS PRÉ-CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR 2023, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/09/2022 | 250.00 | 00011519384408 | FRANCISCO LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE COREMAS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COMO TAMBÉM PARA OS PRÉ-CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR 2023, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/09/2022 | 250.00 | 00006992880454 | CICERA IZABEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE COREMAS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COMO TAMBÉM PARA OS PRÉ-CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR 2023, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 13/09/2022 | 250.00 | 00002860585451 | EUCLIDES ANTONIO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE COREMAS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COMO TAMBÉM PARA OS PRÉ-CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR 2023, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 13/09/2022 | 238.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 13/09/2022 | 669.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2022 (UC:5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005791 | 13/09/2022 | 174.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO COM O SELO UNICEF. PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 13/09/2022 | 70.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, CÍCERA DA SILVA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA REDE DO MUNICIPIO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTES NOS DIAS 08 E 09 DE STEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE COREMAS-PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 13/09/2022 | 70.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, FRANSCISCO LOURENÇO DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA REDE DO MUNICIPIO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTES NOS DIAS 08 E 09 DE STEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE COREMAS-PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 13/09/2022 | 70.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, CLADILÚCIA RENOVATO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA REDE DO MUNICIPIO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTES NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE COREMAS-PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 13/09/2022 | 1400.00 | 21600669000194 | UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO APLICATIVO DIÁRIO DE OBRA (https://diariodeobras) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO E SERVIDOR ONLINE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 13/09/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 40202690) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 13/09/2022 | 300.00 | 00070148994490 | TAINA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 13/09/2022 | 250.00 | 00011051872413 | KETLEY LORRANE IZIDRO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 13/09/2022 | 320.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2022 (UC:5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 13/09/2022 | 240.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DE DUAS MACAS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO CALDEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0005818 | 13/09/2022 | 6000.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 40 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021. INEXIGIBILIDADE N° 00010/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 13/09/2022 | 196.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT:68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 13/09/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT:69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO DA VARZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005852 | 14/09/2022 | 1128.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005855 | 14/09/2022 | 8698.80 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005845 | 14/09/2022 | 870.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS PARA AS OFICINAS REALIZADO COM O GRUPO GESTANTE NO AGOSTO LILÁS ACOMPANHADO PELO CRAS, PREGÃO PRESENCIAL 00033/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007152084467 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTERA A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 14/09/2022 | 250.00 | 00011132475414 | HIOGEAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 14/09/2022 | 300.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 14/09/2022 | 166.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA 09/2022 (UC:5/808991-5)DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEMUTRAN NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 14/09/2022 | 118.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA 08/2022 (UC:5/808991-5)DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEMUTRAN NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 14/09/2022 | 78.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DE ÁGUA 08/2022 (MAT: 40208281)DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEMUTRAN NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 14/09/2022 | 360.00 | 00008117077418 | JOSE EDINARCOS ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O FESTIVAL DE CULTURA, REALIZADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 19 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 14/09/2022 | 300.00 | 00001927009448 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 14/09/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 14/09/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 14/09/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 14/09/2022 | 300.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 14/09/2022 | 300.00 | 00002860585451 | EUCLIDES ANTONIO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 14/09/2022 | 900.00 | 00070148964400 | GUILHERME ALCANTARA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO DIREITO), PORÉM NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 14/09/2022 | 900.00 | 00005399111438 | CRISTIANA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO TORNOZELO DO PÉ ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 14/09/2022 | 900.00 | 00008893313405 | ANA MONALISA VIEIRA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 14/09/2022 | 600.00 | 00006020525481 | LADIJANE LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00037438506487 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 14/09/2022 | 300.00 | 00091856450449 | LUCINEIDE SARMENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CABEÇA E PESCOÇO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005861 | 14/09/2022 | 1740.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADO VARIADOS PARA EVENTO DO "DIAD" DA SAÚDE DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 14/09/2022 | 900.00 | 00011423755448 | MATHEUS ALXANDRE VIIERA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO CRÂNIO ENCEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 14/09/2022 | 500.00 | 00079357326120 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POIS A MESMA PRECISA E DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 14/09/2022 | 800.00 | 00002680226402 | JUDIVAN SEVERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003149155835 | SOLON MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 15/09/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSL-1D27 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 15/09/2022 | 900.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 15/09/2022 | 400.00 | 00005490699418 | EDNA THANIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE (RNM PÉLVICA0), POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 15/09/2022 | 900.00 | 00003183273845 | EDILVA LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 15/09/2022 | 500.00 | 00004889430431 | VALDENICE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR0), POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 15/09/2022 | 900.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÀS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 15/09/2022 | 500.00 | 00031788307828 | FELIX DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 15/09/2022 | 300.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAÕ NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MANEJO CLIÍNICO DA MONKEYPOX REPRESENTANDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/09/2022 NA ESCOLA ESTADUAL CIDADÃO INTEGRAL TECNICA LINALDO CAVALCANTI .CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 15/09/2022 | 300.00 | 00003598711433 | JOZILENE CARMINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005927 | 15/09/2022 | 3800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 15/09/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFK-3I82 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/09/2022 | 900.00 | 00011318004438 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 15/09/2022 | 400.00 | 00091691737372 | CICERO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 15/09/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DNIT S02250673 DO VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, CHASSI 3C6DFVDK2JE131990, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 15/09/2022 | 300.00 | 00003270931450 | ERLANDIO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PASSIVA E ATIVA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O TRATAMENTO QUE PRECISA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 15/09/2022 | 300.00 | 00008645862484 | RAFAEL CARVALHODE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 15/09/2022 | 400.00 | 00002198648458 | CLODOALDO DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 15/09/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 15/09/2022 | 450.00 | 00004090994497 | SELMA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 15/09/2022 | 500.00 | 00002366978464 | NÉDIA MARIA CAVALCANTI DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIÓPSIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 15/09/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/09/2022 | 500.00 | 00006527746440 | LUCIANA ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE TÓRAX), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 15/09/2022 | 400.00 | 00002865745430 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO ESCEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 15/09/2022 | 900.00 | 00017073887842 | MARINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOLEHO ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 15/09/2022 | 26576.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SREVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005868 | 15/09/2022 | 29528.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 15/09/2022 | 1885.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PLOTAGENS DE PROJETOS DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM DISPENSA DVN° 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005872 | 15/09/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MOISES RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG O FURÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005873 | 15/09/2022 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GERALDO ANTONIO DE ANDRADE, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005874 | 15/09/2022 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- AFONSO WEBE MENDES SILVA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005875 | 15/09/2022 | 875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005877 | 15/09/2022 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005878 | 15/09/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTQUE DO VALE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005879 | 15/09/2022 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 15/09/2022 | 662.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, TIPO INFORME, NA TV SERTÃO PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005881 | 15/09/2022 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- POLITICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI, REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO, FORMATO MÁTERIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005882 | 15/09/2022 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GERALDO DA SILVA PEREIRA, REFERENTE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO BLOG REPÓRTER PB, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005884 | 15/09/2022 | 623.53 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 15 HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005885 | 15/09/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MÔNICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCELIO ALMEIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005886 | 15/09/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME- REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLÊMICA PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005887 | 15/09/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAIS PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005888 | 15/09/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GILBERTO LIRA BEZERRA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005890 | 15/09/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005894 | 15/09/2022 | 1725.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005896 | 15/09/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME, REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL CIDADE 104 FM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0005909 | 15/09/2022 | 2000.21 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSÃO DE 5.264 DE XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO COLORIDAS E 6.667 XEROX/CÓPIAS PRETA E BRANCA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A FEIRA DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 15/09/2022 | 1190.00 | 00012030998435 | LUIS FILIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DA CANTINA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, NO MêS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 15/09/2022 | 2142.00 | 00012220486478 | RONALDO RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OBRA DA CANTINA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, NO MêS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 15/09/2022 | 2260.00 | 00002929209461 | CICERO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OBRA DA CANTINA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, NO MêS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005924 | 15/09/2022 | 594.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 03 (TRêS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 03 (TRÊS) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS DA EMEIF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220475917 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 15/09/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 CHASSI 9BFZH55L2M8092046, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005939 | 15/09/2022 | 594.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 03 (TRêS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 03 (TRÊS) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS DA EMEIF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005941 | 15/09/2022 | 2376.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 12(DOZE) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 12 (DOZE) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005946 | 15/09/2022 | 1858.86 | 00011106536460 | ALAN CARLOS MACIEL ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS BOA VISTA, LAGES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 18KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 23 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 15/09/2022 | 1200.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA 360° PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A FEIRA DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, QUE SE REALIZARAM NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005964 | 15/09/2022 | 1833.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEL PARA EVENTO REALIZADOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 15/09/2022 | 7292.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO MDE 25% - EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 15/09/2022 | 11844.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 15/09/2022 | 180622.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 15/09/2022 | 40645.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000192022 | 0005933 | 15/09/2022 | 10865.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE COM LINCENÇA ANUAL DE SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SETOR DE LICITAÇÃO). CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 019/2022, CONTRATO N° 00291/2022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005937 | 15/09/2022 | 198.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA MANUTENÇÃO E UMA LIMPEZADE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA OUVIDORIA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005967 | 15/09/2022 | 981.55 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INTENS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 15/09/2022 | 1962.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005929 | 15/09/2022 | 6893.07 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO 218,45 EM M² E MOLDURA TAMBÉM EM GESO 5X5 CM 231, SERVIÇO EXECUTADOS NO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONTRATO N° 181/2020-CPL. PREGÃO PRESENCIAL N°040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 15/09/2022 | 1764.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DE ÁGUA 12/2014 E 09/2022 ALÉM DE SANÇÃO BYPASS (MAT: 40211100 )DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEPARTAMENTO MUNICÍPIO DE TRANSITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005945 | 15/09/2022 | 1450.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADO VARIADOS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DOS PAIS, PREGÃO PRESENCIAL N033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 15/09/2022 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2022 (CDC: 5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 15/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGIA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006646370435 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 15/09/2022 | 300.00 | 00006615240432 | RENILIA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚARIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005901 | 15/09/2022 | 9134.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 15/09/2022 | 300.00 | 00009204703431 | MARIA LAIANE ALEXANDRE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚARIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNSIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005908 | 15/09/2022 | 1980.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10(DEZ) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 10(DEZ) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETÁRIA DO BOLSA FAMÍLIA E DO CONSELHO TUTELAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005910 | 15/09/2022 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 45" NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005911 | 15/09/2022 | 1913.97 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 08 INSERÇÕES SPOT AÇÃO SOCIAL, FORMATO 45" NA RÁDIO ARAPUAN DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005914 | 15/09/2022 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES SPOT AÇÃO SOCIAL, FORMATO 45" NA RÁDIO DIFUSORA FM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005916 | 15/09/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 17 INSERÇÕES SPOT AÇÃO SOCIAL, FORMATO 45" NA RÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005921 | 15/09/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES SPOT AÇÃO SOCIAL, FORMATO 45" NA RÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005923 | 15/09/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO OESTE DA PARÍB LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 14 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 45" NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 15/09/2022 | 450.00 | 00008667649414 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 15/09/2022 | 450.00 | 00009603940445 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUELL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 15/09/2022 | 400.00 | 00006012880413 | FRANCISCA MORAIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL QUE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMILÍA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOPÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005965 | 15/09/2022 | 1138.70 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS PAIS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 15/09/2022 | 2248.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 15/09/2022 | 792.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 15/09/2022 | 1660.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD PAB, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 15/09/2022 | 799.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005902 | 15/09/2022 | 10350.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED BULBO E27 40W BRANCO FRIO BIVOLT, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005903 | 15/09/2022 | 37325.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005905 | 15/09/2022 | 15773.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CACIMBAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005906 | 15/09/2022 | 33307.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 15/09/2022 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2022 (UC: 5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 15/09/2022 | 45.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT:40215555) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 15/09/2022 | 715.00 | 00042616751453 | JACINTO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS TRABALHADORES QUE FIZERAM REFORMA DA ESTRADA E DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SÍTIO POÇO VERMLEHO AO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005934 | 15/09/2022 | 4900.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA, DE PLACA PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000462022 | 0005944 | 15/09/2022 | 17040.00 | 07314031000166 | SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) POSTES CONCRETO ARMADO 600/12, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DE ACORDO COM DISPENSA DV N° 046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005975 | 15/09/2022 | 2850.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO NA COR PRETA, 75x95 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 15/09/2022 | 102.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2022 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 15/09/2022 | 4470.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CASAMENTOS CIVIS, 16 (DEZESSEIS) SEGUNDAS VIAS DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005892 | 15/09/2022 | 792.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04(QUATRO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 04(QUATRO) HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NO PSF AURÉLIO CAVALCANTI, PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005895 | 15/09/2022 | 1386.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07(SETE) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 07(SETE) HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NO PSF CHAGAS MIGUEL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005897 | 15/09/2022 | 990.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05(CINCO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 05(CINCO) HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NO PSF WAGNER VIEIRA ARAÚJO PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005898 | 15/09/2022 | 12780.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N°012/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005899 | 15/09/2022 | 396.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DOIS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 02(DOIS) HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005904 | 15/09/2022 | 623.53 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - WELSON DE SOUZA SILVA, - REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,15HORAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 15/09/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 041/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005951 | 15/09/2022 | 5.10 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005952 | 15/09/2022 | 45.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS DESTINADO AO SAMU. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0005961 | 15/09/2022 | 594.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03(três) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 03(três) LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005969 | 15/09/2022 | 2483.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005971 | 15/09/2022 | 2666.51 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 15/09/2022 | 8068.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 15/09/2022 | 26878.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 15/09/2022 | 7984.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS -SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 15/09/2022 | 39863.35 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS -PSF MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 15/09/2022 | 6078.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 15/09/2022 | 4289.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 15/09/2022 | 5022.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 15/09/2022 | 6780.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-AUTARQUIA HOSPITALAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 15/09/2022 | 2773.81 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-POLICLÍNICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 15/09/2022 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PROTEJA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 16/09/2022 | 387.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 09/2022 (UC:5/819885-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 16/09/2022 | 358.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 09/2022 (CDC:5/828040-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 16/09/2022 | 502.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 09/2022 (UC: 5/1305093-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 16/09/2022 | 1709.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 08/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/008) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 16/09/2022 | 3455.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 08/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 16/09/2022 | 4100.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 08/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006002 | 16/09/2022 | 324.35 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SABORES VARIADOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 16/09/2022 | 160.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2022 (CDC: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTLEAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 16/09/2022 | 313.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2022 (UC: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006000 | 16/09/2022 | 648.70 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DA SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 16/09/2022 | 300.00 | 00003309291430 | WELLINGTON DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 16/09/2022 | 3775.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 16/09/2022 | 127826.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 09 SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 16/09/2022 | 3950.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 09 SETEMBRO 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/09/2022 | 12975.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM)),DEBITADO NA CONTA DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 16/09/2022 | 124475.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV PARC60 EFETUADO DIA 09 DE SETEMBRO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/09/2022 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 47/60 MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 16/09/2022 | 500.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSINATURAS DE CONVÊNIO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 16/09/2022 | 6500.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TENDAS; SONORIZAÇÃO; GERADOR DE ENERGIA) PARA A REALIZAÇÃO DA "IV FEIRA ARTEVIDA NA AVENIDA" DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM DISPENSA DV N° 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 16/09/2022 | 500.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS (MANGUEIRAS, PÉS DE: GRAVIOLA, GOIABA, ABACATES E ACEROLA) DESTINADAS A FEIRA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 NA AVENIDA CENTENÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006030 | 16/09/2022 | 967.55 | 19887695000101 | L. PESSOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006031 | 16/09/2022 | 198.74 | 19887695000101 | L. PESSOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 16/09/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3A09 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 16/09/2022 | 300.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 16/09/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 16/09/2022 | 300.00 | 00004557366422 | ALEXANDRE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 16/09/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: rlv-9H33 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 16/09/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 16/09/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RVL2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 16/09/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFP-4C52 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 16/09/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 16/09/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLZ-2D54, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 16/09/2022 | 300.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-9H33 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 16/09/2022 | 300.00 | 00003598711433 | JOZILENE CARMINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 16/09/2022 | 500.00 | 00004659657337 | EMANOEL BASTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE RINS E VIAS URINÁRIAS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR ESSE PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 16/09/2022 | 600.00 | 00004068786844 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (E.D.A), O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DSPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 16/09/2022 | 400.00 | 00011173470441 | ANA CAROLINA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUESIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 16/09/2022 | 400.00 | 00005416668431 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE FACE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUESIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 16/09/2022 | 550.00 | 00006601151408 | MARIA GISLEIDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE ABDOME TOTAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 16/09/2022 | 300.00 | 00007990469499 | MARIANA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (DESINTOMETRIA ÓSSEA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 16/09/2022 | 600.00 | 00091299705804 | FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (BIÓSPIA GUIADA POR USTR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUESIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 16/09/2022 | 13000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 19/09/2022 | 400.00 | 00007283310479 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 19/09/2022 | 400.00 | 00010459137409 | ADRIANO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 19/09/2022 | 800.00 | 00011258963450 | FELIPE GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 19/09/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RVL2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 19/09/2022 | 900.00 | 00094376018449 | ELIANE NEUZA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 19/09/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 19/09/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLY-6H96, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/09/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA qsj-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 19/09/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 19/09/2022 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 19/09/2022 | 235.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 09/2022 (U/C: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 19/09/2022 | 413.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 09/2022 (U/C: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00011337375870 | SEBASTIÃO ANANIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (BIÓSPIA GUIADA POR USG TRANSRETAL, SOB SEDAÇÃO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA FAZER O REFERIDO PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/09/2022 | 300.00 | 00017227620476 | FRANCISCO DOUGLAS LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DA SUA ESPOSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/09/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 19/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220476808 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 19/09/2022 | 4000.00 | 26348820000162 | LUCIANA KELLY ALVES DE CASTRO 05374115340 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE ROBO CYBERTRON, NA IV FEIRA CULTURAL ARTEVIDA NA AVENIDA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO N° 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 19/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 09/2022 (MAT: 40216721) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006043 | 19/09/2022 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/09/2022 | 500.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 19/09/2022 | 300.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/09/2022 | 500.00 | 00006308914517 | LUCIANO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006044 | 19/09/2022 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, 1° ADITIVO, CONTRATO N° 00038/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0006045 | 19/09/2022 | 6700.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0006056 | 19/09/2022 | 8000.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM PERFEITO ESTADO DE USO, CONSERVAÇÃO E ZELO SEM OPERADOR, TRAÇÃO 4X4, COM POTENCIA MINIMA BRUTA IGUAL OU SUPERIOR A 110 HP, QUALQUER MARCA, A DIESEL, COM CAPACIDADE MINIMA DA CONCHA DE 1,2M³ E COM ANO DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 2014 DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006046 | 19/09/2022 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006057 | 19/09/2022 | 6066.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006058 | 19/09/2022 | 8217.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 19/09/2022 | 91.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 08/2022 (MAT:66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILÍA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006060 | 19/09/2022 | 373.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006061 | 19/09/2022 | 920.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006064 | 19/09/2022 | 25721.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 19/09/2022 | 4100.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 08/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006069 | 20/09/2022 | 10850.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 70 (SETENTA) ATENDIMENTOS, CONSULTAS DE PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GENICOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNIA PI DIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE AGOSTO/2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006077 | 20/09/2022 | 3355.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 61(SECENTA E UMA) LAVAGENS DE VANS E AMBULÂNCIAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF´S DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: RLV-2B66, QSE-3828, RLV-2C06, RLV-9E03 E QFB-3863, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 20/09/2022 | 4100.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 82 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE MAMA, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 20/09/2022 | 56218.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2022 (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 20/09/2022 | 14204.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2022 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 20/09/2022 | 8064.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 08/2022 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/001) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006076 | 20/09/2022 | 900.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 90 (NOVENTA) LAVAGENS DE MOTOS LOTADAS NO SETOR DE TRIBUTOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (RLZ-0G48, NQF-8405, QFH-8717 E MNX-5278), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 20/09/2022 | 1350.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006074 | 20/09/2022 | 8875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: MICARANHAS - CROTA SERVIÇOS DE MÍDIA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 10 (DEZ) OUTDOORS, DURANTE O PERÍODO DE 25/08 A 25/09/2022. TP 00002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 20/09/2022 | 37313.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS agosto DE 2022. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 20/09/2022 | 18594.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 08/2022 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0006073 | 20/09/2022 | 4576.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFG-0963, QSJ-1H84, QSJ-5A47, QSE-7753, QSF-0633, OFG-2002, OGA-8760, MOK-8972, OFG-3473, OGE-0324, MOU-8992 E OGD-3576. PREGÃO PRESENCIAL N° 0050/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006075 | 20/09/2022 | 1225.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 35 (TRINTA E CINCO) LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PLACAS: RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26,QSE-2585, RLV-6F53, RLV-2A46, NO MÊS DE AGOSTO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006079 | 20/09/2022 | 988.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCE E FRANCÊS E BOLOS DE OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006080 | 20/09/2022 | 2749.50 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006082 | 20/09/2022 | 12441.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006083 | 20/09/2022 | 6718.98 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006084 | 20/09/2022 | 18211.32 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006085 | 20/09/2022 | 5270.38 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 20/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 08/2022 (UC:5/2422678-9) DE IMÓVEL QUE SERVE PA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. NO SÍTIO CACARÉ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 20/09/2022 | 1276.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 09/2022 (UC:5/2422678-9) DE IMÓVEL QUE SERVE A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SÍTIO CACARÉ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 20/09/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 07/2022 (UC:5/2422678-9) DE IMÓVEL QUE SERVE A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SÍTIO CACARÉ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 20/09/2022 | 945.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA: QFQ-5B82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 20/09/2022 | 6055.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFB-5B82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFP-4B72 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/09/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/09/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/09/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/09/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 21/09/2022 | 300.00 | 00012902746490 | DAVID DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00016149653404 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 24/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006124 | 21/09/2022 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 21/09/2022 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO FAUSTINO MANGUEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/09/2022 | 450.00 | 00004636478401 | ELIANE CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, DE MENOR DE IDADE O QUAL ELA É RESPONSÁVEL POR SER RESIDENTE NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE O MENOR NÃO POSSUI NENHUMA RENDA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 21/09/2022 | 453.94 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DUSTER INTENSE 1.6 DE PLACA: RLV-2A26-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 21/09/2022 | 414.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO INTENSE 1.6 DE PLACA: RLV-2A26-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 21/09/2022 | 161.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A26-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 21/09/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A26-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 21/09/2022 | 153.06 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, NA REVISÃO DE 20.000 KM, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A26-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0006108 | 21/09/2022 | 55000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE RECONHECIMNETO NACIONAL "HENRY FREITAS", PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2022, COM DATA PREVISTA DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0006109 | 21/09/2022 | 35000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITAL SERV. DE INTERMEDIAÇÃO PROD&EDITOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE RECONHECIMNETO NACIONAL "JAPÃOZIN", PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2022, COM DATA PREVISTA DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0006110 | 21/09/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE RECONHECIMNETO REGIONAL "GILSON MANIA", PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2022, COM DATA PREVISTA DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0006111 | 21/09/2022 | 11000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOÇÕES ARTÍSTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE RECONHECIMENTO NACIONAL "RAMON SCHNAYDER", PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2022, COM DATA PREVISTA DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0006112 | 21/09/2022 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOGREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE RECONHECIMNETO REGIONAL "LUAN GAIATO", PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2022, COM DATA PREVISTA DE 25 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0006113 | 21/09/2022 | 120000.00 | 07229759000190 | A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE RECONHECIMENTO NACIONAL "PARANGOLÉ", PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2022, COM DATA PREVISTA DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006114 | 21/09/2022 | 330000.00 | 19588728000104 | BM PRODUÇÕES ARTISTICAS - EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE RECONHECIMENTO NACIONAL "BELL MARQUES", PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, 25 MICARANHAS 2022, COM DATA PREVISTA DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO N° 0202/2022 E INEXIGIBILIDADE N° 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732022 | 0006115 | 21/09/2022 | 113600.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE ESTRUTURA, (PALCO, SONORIZAÇÃO, GRIDES, BANHEIRO QUÍMICOS, ILUMINAÇÃO, PRATIVÁVEIS, GERADORES E PAINEIS DE LED), INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2022, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/09/2022 | 4120.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS. O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI. SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 21/09/2022 | 1072.00 | 00011935437461 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTROLADOR DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, OBRAS E URBANISMO E AGRICULTURA), NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 21/09/2022 | 700.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA DOMINGOS LEITE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA TESOURARIA ENQUANTO A SEDE DA PREFEITURA ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONCERNENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 21/09/2022 | 4480.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 21/09/2022 | 6100.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 21/09/2022 | 7480.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 21/09/2022 | 12810.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 21/09/2022 | 16515.00 | 00004382885302 | HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 06 PLANTÕES DE 12H E 02 PLANTÕES DE 24H MAIS 2 EXTRAS, PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 21/09/2022 | 18150.00 | 00010340953403 | LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 07 PLANTÕES DE 24H MAIS PLANTÃO EXTRA, PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 21/09/2022 | 4630.00 | 00009421598458 | ANDRESSA DANTAS RICARTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA, 02 PLANTÕES DE 24H, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 21/09/2022 | 12810.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 21/09/2022 | 5760.00 | 00060489900305 | MARKUS VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS E DOIS PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 21/09/2022 | 4630.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 21/09/2022 | 15480.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 24H E 04 DE 12H, PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 21/09/2022 | 3320.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 03 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 21/09/2022 | 16515.00 | 00004382885302 | HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 06 PLANTÕES DE 12H E 02 PLANTÕES DE 24H MAIS 2 EXTRAS, PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 22/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220477386 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TALUDES, NA SAÍDA PARA MONTE HOREBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712022 | 0006147 | 22/09/2022 | 48536.55 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL DA AQUISIÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 22/09/2022 | 500.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 22/09/2022 | 1750.00 | 00003307199471 | EDVAL FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO A SERVIÇOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO PIRANHENSE DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO 2022, REALIZADO NA CATEGORIA AMADOR LIVRE NO PERÍODO DE 31/07/2022 A 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 22/09/2022 | 1750.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO PIRANHENSE DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO 2022, REALIZADO NA CATEGORIA AMADOR LIVRE NO PERÍODO DE 31/07/2022 A 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 22/09/2022 | 1750.00 | 00008395469470 | SEVERINO MORAIS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO PIRANHENSE DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO 2022, REALIZADO NA CATEGORIA AMADOR LIVRE NO PERÍODO DE 31/07/2022 A 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 22/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS 09/2022 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVIA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 22/09/2022 | 2900.00 | 12686100000100 | GILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DESTINADO AO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O FESTIVAL MICARANHAS 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 22/09/2022 | 650.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.-GRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE CONVITES DIVERSOS - 19X28 CM, 4X4 CORES, PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE, 137 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 22/09/2022 | 5000.00 | 00005463418454 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ARRUAMENTO PELA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO, TÉCNICO E LAUDO FOTOGRÁFICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 22/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURAS DE ÁGUA 09/2022 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 22/09/2022 | 89400.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA (PÓRTICO DE ENTRADA E GRADES DE ISOLAMENTO) E MÃO DE OBRA DE SEGURANÇA, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA DESTE MUNICÍPIO, MICARANHAS 2022, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO, DISPENSA DVN° 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 22/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT: 69999759), QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 22/09/2022 | 2000.00 | 00004400846440 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 22/09/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006179241473 | RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 305/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/09/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/09/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/09/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 26/09/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A82 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RVL2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 26/09/2022 | 600.00 | 00014626960820 | JOSE DEZINHO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 26/09/2022 | 900.00 | 00010660176467 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/09/2022 | 900.00 | 00001910066451 | MARIA EFIGENIA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBO-SACRASEM SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/09/2022 | 300.00 | 00003308728427 | MARIA JUCINEIDE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PROCTOLOGISTA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/09/2022 | 300.00 | 00028768459890 | MARIA EDNEIDE RIBEIRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA PARA SUA FILHA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/09/2022 | 250.00 | 00008702951444 | TAMARA ISABELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/09/2022 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 26/09/2022 | 900.00 | 00008707238479 | REGINALDO DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO ENCEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 26/09/2022 | 400.00 | 00030952776871 | IZABEL DE JESUS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA MAMA ESQUERDA SEM CONTRASTE), A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/09/2022 | 900.00 | 00005039521413 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/09/2022 | 500.00 | 00005858784470 | LUCIANA PEDROSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00091112613404 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/09/2022 | 950.00 | 00060171111400 | JOSEFA LIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/09/2022 | 350.00 | 00000129343803 | GERALDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 26/09/2022 | 500.00 | 00098115251453 | JOSEFA VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00098114719400 | JOSEFA DE LIMA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/09/2022 | 500.00 | 00084085002449 | ANTONIO SOLINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/09/2022 | 300.00 | 00013300540402 | MANUEL DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE E.D.A, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI NENHAMA RENDA PARA REALIZAR O REFERIDO PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/09/2022 | 500.00 | 00004864101450 | MARIA APARECIDA SEVERO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG PÉLVICA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009455053454 | NATERCIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO UROLOGISTA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 26/09/2022 | 500.00 | 00010159301408 | JOSEFA THAINARA BALBINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/09/2022 | 300.00 | 00007744614461 | LUCIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O NEUROLOGISTA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/09/2022 | 700.00 | 00004331505480 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR), A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/09/2022 | 400.00 | 00010760209413 | ELISANGELA FLORENCIO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/09/2022 | 900.00 | 00083939008400 | JOSE CLAUDIO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO ENCEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/09/2022 | 300.00 | 00003598711433 | JOZILENE CARMINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006189 | 26/09/2022 | 31968.71 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTALÇAO DE SERVIÇO COM A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 00260/2022, CONVÊNIO ESTADUAL Nº 5092021/2022, TOMADA DE PREÇO 0006/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/09/2022 | 12369.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/09/2022 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/09/2022 | 200.00 | 00007728371479 | ANA CRISTINA CABOCLO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE A´GUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/09/2022 | 500.00 | 00002845242980 | MARIA DE LUCIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O ES,P DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/09/2022 | 150.00 | 00023615101898 | ANA LUCIA INACIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA SOCIAL TEMPORARIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/09/2022 | 800.00 | 00003607610460 | LINDALVA MARIA LIMA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/09/2022 | 500.00 | 00013098803444 | RUTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/09/2022 | 150.00 | 00011194339409 | ALANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 26/09/2022 | 300.00 | 00010094491410 | EVELIN CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/09/2022 | 150.00 | 00011109880448 | RAMILSON DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070909079455 | KALIANY DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 26/09/2022 | 120.00 | 00011013363400 | DAMIAO ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNEABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA DE CUSTEÁ-LAS, MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/09/2022 | 100.00 | 00038318249836 | KAREN MARIANE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNEABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/09/2022 | 300.00 | 00033056632862 | GILBERTO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNEABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/09/2022 | 300.00 | 00008945704477 | FRANCISCA KEDNA BANDEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 26/09/2022 | 1250.00 | 00008228735405 | JOSE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (RUAS ASFALTADAS E EVENTO DA CIDADE - MICARANHAS 2022), PERÍODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 26/09/2022 | 1190.00 | 00070908803460 | LUIZ FELIPE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (RUAS ASFALTADAS E EVENTO DA CIDADE - MICARANHAS 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 26/09/2022 | 1250.00 | 00012564747469 | JEFERSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (RUAS ASFALTADAS E EVENTO DA CIDADE - MICARANHAS 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 26/09/2022 | 1250.00 | 00043988248800 | EMERSON SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (RUAS ASFALTADAS E EVENTO DA CIDADE - MICARANHAS 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 26/09/2022 | 775.00 | 00003351417497 | JOSE IBONALDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (RUAS ASFALTADAS E EVENTO DA CIDADE - MICARANHAS 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 26/09/2022 | 1012.00 | 00009060105435 | DAMIÃO JAILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (RUAS ASFALTADAS E EVENTO DA CIDADE - MICARANHAS 2022), PERÍODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006183 | 26/09/2022 | 58412.70 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG PARCIAL DA 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO DO LOTE 02, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021.. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006184 | 26/09/2022 | 5964.35 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG PARCIAL DA 3ª(TERCEI) MEDIÇÃO DO LOTE 02, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. TP 005/2021.. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006172 | 26/09/2022 | 108506.94 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 01, NA RUA ANTONIA MARIA DE JESUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PROPOSTA Nº 116022270000119001 CONFORME O CONTRATO Nº109/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2020. | 00052021 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES(CONSTRUÇÃO BANHEIROS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0006176 | 26/09/2022 | 121098.18 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TERCEITA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES(MSD) NESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO 0672/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019. | 00022021 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0006194 | 26/09/2022 | 14556.50 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXP. DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 01(UM) ASPIRADOR CIRÚGICO PORTÁVEL; 01(UM)DESFRILADOR/CARDIOVERSOS E 01(UM)REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL Nº012/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. P.E. N°072/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 27/09/2022 | 700.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 27/09/2022 | 700.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 27/09/2022 | 700.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 27/09/2022 | 230.00 | 00033823120425 | MARIA NATIVIDADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO BARRA, ZONRA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DO PSF V, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 27/09/2022 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 27/09/2022 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 27/09/2022 | 4100.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 82 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE MAMA, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/09/2022 | 600.00 | 00006745949407 | MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA N° 202112200036, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 27/09/2022 | 744.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO, CONSERTO E CONFECÇÃO DE FERRAMENTAS (PICARETE, CHIBANCA, TALHADEIRA, LAVANCA, PONTEIRO MARTELETE E OUTRAS), UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 27/09/2022 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 27/09/2022 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/09/2022 | 200.00 | 00010085069400 | CLEIDIANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/09/2022 | 150.00 | 00010917603494 | VANDERLUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA DA SUA RESIDÊNCIA, POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/09/2022 | 150.00 | 00005011144402 | MAGNA CELIA ALEXANDRINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS, BEM COMO DO ESPAÇO PARA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00162/2020 E DISPENSA N° 00026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 27/09/2022 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/09/2022 | 600.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA CICERO LUCENA S/N, DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006248 | 27/09/2022 | 1286.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 27/09/2022 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 27/09/2022 | 1212.00 | 35881810000189 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, E SERVIÇOS E PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANATE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. DISPENSA DVNº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 27/09/2022 | 1300.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DISPENSA DV N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 27/09/2022 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 27/09/2022 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 27/09/2022 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 27/09/2022 | 350.00 | 00060169672468 | VALDERIZA CARDOSO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 27/09/2022 | 750.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00013706605457 | JOSÉ IURY FELIX LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006257 | 27/09/2022 | 1846.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006262 | 27/09/2022 | 2772.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 22 DIAS, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006263 | 27/09/2022 | 1778.04 | 00011106536460 | ALAN CARLOS MACIEL ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS BOA VISTA, LAGES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 18KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006264 | 27/09/2022 | 2772.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: VOLTAS, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍT.CALDEIRÃO. PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006265 | 27/09/2022 | 1584.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006266 | 27/09/2022 | 3465.00 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAJES E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 35KM, DURANTE 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006267 | 27/09/2022 | 2074.60 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO DE 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 22 DIAS. DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006268 | 27/09/2022 | 3427.60 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 38KM, DURANTE 22 DIAS, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006269 | 27/09/2022 | 3066.80 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, SÍTIOS MORROS, MAIA E JUNCO, PARA O CACARÉ. PERCURSO: 34KM, DURANTE 22 DIAS, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006270 | 27/09/2022 | 2970.00 | 00010905091469 | FERNANDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS FUNDÃO DOS MACHADOS, SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, PERCUSO DE 30 KM, DURANTE 22 DIAS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006271 | 27/09/2022 | 3556.08 | 00010724802479 | LEONAN DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS: CURRAIS, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA, PEBA DOS VICENTES, CACIMBAS E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA CAPTULINA MARIA DE JESUS NO SÍTIO RIACHO DO MEIO. PERCUSO: 36KM DIÁRIOS, DURANTE 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/22. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006272 | 27/09/2022 | 2706.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS: TAMANDUÁ, BRANQUINHAS, SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA O SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. PERCURSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 22 DIAS, PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006273 | 27/09/2022 | 2737.68 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SAÕ JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PERCURSO: 34KM, DURANTE 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006274 | 27/09/2022 | 3220.80 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: VOLTAS, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 40KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 22 DIAS, PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006275 | 27/09/2022 | 3864.96 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 48KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 22 DIAS, PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006276 | 27/09/2022 | 2655.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006277 | 27/09/2022 | 7827.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/09/2022 | 900.00 | 00033840720818 | JOSEFA OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005634789427 | FRANCISCO BEBE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE E.D.A, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/09/2022 | 400.00 | 00004338003480 | JOSEFA FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, DA SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/09/2022 | 300.00 | 00001927009448 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/09/2022 | 640.00 | 00010884767400 | DAIANE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ESQUEMA VACINAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/09/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A08, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/09/2022 | 900.00 | 00048686662404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/09/2022 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00011098983475 | LETICIA TAIS NUNES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, DO SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/09/2022 | 600.00 | 00021973440482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/09/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/09/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3A09 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/09/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-9E03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLY-6H96, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 27/09/2022 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006255 | 27/09/2022 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/09/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RSL-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/09/2022 | 900.00 | 00010459137409 | ADRIANO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/09/2022 | 900.00 | 00095198288420 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/09/2022 | 400.00 | 00012276245492 | LEANDRO SALU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/09/2022 | 700.00 | 00006301646495 | EDILMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/09/2022 | 800.00 | 00003513587490 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/09/2022 | 600.00 | 00005638001433 | FRANCISCA ILCELIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004129778420 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 28/09/2022 | 3444.02 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE TABELA SUS DA PACIENTE JOANA DARQUE TORRES, DESTE MUNICÍPIO. OFÍCIO 92/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006322 | 28/09/2022 | 2772.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: VOLTAS, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃ. PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006323 | 28/09/2022 | 2074.60 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO DE 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 22 DIAS. DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006324 | 28/09/2022 | 1584.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006325 | 28/09/2022 | 5919.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: OGA-8760, OFG-2473, NQD-8E26, MOK-8J72, QSE-7753, QSF-0633, QFG-0963, OSY-5533, OGD-3F76, QFW-4A78, LOP-9343, OGE-0324, QSJ-1H84, OEY-5533. PREGÃO PRESENCIAL 002/2022, MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006326 | 28/09/2022 | 38496.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PNEUS 4-215/65/16 FIRESTONE; 4-175/65/14 DUNLOP E 12-275/80/22.5 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO APOIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE PLACAS: RLS-2H79, RLV-2A26, OFG-3E73 E ÔNIBUS ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 28/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006337 | 28/09/2022 | 3762.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAGES, AREIAS, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO. PERCURSO: 38KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006338 | 28/09/2022 | 2475.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA, AREIA PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 25KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006339 | 28/09/2022 | 2706.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS TAMANDUÁ, BRANQUINHAS, SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, PERCURSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 22 DIAS, PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 28/09/2022 | 270.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 30 (PPM), CANEXÃO, REDE, WIFI E USB, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0006316 | 28/09/2022 | 1290.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA DESTINADA A SALA DOS ADVOGADOS E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM CONEXÃO (REDE E USB) DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0006317 | 28/09/2022 | 960.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DE 30,40 E 18 (PPM), COM CONEXÃO REDE, WIFI E USB E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE OUVIDORIA E SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 28/09/2022 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0006336 | 28/09/2022 | 840.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 14(PPM),ABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA,IMPRESSORA LASER MONOCRO. 18(PPM),CABO USB E TRANSF. DE ENERGIA, IMPRESSORA LASER MONOCRO. 14(PPM),CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSF. DE ENERGIA DESTINDAS AO SETOR DE TRIBUTOS,IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRO. 35(PPM) COM CONEXÃO (REDE, USB),CABO E TRANSF. DE ENERGIA,DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO,NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. PP N°051/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/09/2022 | 500.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESAS DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/09/2022 | 500.00 | 00004392828450 | VALDILENE LINS ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/09/2022 | 500.00 | 00009697434409 | LEANDRA LIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/09/2022 | 500.00 | 00009610038476 | MARIA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/09/2022 | 200.00 | 00080496377434 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/09/2022 | 400.00 | 00043606881487 | PLINIO INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/09/2022 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/09/2022 | 500.00 | 00093130562400 | JOAO BOSCO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/09/2022 | 500.00 | 00037438832449 | JOSE ALVERLANIO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/09/2022 | 500.00 | 00001442454342 | MARLENE SEPULVIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PRDO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/09/2022 | 500.00 | 00002934185435 | ANA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/09/2022 | 500.00 | 00013251448862 | MARIA EDILANE DE OUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/09/2022 | 500.00 | 00001859982409 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/09/2022 | 500.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/09/2022 | 500.00 | 00017160868846 | JOSE EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/09/2022 | 500.00 | 00017622280410 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/09/2022 | 500.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/09/2022 | 500.00 | 00004651509428 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/09/2022 | 500.00 | 00008449132436 | MARIA KALINE LINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/09/2022 | 500.00 | 00033914206420 | MARIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/09/2022 | 500.00 | 00057034290482 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/09/2022 | 500.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/09/2022 | 500.00 | 00002678280470 | ELISANGELA LEITE DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/09/2022 | 500.00 | 00010174305435 | MARIA EDIMARIA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/09/2022 | 500.00 | 00013156914851 | CICERO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222022 | 0006331 | 28/09/2022 | 2200.00 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA REGIONAL "JOEBSON VICTOR", PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2022, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, INEX. N° 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000252022 | 0006332 | 28/09/2022 | 2400.00 | 00009114571439 | ROMARIO DE FREITAS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA REGIONAL "ROMARIO FREITAS" NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2022, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIADADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. INEXIGÍBILIDADE 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242022 | 0006333 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA REGIONAL "JUDIMAR DIAS" NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2022, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIADADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. INEXIGÍBILIDADE 0024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202022 | 0006334 | 28/09/2022 | 1800.00 | 00011727971450 | MARIA LUIZA NOBRE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA REGIONAL "LUIZA NOBRE" NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2022, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIADADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. INEXIGÍBILIDADE 0020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0006335 | 28/09/2022 | 7000.00 | 33850968000166 | WALESVICK ANDERSON SOUZA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA REGIONAL "WAWA E BANDA" NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2022, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIADADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. INEXIGÍBILIDADE 0023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0006319 | 28/09/2022 | 240.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/09/2022 | 250.00 | 00006615428407 | LILIANE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/09/2022 | 150.00 | 00071587336456 | RYONANDA FABYOLA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/09/2022 | 150.00 | 00098115880400 | FRANCIOSCA HIÓGENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚBIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENACANDA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/09/2022 | 250.00 | 00008468472484 | MARIA VIVIANE PEREIRA ALCÂNTARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE A´GUA E ENERGIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 28/09/2022 | 200.00 | 00071863558462 | JOSEFA BEATRIZ DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/09/2022 | 200.00 | 00013513356420 | VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL QUE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 28/09/2022 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 28/09/2022 | 700.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 28/09/2022 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0006320 | 28/09/2022 | 507.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA E UMA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADAS A POLICLÍNICA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006385 | 29/09/2022 | 3720.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 120 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (PERÍODO DE 14/09 E 28/09/2022). PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0006417 | 29/09/2022 | 177.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA AO NACAP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006419 | 29/09/2022 | 10246.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006432 | 29/09/2022 | 10809.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VOLIG 4MG, ONDANSETRONA, BALANÇAS DIGITAIS E TERMOMETRO CLINICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0006384 | 29/09/2022 | 774.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 RETIRADAS, 03 LIMPEZAS E 03 MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR CONDICIONADO DO DA SEDE DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 29/09/2022 | 1905.00 | 00006931443437 | RICARDO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 16 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00012211999433 | GUILHERME VAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 14 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 29/09/2022 | 892.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 29/09/2022 | 1071.50 | 00014990815459 | YURI ABRAÃO DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 29/09/2022 | 2143.00 | 00009868361419 | JOSE JOABES RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 18 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 29/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/09/2022 | 100.00 | 00001405291443 | EDILANIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/09/2022 | 100.00 | 00001741923476 | LUZIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/09/2022 | 200.00 | 00007161965497 | JOSE JUSTINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANDA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 29/09/2022 | 200.00 | 00005523787477 | ROSINEIDE FELIX SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 29/09/2022 | 177.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA AO NACAP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/09/2022 | 500.00 | 00005396314427 | FRANCIMEIRE DE OLIVEIORA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, ALÉM DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/09/2022 | 250.00 | 00079765386168 | CLEONICE SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMNETE COM A SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/09/2022 | 350.00 | 00004871664422 | SEBASTIANA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMNETE COM A SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/09/2022 | 500.00 | 00010054388465 | GEOVANI BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL, CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 29/09/2022 | 5180.00 | 00012259707416 | JOSÉ VICTOR GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO, PORTAS E PORTÕES DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 29/09/2022 | 595.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTEGRANTE DA BANDA MARCIAL, A A QUAL SE APRESENTOU EM VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 29/09/2022 | 595.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTEGRANTE DA BANDA MARCIAL, A A QUAL SE APRESENTOU EM VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 29/09/2022 | 595.00 | 00004689036403 | JOSE EDILANIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTEGRANTE DA BANDA MARCIAL, A A QUAL SE APRESENTOU EM VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 29/09/2022 | 595.00 | 00060214490459 | RONALDO JOSÉ AMORIM ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTEGRANTE DA BANDA MARCIAL, A QUAL SE APRESENTOU EM VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 29/09/2022 | 595.00 | 00009672366493 | ROBSON LUAN VIEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTEGRANTE DA BANDA MARCIAL, A QUAL SE APRESENTOU EM VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 29/09/2022 | 595.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTEGRANTE DA BANDA MARCIAL, A QUAL SE APRESENTOU EM VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 29/09/2022 | 297.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTEGRANTE DA BANDA CLÁSSICA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, A QUAL SE APRESENTOU EM VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 29/09/2022 | 297.00 | 00005259121422 | DANILO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTEGRANTE DA BANDA CLÁSSICA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, A QUAL SE APRESENTOU EM VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 29/09/2022 | 297.00 | 00067414036472 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTEGRANTE DA BANDA CLÁSSICA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, A QUAL SE APRESENTOU EM VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 29/09/2022 | 297.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTEGRANTE DA BANDA CLÁSSICA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, A QUAL SE APRESENTOU EM VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 29/09/2022 | 595.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTEGRANTE DA BANDA MARCIAL, A QUAL SE APRESENTOU EM VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 29/09/2022 | 595.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTEGRANTE DA BANDA MARCIAL, A QUAL SE APRESENTOU EM VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006392 | 29/09/2022 | 11603.90 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL DO EVENTO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA "MICARANHAS 2022", REALUZADO NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 29/09/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA PARCELA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 29/09/2022 | 1300.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS E JANELAS DA SEEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 01 ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022 E CONTRATO N° 00242/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 29/09/2022 | 1548.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADAS E MANUTENÇÕES DE ARES CONDICIONADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NAS SALAS DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ARQUIVOS E TESOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 75 ANEXA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 29/09/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 003/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0006388 | 29/09/2022 | 2750.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006389 | 29/09/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHEMNETO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022, INEX. N° 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0006390 | 29/09/2022 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, INEX. N° 0009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006391 | 29/09/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006412 | 29/09/2022 | 5787.66 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006414 | 29/09/2022 | 1589.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006347 | 29/09/2022 | 12403.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER E KITS FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0006349 | 29/09/2022 | 12325.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: RLS-3A09, RLS-2H79, QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0006351 | 29/09/2022 | 4292.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT, MODELO MASTER DE PLACA: QFE-9A92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0006352 | 29/09/2022 | 4122.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: QSA-8519, A SERVIÇO DAS ESCOLAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0006353 | 29/09/2022 | 1275.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN DE PLACA: QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS D AREDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0006354 | 29/09/2022 | 15124.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLZ-2D34, RLZ-9H75, RLZ-9B45, OGD-3F76, MOV-8592, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0006355 | 29/09/2022 | 20458.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK-8J72, OFG-2473, OGA-8760, OFG-2002, QFG-096 E QDF-0633, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006356 | 29/09/2022 | 7300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PALCAS: RLS-3A09, RLS-2H79, QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006357 | 29/09/2022 | 1750.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO RENAULT, MODELO MASTER DE PLACA: QFE-9A92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006358 | 29/09/2022 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO MARCA CHEVROLET MODELO SPIN DE PLACA: QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006359 | 29/09/2022 | 1200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: QSA-8519, A SERVIÇO DAS ESCOLAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006360 | 29/09/2022 | 8000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLZ-2D54, RLZ-9H75, RLZ-9B45, OGD-3F76, MOU-8592, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006361 | 29/09/2022 | 14029.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK-8J72, OFG-2473, OGA-8760, QFG-0963, QSF-0633, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0006394 | 29/09/2022 | 1197.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE BARRCAS E PALCOS DO CONCURSO DE PINTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA FEIRA CULTURAL REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0006395 | 29/09/2022 | 16658.70 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, COMO TOALHAS, CORTINAS, VASOS, ARRANJOS, ENTRE OUTROS DESTINADOS AS BARRACAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIA DA FEIRA CULTURAL REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0006396 | 29/09/2022 | 3192.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE BARRACAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA DA FEIRA CULTURAL REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006397 | 29/09/2022 | 2600.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 50L E 30L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006399 | 29/09/2022 | 5150.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006400 | 29/09/2022 | 5164.25 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006401 | 29/09/2022 | 5186.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006402 | 29/09/2022 | 5290.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006403 | 29/09/2022 | 6150.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0006404 | 29/09/2022 | 1699.25 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSÃO DE 3.680 DE XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO COLORIDAS E 6.667 XEROX/CÓPIAS PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0059/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 00000028 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006405 | 29/09/2022 | 6719.95 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006406 | 29/09/2022 | 4993.40 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006407 | 29/09/2022 | 6213.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006408 | 29/09/2022 | 6120.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006409 | 29/09/2022 | 32134.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 29/09/2022 | 6010.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DSTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B06, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 29/09/2022 | 1800.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B06, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS, NA REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 29/09/2022 | 170.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 09/2022 (UC:5/2408345-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS QUE PASSA POR UMA REFORMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 29/09/2022 | 790.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B06, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS, NA REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006431 | 29/09/2022 | 2956.80 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: ENJEITADO, TIÁ, ALAGAMAR PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. PERCURSO: 30KM DIÁRIOS, DURANTE 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006433 | 29/09/2022 | 4620.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO TARDE, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006434 | 29/09/2022 | 4620.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 29/09/2022 | 4375.00 | 24294628000105 | MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO VIGENTE COM FOCO NA GARANTIA DOS DIREITOS DE APRENDIZAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220729, DISPENSA N° 0045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/09/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/09/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/09/2022 | 300.00 | 00034049859823 | ADLEUSA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/09/2022 | 300.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/09/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 29/09/2022 | 2461.75 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, MICROONIBUS 516, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0006378 | 29/09/2022 | 240.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM), CONEXÃO USB CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 29/09/2022 | 900.00 | 00007449641488 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 29/09/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONS. ESTADUAL DE SECRET. MUNIC. DE SAÚDE DE SERGIPE-COSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE, NEUMA CAVALCANTI DE FIGUEIREDO, PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DAS SECRETARIAS DE SAÚDE MUNICIPAIS REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 29/09/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/09/2022 | 500.00 | 00071587325411 | RAYARI TIBURTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 29/09/2022 | 644.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, MICROONIBUS 516, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/09/2022 | 400.00 | 00009515029481 | IDELANIA BATISTA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652022 | 0006398 | 29/09/2022 | 1000.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS ESQUADRAS (PORTAS E JANELAS DO SAMU E DOS PSF´S DO SÃO SEBASTIÃO E O II). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 002 ANEXA, PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022 E CONTRATO N° 00242/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/09/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5F83 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/09/2022 | 600.00 | 00096303751849 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM RALIZAÇÃO DE EXAME,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/09/2022 | 600.00 | 00010201264420 | MARIA LUIZA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/09/2022 | 600.00 | 00087401940434 | ANTONIA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA JAUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO EM OCULOS DE GRAU, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/09/2022 | 400.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/09/2022 | 250.00 | 00011435918444 | LUZIA TAMARA DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/09/2022 | 800.00 | 00013156914851 | CICERO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/09/2022 | 850.00 | 00028961782878 | LIZANIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO ENCEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/09/2022 | 600.00 | 00060096810491 | EDNA MANGABEIRA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME AUDITIVOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/09/2022 | 700.00 | 00078943213468 | MARIA LEILA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/09/2022 | 700.00 | 00009197110493 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/09/2022 | 150.00 | 00006615240432 | RENILIA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RADIOGRAFIA PANORÂMICA) EM SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/09/2022 | 700.00 | 00003643179499 | GUIOMAR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM D CRÂNIO ENCEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/09/2022 | 500.00 | 00005732792414 | JAELMA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/09/2022 | 800.00 | 00046823387491 | MARIA SOCORRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00070148893465 | RAYANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/09/2022 | 400.00 | 00036003603453 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/09/2022 | 250.00 | 00013191933409 | VALERIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG OBSTÉTRICA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007497748432 | ALDA PATRICIA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, PARA SUA FILHA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/09/2022 | 300.00 | 00012902746490 | DAVID DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3758 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/09/2022 | 300.00 | 00016075234420 | JOAO ALVES DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/09/2022 | 900.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 30/09/2022 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFQ-5B82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/09/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A38 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/09/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004740138476 | SEBASTIANA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/09/2022 | 800.00 | 00012023810493 | TAILANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010338587497 | SHERLOCK HOLMES DE SOUSA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/09/2022 | 200.00 | 00031160093415 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI NENHUMA RENDA PARA ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/09/2022 | 500.00 | 00080496342487 | MARIA MAGDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO CRÂNIO ENECEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005370879583 | LEANDRO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE SUA FILHA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/09/2022 | 3700.00 | 00045074941415 | MARIA DE FATIMA INACIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (PET SCAN), A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE CÂNCER E NO MOMENTO NÃO DISPÕE DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/09/2022 | 300.00 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-9H33, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 30/09/2022 | 20000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/09/2022 | 400.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DO JOELHO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE A NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLY-6H96, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/09/2022 | 300.00 | 00048691518472 | MARIA DA GRACAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANGUE, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/09/2022 | 900.00 | 00005858785441 | IRANILDA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM SIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/09/2022 | 300.00 | 00067413420449 | IRAPUAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/09/2022 | 300.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004688580401 | JOSEFA PATRICIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULA COM GASTROENTEROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00001514518422 | MARIA ELIZANGELA BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CCONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (COLECISTECTOMIA POR VÍDEO LAPAROSCOPIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A MÉDICO BOLSISTA, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, EXECUTADOS PELA ADPS, SOB ORIENTAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA N° GM/MS N° 3.353/1.193, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00004679705485 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMETAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/09/2022 | 150.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAÕ NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MANEJO CLIÍNICO DA MONKEYPOX REPRESENTANDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/09/2022 NA ESCOLA ESTADUAL CIDADÃO INTEGRAL TECNICA LINALDO CAVALCANTI .CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/09/2022 | 27446.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/09/2022 | 56254.99 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/09/2022 | 62230.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006493 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006507 | 30/09/2022 | 14486.96 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2A35, QDE-2585, RLV-2B06, NO APOIO AS ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006511 | 30/09/2022 | 39747.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006512 | 30/09/2022 | 157110.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS:RLW-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09, RLV-9H53, RLV-6F53, RLV-8G15, RLV-2H33, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006514 | 30/09/2022 | 121203.68 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTALÇAO DE SERVIÇO COM A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO 1ª(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA EMEIF IRAPUAR DE VASCONCELOS SOBRAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 00211/2022, TOMADA DE PREÇO 0005/2022. | 00452022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006515 | 30/09/2022 | 66344.38 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTALÇAO DE SERVIÇO COM A 2ª(SEGUNDO) MEDIÇÃO DO 1ª(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA EMEIF IRAPUAR DE VASCONCELOS SOBRAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 00211/2022, TOMADA DE PREÇO 0005/2022. | 00452022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006522 | 30/09/2022 | 40167.15 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES E VANS DE PLACAS:OGD-3576,MOU-8992,OGE-0324,OFG-3473,OFG-2473, NQD-8426, OEY-5533,QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSE-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963, QSJ-1H84, QFE-9A82, RLW-3I89, RLX-1A08, RLX-1A38,QSA-8519,QFE-9A92,RLY-6H96, RLW-9673, QFP-4B72,QFP-4C12,QFP-4C52,RLZ-D254, RLZ-9H75,RLZ-9B45, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/09/2022 | 104485.66 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/09/2022 | 68374.25 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/09/2022 | 47500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - MDE 25%, LOTAÇÃO 69, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/09/2022 | 367671.75 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/09/2022 | 852771.87 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/09/2022 | 2543651.28 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/09/2022 | 167042.72 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/09/2022 | 16266.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/09/2022 | 36208.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 30/09/2022 | 500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 672006-1, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0006492 | 30/09/2022 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/09/2022 | 5086.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/09/2022 | 28441.82 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/09/2022 | 36496.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 30/09/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O.E REFERENTE AO DIA 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 30/09/2022 | 2229.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O. REFERENTE AO DIA 01,03,06,10/09/2022 E DOE DIA 10/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 30/09/2022 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O. REFERENTE AO DIA13,14,150/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 30/09/2022 | 1644.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O. REFERENTE AO DIA 20,21,22/09/2022 E DOE DIA 20,22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0006462 | 30/09/2022 | 56296.95 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 00075/2022-CPL E TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAURIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/09/2022 | 4000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006508 | 30/09/2022 | 7000.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE SETEMBRO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/09/2022 | 4531.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/09/2022 | 24000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/09/2022 | 15583.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/09/2022 | 2106.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM)),DEBITADO NA CONTA DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM)),DEBITADO NA CONTA DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 30/09/2022 | 1430.00 | 00004200028395 | ALAN FRANK RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DE AJUSTES NOS CNPJ'S DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO SUPORTE NA DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/09/2022 | 38588.29 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO FGTS NA CONTA DO FPM (4660-4) DO DIA 30 MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/09/2022 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR), NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/09/2022 | 2.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR), NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/09/2022 | 4.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR), NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/09/2022 | 2.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283142-2(ICMS DESON), NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/09/2022 | 455.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/09/2022 | 199.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/09/2022 | 15669.20 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/09/2022 | 35054.69 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 30/09/2022 | 6000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/09/2022 | 15150.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/09/2022 | 11772.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/09/2022 | 6120.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000652022 | 0006523 | 30/09/2022 | 8661.25 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM COM ESQUADRIA ALUMINIO, DESTINADDDAS A SEDE DO DEMUTRAN E DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/09/2022 | 20331.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/09/2022 | 20196.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/09/2022 | 13975.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/09/2022 | 3508.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/09/2022 | 7777.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/09/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/09/2022 | 7887.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/09/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/09/2022 | 9266.64 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/09/2022 | 30173.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/09/2022 | 15445.20 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/09/2022 | 10024.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/09/2022 | 18824.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006491 | 30/09/2022 | 6100.00 | 44647283000133 | MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB, MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00001/2022, NO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/09/2022 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/09/2022 | 9500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/09/2022 | 150.00 | 00005943188401 | VANIA MARIA CASSIMIRO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E NERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁISCAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/09/2022 | 100.00 | 00001717453457 | MARIA DE FATIMA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/09/2022 | 80.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/09/2022 | 250.00 | 00010044389400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006837024400 | FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006509 | 30/09/2022 | 5312.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 050/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/09/2022 | 3274.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/09/2022 | 4250.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/09/2022 | 6048.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/09/2022 | 7398.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/09/2022 | 4504.51 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/09/2022 | 8400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/09/2022 | 3712.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/09/2022 | 41462.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/09/2022 | 32713.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0006496 | 30/09/2022 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/08/2022 A 16/09/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0047/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006498 | 30/09/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 30/09/2022 | 1011.90 | 00008207786485 | JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 30/09/2022 | 1131.00 | 00048686794491 | FRANCISCO VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006510 | 30/09/2022 | 19111.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CUE-4697 E MYT-8E50, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/09/2022 | 90398.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/09/2022 | 99908.23 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/09/2022 | 33168.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006494 | 30/09/2022 | 17644.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006495 | 30/09/2022 | 3055.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0006497 | 30/09/2022 | 10530.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 54 (CINQUENTA E QUATRO) CONSULTAS COM MÉDICO DERMATOLOGISTA, REALIZADAS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006505 | 30/09/2022 | 11350.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H64, QFX-8694, QFX-7864 E QFT-0053, QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006506 | 30/09/2022 | 11900.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-4728, RLV-2B66 E RLV-2C06, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/09/2022 | 7948.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/09/2022 | 12716.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/09/2022 | 78767.10 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUTARQUIA HOSPITALAR/CONTRATADOS, LOTACAO 37, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/09/2022 | 123119.02 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/09/2022 | 12551.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/09/2022 | 22886.55 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/09/2022 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS - LOTAÇÃO 57, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/09/2022 | 33881.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/09/2022 | 10710.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/09/2022 | 35760.10 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/09/2022 | 57713.68 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/09/2022 | 58577.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/09/2022 | 16567.89 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/09/2022 | 39152.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/09/2022 | 13782.25 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 56, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/09/2022 | 201265.96 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/09/2022 | 18914.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006600 | 13/10/2022 | 768.97 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006604 | 13/10/2022 | 794.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006606 | 13/10/2022 | 1581.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006609 | 13/10/2022 | 195.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 13/10/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 041/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 13/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT:69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILÍA (PSF VI) DO BARRIO DA VARZEA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 13/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 13/10/2022 | 189.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2022 (UC: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 13/10/2022 | 400.00 | 00038318249836 | KAREN MARIANE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFIÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 13/10/2022 | 400.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE ALUGUÉL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ PEREIRA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL RIO GRANDE, POIS O MESMO NECESSITA DE UM IMÓVEL EM CONDIÇÕES ADEQUADAS POR TER REALIZADO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA FICA IMPOSSIBILITADO DE ARCAR COM OS CUSTOS. CONFORME PARECER N°010/22, EXPEDIDO PELO SETOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 13/10/2022 | 250.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2022 (UC:5/1567356-9) DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006613 | 13/10/2022 | 9450.00 | 31198349000103 | JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) TRATOR DE PNEUS ACLOPADOS COM GRADES ARADORES HIDRÁULICAS, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (1-TRATOR 09 D X 1.050,00 = 9450,00) PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 13/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGIA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 13/10/2022 | 38731.58 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, PARCELAMENTO N°: 2009004474, COMPETÊNCIAS: 04/1986 E 05/1986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 13/10/2022 | 20561.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/10/2022 | 20561.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 13/10/2022 | 248.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 10/2022 (CDC:5/2349961-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS QUE SERVE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006612 | 13/10/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 13/10/2022 | 297.00 | 00099267187449 | ANTONIO DUTRA CAMELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE FOGOS (BOMBAS) DESTINADOS A SALVA DE TIROS NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2022, PARA REALIZAR VISITAS AS SECRETARIAS ESTADUAIS PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 13/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 10/2022 (UC:5/81852-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 13/10/2022 | 12000.00 | 37282285000100 | SONIA MARIA NOBREGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE VIABILIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CONCETADO A REDE ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DV N°0036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 13/10/2022 | 122.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 09/2022 (UC:5/1397115-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006619 | 13/10/2022 | 42000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 13/10/2022 | 269.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 10/2022 (UC:5/1655529-4) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 13/10/2022 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA ERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 13/10/2022 | 91.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 13/10/2022 | 150.00 | 00087134098320 | MARIA ELIVAUMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE MEIA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAÍBA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 13/10/2022 | 150.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAÍBA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 20222. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006628 | 13/10/2022 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 13/10/2022 | 1190.00 | 00010866543406 | GUSTAVO SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 13/10/2022 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 13/10/2022 | 1190.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ -VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 13/10/2022 | 1190.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 13/10/2022 | 1190.00 | 00013967653447 | BEATRIZ CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NO PRÉDIO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 13/10/2022 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 13/10/2022 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 13/10/2022 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 13/10/2022 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 13/10/2022 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/10/2022 | 800.00 | 00010718548442 | BIANCA FELIX BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO ABDOME TOTAL), PARA SUA FILHA, ANNY SOPHYA FELIX SEVERO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 13/10/2022 | 300.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/10/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 13/10/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 13/10/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 13/10/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/10/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 13/10/2022 | 386.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 10/2022 (U/C: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 13/10/2022 | 450.00 | 00008694751429 | JOÃO MARIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME(USG COM DOPPLER VASCULAR0), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 13/10/2022 | 500.00 | 00009779137408 | FRANCISCA COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 13/10/2022 | 600.00 | 00009060096428 | MATEUS FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PERNA ESQUERNA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 13/10/2022 | 300.00 | 00003308237440 | MANUEL LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER DE MMII ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00043963897449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (OSTEOSSINTESE DE TORNOZELO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDAES BÁSICAS . CONFORMR REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 14/10/2022 | 500.00 | 00003624691481 | GERALDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE JOELHO ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 14/10/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 14/10/2022 | 300.00 | 00003393287460 | REGINA FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AO CIRURGIÃO VASCULAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEA-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 14/10/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 14/10/2022 | 300.00 | 00004459839490 | DIOMAR FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DA TEREOIDE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/10/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 14/10/2022 | 900.00 | 00006020525481 | LADIJANE LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 14/10/2022 | 300.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 14/10/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 14/10/2022 | 950.00 | 00012849347485 | TONIA ARIANE MENDES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 14/10/2022 | 300.00 | 00004557366422 | ALEXANDRE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/10/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 14/10/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 14/10/2022 | 900.00 | 00003832486470 | FRANCISCA FURTADO CAROLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 14/10/2022 | 300.00 | 00011317940440 | ANA VITORIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 14/10/2022 | 900.00 | 00003307478435 | FRANCISCO LIOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 14/10/2022 | 450.00 | 00012573645452 | JANIELE GONÇALLVES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO, YTALO EMANOEL G. ROBERTO, SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 14/10/2022 | 160.00 | 00033738572449 | FRANCISCA ROBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 14/10/2022 | 300.00 | 00003334432505 | LUCILVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 14/10/2022 | 500.00 | 00010201346400 | MARIANA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO CRÂNIO ENCEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00033825599434 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DE PRÓSTATA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 14/10/2022 | 900.00 | 00005523789410 | JOSEFA ROSANGELA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 14/10/2022 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE COM TAMBÉM COORDENADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 14/10/2022 | 1190.00 | 00013257985410 | GABRIELLY GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 14/10/2022 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 14/10/2022 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ODURANTE O PERÍDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 14/10/2022 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 14/10/2022 | 500.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS PERSONAGEM VIVOS D TURMA DA MUNICA(MONICA E MAGALI) NA FESTA CULTURAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NA AVENIDA CETENÁRIA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 14/10/2022 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 14/10/2022 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 14/10/2022 | 1875.00 | 00002929209461 | CICERO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OBRA DA CANTINA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, NO PERÍODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 14/10/2022 | 923.00 | 00012030998435 | LUIS FILIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DA CANTINA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, PERÍODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 14/10/2022 | 500.00 | 00020762518472 | JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 14/10/2022 | 1340.00 | 00012220486478 | RONALDO RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OBRA DA CANTINA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, NO PERÍODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 14/10/2022 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 14/10/2022 | 500.00 | 00021693024845 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070149010443 | KANANDA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006688 | 14/10/2022 | 9555.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, TOTALIZANDO 49 (QUARENTA E NOVE), PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006690 | 14/10/2022 | 5484.10 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML E SACO PARA LIXO DE 100LT, PAPEL TOALHA, MARMITA CX E OUTROS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006694 | 17/10/2022 | 3432.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS PSF'S PARA OS GABINTES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006697 | 17/10/2022 | 13000.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 65 OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006701 | 17/10/2022 | 10950.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL G 1M3 ONU 1072, PP 1M3 ONU 1072, CIL Q 3M3 ONU 1072, RELÓGIO MEDICINA COM FLUXOMETRO E OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006702 | 17/10/2022 | 5030.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 3M3 ONU 1072, AR CONDICIONADO CIL Q 3M3 GÁS ONU 1072 E PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 17/10/2022 | 350.00 | 00004460395436 | MARIA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 17/10/2022 | 200.00 | 00005887873450 | JUCINEIDE DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 17/10/2022 | 200.00 | 00011819387402 | MARIA APARECIDA LUCENA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 17/10/2022 | 200.00 | 00005278073462 | DAMIAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 17/10/2022 | 200.00 | 00005292864404 | APARECIDA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/10/2022 | 200.00 | 00006179239495 | JUCELIA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 17/10/2022 | 200.00 | 00006555483431 | JOSEILDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 17/10/2022 | 150.00 | 00006154488440 | MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 17/10/2022 | 145.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2022 (UC: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006752 | 17/10/2022 | 22714.32 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 2º(SEGUNDA) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIDOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO. CONFORME O CONTATO 00131/2022, TOMADA DE PREÇO 0002/2022 DESTE MUNICÍPIO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006755 | 17/10/2022 | 151757.27 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DO LOTE 02 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019, MATRÍCULA CNO 90.004.12551/77. TOMADA DE PREÇO 0005/2020. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 17/10/2022 | 367.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2022 (CDC:5/1263028-1) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 17/10/2022 | 331.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2022 (CDC:5/1263028-1) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732022 | 0006736 | 17/10/2022 | 67140.00 | 36563174000100 | ROCHA CONTRUÇÕES ESTRUTURAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS (CAMARINS E CAMAROTES) INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, "MICARANHAS 2022", PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 17/10/2022 | 500.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 17/10/2022 | 50065.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV PARC60 EFETUADO DIA 10 DE OUTUBRO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 17/10/2022 | 10113.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM)),DEBITADO NA CONTA DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 17/10/2022 | 3950.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 09 OUTUBRO 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 17/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 17/10/2022 | 4748.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 17/10/2022 | 413.40 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE VAJEM, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 17/10/2022 | 1635.54 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOMATE DE TOMATE E BATATA DOCE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 17/10/2022 | 726.04 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABLOCO, MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 17/10/2022 | 1171.84 | 00051134730497 | ROMUALDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA CABLOCO, MACAXEIRA E BATATA DOCE, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 17/10/2022 | 1230.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 17/10/2022 | 1845.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 17/10/2022 | 1918.80 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 17/10/2022 | 1656.60 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 17/10/2022 | 1216.40 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ E FEIJÃO VERDE VAJEM, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 17/10/2022 | 1876.54 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DEA BOBORA CABLOCO, PIMENTÃO, TOMATE, MANGA ESPADA, MELANCIA E GOIABA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 17/10/2022 | 817.52 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICÍARIO VERMELHO E FEIJÃO CORDA MASSACAR, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 17/10/2022 | 1467.15 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 17/10/2022 | 28.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIÁRIO VERMELHO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 17/10/2022 | 640.50 | 00013769742400 | ROMERO SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COENTRO PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 17/10/2022 | 155.41 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S011420142 DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSE-3758, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 17/10/2022 | 900.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 17/10/2022 | 500.00 | 00011519384408 | FRANCISCO LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 17/10/2022 | 900.00 | 00011151444480 | MARIA HELENA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DO CRÂNIO ENCEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILLIAR SÓ ATENDE AS NESSECIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/10/2022 | 300.00 | 00009861665455 | THAIZY PEDROSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO, DAVI PEDROSA ALVES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 17/10/2022 | 900.00 | 00009928692424 | CESAR FELIPE LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REAIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÃNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSSIDAES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLRAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006699 | 17/10/2022 | 15000.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072 E PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES: MARIA ILZANTE DA SILVA, REGINA PEDRINA DE SOUSA, JOÃO PEREIRA DA SILVA, EXPEDITO SEBASTIÃO FIGUEIREDO, RITA MARIA PEREIRA E PABLO SILVA DE FIGUEIREDO, QUE FAZEM USO CONTINUO E PERMANENTE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 17/10/2022 | 300.00 | 00003307991426 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 17/10/2022 | 1846.47 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-9E03, USA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 17/10/2022 | 250.00 | 00043672205400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO OFTALMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 17/10/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 17/10/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 17/10/2022 | 300.00 | 00012902746490 | DAVID DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 17/10/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 17/10/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 17/10/2022 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 17/10/2022 | 800.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 17/10/2022 | 900.00 | 00070528211412 | ISABELA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 17/10/2022 | 700.00 | 00089350545420 | FRANCISCA ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 17/10/2022 | 900.00 | 00011349460400 | ARIANE KATHLEEN FERREIRA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DO JOELHO ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 17/10/2022 | 224.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-9E03,USA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00000589383892 | ANTONIO AGUSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, POR NÃO DISOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 17/10/2022 | 350.00 | 00010830908447 | DANIELLE DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NUTRICIONISTA PARA SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 17/10/2022 | 800.00 | 00060168064472 | MARIA ILZANETE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 17/10/2022 | 600.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO COM MÉDICO ORTOPEDISTA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 17/10/2022 | 450.00 | 00028094956453 | MARIA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 17/10/2022 | 400.00 | 00008671285421 | JANIELY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PEDIATRA PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 18/10/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 18/10/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 18/10/2022 | 300.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 18/10/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3858, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 18/10/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3858, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 18/10/2022 | 300.00 | 00079473024304 | MARIA IVANIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006057006488 | DIEGO THYCIANO CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL IMUNIZA SUS E TRAÇAR ESTRATÉGIAS DE MELHORIAS DAS COBERTURAS VACINAIS, NO DIA 14 DE OUTRUBO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 18/10/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 18/10/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 18/10/2022 | 400.00 | 00006615389401 | RAFAELA BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA, PARA SEU FILHO JOÃO MIGUEL, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00008571826412 | FABIANA PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA ADOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001.2021.007010, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 18/10/2022 | 800.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTIIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES - URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS, NO CSR - CENTRO DE SIMULÇÃO REALÍSTICA DO HOSPITAL ISRAELISTA EINSTEN, NOS DIA 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/10/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/10/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 18/10/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-9E03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 18/10/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/10/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 18/10/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 18/10/2022 | 300.00 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 18/10/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/10/2022 | 900.00 | 00004657493485 | JUCIANO DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO CRÂNIO ENCEFÁLICO), O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM O REFERIDO PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 18/10/2022 | 600.00 | 00002996970454 | VALDENEUSA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA NENHUMA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 18/10/2022 | 400.00 | 00004988826406 | VANUSIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652022 | 0006801 | 18/10/2022 | 120.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 18/10/2022 | 1050.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK'S COM E SEM BACKUP, FORMATAÇÃ DE COMPUTADOR SEM BACKUP DE ARQUIVOSM EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MêS DE SETEMBRO DE 2022, DISPENSA DV N° 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 18/10/2022 | 242.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006823 | 18/10/2022 | 3800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 18/10/2022 | 7704.25 | 05675554000102 | ANCELMO LUIS GONÇALVES VILLAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TECIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE FEIRA DE ARTE E VIDA NA AVENIDA. CONFORME DISPENSA N° 047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 18/10/2022 | 360.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DSTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A46, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 18/10/2022 | 5691.40 | 34127644000167 | EVANGELISTA E PRIMOS COMERCIO VAREJISTA DE BOMBONS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM FORMA DE BRINDES, EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO PROFESSOR", DISPENSA DV N° 0053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006796 | 18/10/2022 | 580.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO IDEB DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006797 | 18/10/2022 | 2900.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A FEIRA CULTURAL REALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006799 | 18/10/2022 | 1740.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A FORMAÇÃO E PLANEJAMNETO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO E FORMALIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO SELO UNICEF, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 18/10/2022 | 1100.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOK'S COM E SEM BACKUP DE ARQUIVOS NAS ESCOLAS: EMEIF UMBELINA C. SOBRAL; EMEIF CLEMÍDIA P. DE NEGREIROS, COMO TAMBÉM INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS (SOFTWARE) NAS REFERIDAS ESCOLAS. CONFORME DISPENSA DV Nº030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 18/10/2022 | 190.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A46, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), NA REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 18/10/2022 | 2800.00 | 04886413004678 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00013149644453 | EDSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA DOMINGOS LEITE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA TESOURARIA ENQUANTO A SEDE DA PREFEITURA ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONCERNENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006791 | 18/10/2022 | 1740.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL APÓS REFORMA, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0006804 | 18/10/2022 | 1750.00 | 33576897000155 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) ARES CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 18/10/2022 | 300.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS, LIMPEZA DE COMPUTADORES, FORMATÇÕES DE NOTEBOOK'S E COMPUTADORES COM BACKUP, NO SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME DISPENSA DV Nº 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 18/10/2022 | 310.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES COM E SEM BACKUP DE ARQUIVOS, REALIZADOS NO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DISPENSA DV Nº 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 18/10/2022 | 700.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732022 | 0006800 | 18/10/2022 | 26128.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS (PALCO, SONORIZAÇÃO, GRIDES, BANHEIROS QUÍMICOS, ILUMINAÇÃO, PLACOS DE LED, PATICÁVEIS E GERADORES) INCLUINDO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA, MICARANHAS 2022, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 18/10/2022 | 3600.00 | 21702828000161 | AAMF PARTICIPACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MUDAS EM SACOS, PROCESSADAS, DE BRS CAPIAÇU, PARA ATENDIMENTOS AOS PRODUTORES ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DE ASSITÊNCIAS MUNICIPAIS, A SEREM ENTREGUES NO DIA DO AGRICULTOR NA SEMANA DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE, DISPENSA DV N° 0049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 18/10/2022 | 147.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2022 (UC: 5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 18/10/2022 | 606.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 121 (CENTO E VINTE E UM) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0006771 | 18/10/2022 | 1400.00 | 33576897000155 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA SEDE DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006789 | 18/10/2022 | 1160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A OFICINA REALIZADA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 18/10/2022 | 1900.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS CASAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL DEUSIMAR CAVALCANTI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 18/10/2022 | 660.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PARA INSTALAÇÃO DE SETE UNIDADES DE ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 177 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006792 | 18/10/2022 | 2320.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA INAUGURAÇÃO DAS RUAS PAVIMENTADAS NO BAIRRO VILA OPERÁRIA DURANTE A SEMANA DA CIDADE, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006794 | 18/10/2022 | 1740.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006824 | 18/10/2022 | 4900.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA, DE PLACA PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 18/10/2022 | 600.00 | 00006745949407 | MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA N° 202112200036, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONTRATO N° 0180/2022-CPL. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 18/10/2022 | 200.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DE NOTEBBOK'S SEM BACKUP, LIMPEZA DE COMPUTADORES E VISITA TÉCNICA, REALIZADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DV N° 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 18/10/2022 | 899.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2022 (UC: 5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 18/10/2022 | 436.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 18/10/2022 | 200.00 | 00013950011463 | JULIANA FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICA. CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006786 | 18/10/2022 | 1740.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS PARA A OFICINA REALIZADA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO SETEMBRO AMARELO, PREGÃO PRESENCIAL 00033/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 18/10/2022 | 200.00 | 00070908946490 | JOAO VITOR DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012391795459 | ANA HELOISA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESIDADES BÁSICAS. CONFORME R RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/10/2022 | 200.00 | 00013902095474 | FÁBIO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0006772 | 18/10/2022 | 350.00 | 33576897000155 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADO NA SEDE DO PSF VAGNER ARAÚJO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006778 | 18/10/2022 | 1358.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006780 | 18/10/2022 | 489.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 18/10/2022 | 403.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 10/2022 (CDC: 5/828040-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 18/10/2022 | 383.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 10/2022 (CDC: 5/819885-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 18/10/2022 | 442.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 10/2022 (U/C:5/13050993-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 18/10/2022 | 1.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT:66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILÍA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 18/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT:66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILÍA (PSF VII) NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 19/10/2022 | 7413.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 19/10/2022 | 37678.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 19/10/2022 | 46567.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 19/10/2022 | 6078.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 19/10/2022 | 4383.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 19/10/2022 | 6517.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 19/10/2022 | 7804.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006879 | 19/10/2022 | 1250.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006880 | 19/10/2022 | 1870.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006882 | 19/10/2022 | 1823.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLO DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006884 | 19/10/2022 | 4900.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006890 | 19/10/2022 | 1280.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES E FRANCÊS E BOLOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 19/10/2022 | 400.00 | 00010576155446 | POLIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA COMO TAMBÉM ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 19/10/2022 | 600.00 | 00070528604490 | DAYANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA E O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDEA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 19/10/2022 | 500.00 | 00009603940445 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUELL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 19/10/2022 | 1066.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNS-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006876 | 19/10/2022 | 1100.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006877 | 19/10/2022 | 1375.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006878 | 19/10/2022 | 800.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006883 | 19/10/2022 | 980.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES E FRANCÊS E BOLOS DESTINADOS AO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006885 | 19/10/2022 | 1913.97 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÕ JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 8 INSERÇÕES DE SPOT AÇÃO SOCIAL, NA RÁDIO ARAPUAN DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE CAJAZEIRAS, NO MÊS SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006894 | 19/10/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO CACARÉ FM LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO CACARÉ, NO MÊS SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006899 | 19/10/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO OESTE DA PARAIBA LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 14 INSERÇÕES NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006900 | 19/10/2022 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO ALTO DA PARAIBA LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES NA RÁDIO ALTO DA PARAÍBA, NO MÊS SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006901 | 19/10/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 17 INSERÇÕES DE SPOT AÇÃO SOCIAL FORMATO 60" NA RÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006852 | 19/10/2022 | 1913.97 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 08 INSERÇÕES DE SPOT AÇÃO SOCIAL, NA RÁDIO ARAPUAN DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006875 | 19/10/2022 | 980.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES E FRANCÊS E BOLOS DESTINADOS AO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHESE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006887 | 19/10/2022 | 2962.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS PESSOAS QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 19/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006869 | 19/10/2022 | 6700.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006873 | 19/10/2022 | 1050.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LANCHE DOS GARIS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 19/10/2022 | 8000.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM PERFEITO ESTADO DE USO, CONSERVAÇÃO E ZELO SEM OPERADOR, TRAÇÃO 4X4, COM POTENCIA MINIMA BRUTA IGUAL OU SUPERIOR A 110 HP, QUALQUER MARCA, A DIESEL, COM CAPACIDADE MINIMA DA CONCHA DE 1,2M³ E COM ANO DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 2014 DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 19/10/2022 | 55086.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2022 (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 19/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2022 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 19/10/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT:40215555) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 19/10/2022 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, 1° ADITIVO, CONTRATO N° 00038/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 19/10/2022 | 2900.00 | 38292862000108 | DIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA DEMOLIÇÃO DE ROCHAS COM ROMPEDOR DE NO MINÍMO 50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. DISPENSA DV Nº 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 19/10/2022 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006855 | 19/10/2022 | 1764.71 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: DESIGN MÍDIAS SOCIAIS MICARANHAS 2022 - JARDEL DO NASCIMENTO SOUSA, REFERENTE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ESTÁTICA PARA DIVULGAÇÃO DA MICARANHAS NAS REDES SOCIAL. TP 00002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 19/10/2022 | 4363.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS. O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI. OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 19/10/2022 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 19/10/2022 | 3490.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, FUNÇÕES: CONSULTA DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL; SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO; EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA; DATACENTER; EMISSÃO ONLINE DE CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL E OUTRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006904 | 19/10/2022 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006830 | 19/10/2022 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO-GERALDO ANTONIO DE ANDRADE, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006832 | 19/10/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GILBERTO LIRA BEZERRA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006833 | 19/10/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MÔNICA MARIA ARISTÓTELES DE SOUSA ALMEIDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCELIO ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006835 | 19/10/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLÊMICA PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006836 | 19/10/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAIS PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006837 | 19/10/2022 | 1725.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DE DIÁRIO DO SERTÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006838 | 19/10/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME, REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL CIDADE 104 FM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006839 | 19/10/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MOISES RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG O FURÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006841 | 19/10/2022 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- AFONSO WEBW MANDES SILVA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006842 | 19/10/2022 | 875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- JOSÉ FRANCIAL PIRES DE ASSIS, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006843 | 19/10/2022 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIAS PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006845 | 19/10/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI, REFERENTE VEICULÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006846 | 19/10/2022 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA, REFERENTE VEICULÇÃO N ATV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006847 | 19/10/2022 | 662.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV SERTÃO PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006849 | 19/10/2022 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- POLITICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO EIRELI, REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIA, FORMATO MATÉRIA,NO PORTAL FONTE 83,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006851 | 19/10/2022 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GERALDO DA SILVA PEREIRA, REFERENTE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO BLOG REPÓRTER PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 19/10/2022 | 13045.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 19/10/2022 | 25233.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 19/10/2022 | 183687.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 19/10/2022 | 7292.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006871 | 19/10/2022 | 7900.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0006872 | 19/10/2022 | 1990.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, CADASTROS GERAIS; GESTÃO ESCOLAR; GESTÃO PEDAGÓGICA; FREQUÊNCIA ESCOLAR; CENSO ESCOLAR; FORMAÇÕES; TRANSPORTE ESCOLAR; RELATÓRIOS; PAINEL DO PROFESSOR E ALUNO; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; ESTOQUE E BIBLIOTECA, NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 19/10/2022 | 134.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 10/2022 (UC:5/1397115-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 19/10/2022 | 22640.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 09/2022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRUP.0220/002). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 19/10/2022 | 128.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 10/2022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE Á SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS QUE PASSA POR UMA REFORMA. (UC:5/2408345-3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 19/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 19/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 19/10/2022 | 960.00 | 00010137446403 | DAYENE INGRID PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BARTENDER NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NO DIA 15 DE OUTUBRO, NA CASA DE EVENTOS ESPLENDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0006903 | 19/10/2022 | 10000.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS E IMÓVEL DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 19/10/2022 | 1250.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "BUGUINHO SHOW" NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 NA CASA DE EVENTOS ESPLENDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 19/10/2022 | 900.00 | 00070195949480 | JOSE LAVICK FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 19/10/2022 | 400.00 | 00008586584452 | FRANCISCA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA PARA SUA FILHA,CECÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 19/10/2022 | 400.00 | 00006936358438 | MARIA SILVANEIDE LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO CRÂNIO ENCEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 19/10/2022 | 350.00 | 00080599214449 | JOSE OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 19/10/2022 | 500.00 | 00008283023403 | NATANA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 19/10/2022 | 500.00 | 00010835877493 | JANDERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DO CRÂNIO), O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA REALIZAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 19/10/2022 | 400.00 | 00009215704493 | JOSE NOALDO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DO JOELHO ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 19/10/2022 | 500.00 | 00004174602441 | EVILASIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 19/10/2022 | 450.00 | 00008709957405 | EDINAMARA FELIX DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA REALIZAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 20/10/2022 | 153.41 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S013195354, DO VEÍCULO FIAT DUCATO MAXICARGO DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 20/10/2022 | 153.41 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S013195350, DO VEÍCULO FIAT DUCATO MAXICARGO DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 20/10/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 20/10/2022 | 153.41 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S013195339, DO VEÍCULO FIAT DUCATO MAXICARGO DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 20/10/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006920 | 20/10/2022 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/10/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 20/10/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 20/10/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA:QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 20/10/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 20/10/2022 | 300.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/10/2022 | 500.00 | 00008129905442 | IVANILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECODOPPLER VENOSO DE MIE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006933 | 20/10/2022 | 3605.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006937 | 20/10/2022 | 1332.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GÁS P45 KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 20/10/2022 | 751.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMNETO 2022 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2H79, CHASSI 9BFZH55L4M8091870, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 20/10/2022 | 1061.47 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A IRREGULARIDADES DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN MERCERDES BENS, DE PLACA: QFP-4C12, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 20/10/2022 | 200.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE MINICURSO "ARTE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PRÁTICAS ESTÉTICAS MULTISSENSORIAIS PARA ESTUDANTES COM E SEM DEFICIÊNCIA". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 20/10/2022 | 1910.65 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A IRREGULARIDADES DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA: OGE-0324, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 20/10/2022 | 1857.58 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A IRREGULARIDADES DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENS, DE PLACA: RLW-9G73, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 20/10/2022 | 200.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE MINICURSO "ARTE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PRÁTICAS ESTÉTICAS MULTISSENSORIAIS PARA ESTUDANTES COM E SEM DEFICIEÊNCIA". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 20/10/2022 | 1592.21 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A IRREGULARIDADES DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, DE PLACA: OGD-3576, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 20/10/2022 | 100.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE MINICURSO "ARTE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PRÁTICAS ESTÉTICAS MULTISSENSORIAIS PARA ESTUDANTES COM E SEM DEFICIEÊNCIA". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 20/10/2022 | 100.00 | 00003306832413 | ANA PAULA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE MINICURSO "ARTE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PRÁTICAS ESTÉTICAS MULTISSENSORIAIS PARA ESTUDANTES COM E SEM DEFICIEÊNCIA". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006950 | 20/10/2022 | 4500.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 900 UND DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERÍODO DE JULHO E SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0006953 | 20/10/2022 | 104758.24 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, PROJETO TIPO 1, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 337/2021 E TOMADA DE PREÇO 007/2021. | 00022022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442022 | 0006958 | 20/10/2022 | 2500.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE PORTAS INCLUINDO FORRA E ALISAR EM MAD NOBRE OU DE LEI TIPO LOURO CANELA COM ESP MIN DE 03CM, DESTINADAS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 044/022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442022 | 0006960 | 20/10/2022 | 7050.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE PORTAS INCLUINDO FORRA E ALISAR EM MAD NOBRE OU DE LEI TIPO LOURO CANELA COM ESP MIN DE 03CM, DESTINADAS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LUIZ ALBERTO DE PAIVA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 044/022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 20/10/2022 | 1326.84 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A IRREGULARIDADES DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN MERCERDES BENS, DE PLACA: QFP-4C52, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 20/10/2022 | 34.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000068212, VENCIMENTO 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006934 | 20/10/2022 | 515.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS GLP 13 KG LÍQUIDO, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 20/10/2022 | 2238.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HONORÁRIOS OERICIAIS, PERITO AVALIADOR (CNAI/PB 9321) DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DA VÁRZEA, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, PROCESSO N. 0000747-26.2010.8.15.0221; ASSUNTO: DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO TÉCNICA OBEDECENDO AS NORMAS DA ABNT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 20/10/2022 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O. REFERENTE AO DIA 17,23,24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 20/10/2022 | 1049.73 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°45 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 20/10/2022 | 1049.73 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°46 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/10/2022 | 3083.11 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°46 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 20/10/2022 | 3083.11 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°45 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 20/10/2022 | 5884.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE PGFN-SISPR: 006529948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 20/10/2022 | 11236.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/10/2022 | 2680.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM)),DEBITADO NA CONTA DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/10/2022 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 48/60 MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 20/10/2022 | 790.23 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 000050162019513012; JURISDICIONADOS: ITAMAR ROSENDO DE PAIVA/MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, TRIBUNAL: TRT 13 REGIÃO - PARAÍBA, COMARCA DE SOUSA, VARA: 1-01 VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/10/2022 | 1703.87 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 00004817520195130012; JURISDICIONADOS: MARIA EVILANIA DO CARMO LIMA DE FRANCA/MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, TRIBUNAL: TRT 13 REGIÃO - PARAÍBA, COMARCA DE SOUSA, VARA: 1-01 VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 20/10/2022 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 04 OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 20/10/2022 | 1962.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 48, QUE RECEBEM COM RECURSOS DE TRNSF. FNAS-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006931 | 20/10/2022 | 206.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A CASA DE APOIO, PR. FAUSTINO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 20/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB202200482650 RELATIVO A ALTERAÇÕES NO PROJETO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/10/2022 | 300.00 | 00070945816456 | DAIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 20/10/2022 | 1571.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS LOTAÇÕES: 32 E 42, COM RECURSO DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/10/2022 | 2248.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS LOTAÇÕES: 36 E 44, QUE RECEBEM COM RECURSO DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 20/10/2022 | 792.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO: 33, QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006919 | 20/10/2022 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006930 | 20/10/2022 | 206.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS AO CAPS I, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006936 | 20/10/2022 | 1030.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006947 | 20/10/2022 | 10850.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 70 (SETENTA) ATENDIMENTOS, CONSULTAS DE PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GENICOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNIA PI DIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006951 | 20/10/2022 | 46529.80 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 01, NA RUA ANTONIA MARIA DE JESUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PROPOSTA Nº 116022270000119001 CONFORME O CONTRATO Nº109/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2020. | 00052021 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006961 | 20/10/2022 | 515.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006963 | 20/10/2022 | 1500.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 300 UNID DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X), PREGÃO PRESENCIAL 013/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006970 | 21/10/2022 | 206.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006973 | 21/10/2022 | 200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 21/10/2022 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PÚBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÃO SOCIAL - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE SPOT AÇÃO SOCIAL, NA RÁDIO DIFUSORA FM, NO MÊS SETEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0006977 | 21/10/2022 | 37268.44 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DO LOTE 02, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00171/2020-CPL, TP Nº 00007/2020. | 00062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/10/2022 | 130927.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006966 | 21/10/2022 | 28.60 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006967 | 21/10/2022 | 159.50 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006968 | 21/10/2022 | 46.75 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006969 | 21/10/2022 | 38.50 | 35082105000111 | V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 21/10/2022 | 18036.07 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FFUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 21/10/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA:QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 24/10/2022 | 300.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 24/10/2022 | 500.00 | 00039513530400 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO LIRA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (REQUISIÇÕES ANEXAS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 24/10/2022 | 900.00 | 00005776065496 | MARIA CICERA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 24/10/2022 | 600.00 | 00044145799453 | MANOEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBROS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 24/10/2022 | 900.00 | 00060212454404 | MARIA HELENA DE MENESES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CABEÇA E PESCOÇO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 24/10/2022 | 150.00 | 00009617835401 | MARIA RENÊ RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 24/10/2022 | 900.00 | 00060113065434 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO ENCEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 24/10/2022 | 100.00 | 00003598711433 | JOZILENE CARMINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 24/10/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 24/10/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-8615, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 24/10/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 24/10/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 24/10/2022 | 300.00 | 00005657972473 | MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO INFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 24/10/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 24/10/2022 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 24/10/2022 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 08/2022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE Á SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE ESTA FUNCIONANDO O ARQUIVO DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, QUE PASSA POR UMA REFORMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 24/10/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 09/2022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE Á SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE ESTA FUNCIONANDO O ARQUIVO DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, QUE PASSA POR UMA REFORMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 24/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA 10/2022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE Á SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE ESTA FUNCIONANDO O ARQUIVO DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, QUE PASSA POR UMA REFORMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007009 | 24/10/2022 | 27055.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS 175/65/14 DUNLOP; 5 (CINCO) 275/80/22.5 DUNLOP E 6 (SEIS) 215/75/17.5 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-3758, MOK-8572, RLS-2J39 E RLS-3A09, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007014 | 24/10/2022 | 15110.63 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007015 | 24/10/2022 | 9350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: RLS-3A09, RLS-2J39 E QSE-3758, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007016 | 24/10/2022 | 8192.30 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS SPIN CHEVROLET DE PLACAS: QSI-5C03 E QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007017 | 24/10/2022 | 3825.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT, MODELO MASTER DE PLACA: QFE-9A82, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007018 | 24/10/2022 | 1900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO RENAULT, MODELO MASTER DE PLACA: QFE-9A82, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007019 | 24/10/2022 | 3900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN DE PLACA: QSI-5C03 E QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007020 | 24/10/2022 | 5000.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: RLS-3A09, RLS-2J39 E QSE-3758, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 24/10/2022 | 4375.00 | 24294628000105 | MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO N° 00257/2022-CPL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO VIGENTE COM FOCO NA GARANTIA DOS DIREITOS DE APRENDIZAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220729, DISPENSA N° 0045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007024 | 24/10/2022 | 8194.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007025 | 24/10/2022 | 7371.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR, MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA: OFG-3E73, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007026 | 24/10/2022 | 7022.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OFG-2E73, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007027 | 24/10/2022 | 5048.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR, MARCA VOLKSWAGEN, DE PLACA: OGP-3F76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 24/10/2022 | 1350.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 24/10/2022 | 3000.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 20 OUTUBRO 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 24/10/2022 | 34615.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS SETEMBRO DE 2022. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 24/10/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 24/10/2022 | 91.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 24/10/2022 | 351.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2022 (UC: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 24/10/2022 | 150.00 | 00008408065408 | ROZENILDA VIEIRA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTÁ EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 24/10/2022 | 200.00 | 00005955358447 | MARIA DO SOCORRO ALVES ANGELICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012175018431 | FERNANDA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 24/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 24/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 24/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT:69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILÍA (PSF VI) DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 24/10/2022 | 91.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT:66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILÍA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007008 | 24/10/2022 | 224.34 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0007012 | 24/10/2022 | 3000.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 40 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021. INEXIGIBILIDADE N° 00010/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0007013 | 24/10/2022 | 5000.00 | 45786596000135 | PROJETRAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO, EXECUÇÃO DOS CRONOGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (DEMUTRAN), DE ACORDO COM ENEXIGIBILIDADE N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 24/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2022 (CDC:5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007011 | 24/10/2022 | 9450.00 | 31198349000103 | JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) TRATOR DE PNEUS ACLOPADOS COM GRADES ARADORES HIDRÁULICAS, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (1-TRATOR 09 D X 1.050,00 = 9450,00) PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 26/10/2022 | 18222.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/005) DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 26/10/2022 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 26/10/2022 | 7480.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 PLANTÔES DE 12H, PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 26/10/2022 | 4630.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 26/10/2022 | 4480.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 26/10/2022 | 12810.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 26/10/2022 | 4630.00 | 00009421598458 | ANDRESSA DANTAS RICARTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 26/10/2022 | 5760.00 | 00060489900305 | MARKUS VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS E DOIS PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 26/10/2022 | 8070.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 26/10/2022 | 8810.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 26/10/2022 | 7480.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 03 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 26/10/2022 | 7480.00 | 00010340953403 | LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 02 PLANTÕES DE 24H E MAIS UM PLANTÃO EXTRA, PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 26/10/2022 | 3320.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 03 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 26/10/2022 | 26150.00 | 00004382885302 | HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 11 PLANTÕES DE 24H E 02 PLANTÕES EXTRAS DE 12H E 24H, PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 26/10/2022 | 10150.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 02 PLANTÕES DE 24H E 04 DE 12H, PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 26/10/2022 | 2044.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 09/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/008) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 26/10/2022 | 4006.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 09/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 26/10/2022 | 5678.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 09/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 26/10/2022 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 26/10/2022 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 26/10/2022 | 230.00 | 00033823120425 | MARIA NATIVIDADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO BARRA, ZONRA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DO PSF V, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 26/10/2022 | 700.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 26/10/2022 | 700.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 26/10/2022 | 700.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 26/10/2022 | 300.00 | 00098114948434 | PEDRO MENDES CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 26/10/2022 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 26/10/2022 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 26/10/2022 | 700.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 26/10/2022 | 14.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR),DEBITADO NA CONTA DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 26/10/2022 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), DEBITADO NA CONTA DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 26/10/2022 | 8932.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 09/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/001) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 26/10/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA PARCELA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007068 | 26/10/2022 | 1100.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 90 (NOVENTA) LAVAGENS DE MOTOS LOTADAS NO SETOR DE TRIBUTOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (RLZ-0G48, NQF-8405, QFH-8717 E MNX-5278), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 26/10/2022 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 26/10/2022 | 1212.00 | 35881810000189 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, E SERVIÇOS E PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANATE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. DISPENSA DVNº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 26/10/2022 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 26/10/2022 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 26/10/2022 | 871.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O. REFERENTE AO DIA 30/09/2022 E DOE DIA 28,29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0007028 | 26/10/2022 | 3034.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSF-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963 E QSJ-0963, PREGÃO PRESENCIAL N° 0050/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007029 | 26/10/2022 | 3646.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOT; SISTEMA DE AR; LIMPREZA EM RADIADOR E TROCA DE COMPRESSOR, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, MARCA VOLKSWAGEM, DE PLACA: OGD-3F76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007032 | 26/10/2022 | 3000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÂMBIO, SUSPENSÃO E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, MARCA VOLARE, DE PLACAs:OFG-2A02 E OFG-2E73, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007034 | 26/10/2022 | 5000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR; FEIXE DE MOLA; DE CÂMBIO, TRASMISSÃO, RODA E SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR, MARCA VOLKSWAGEM, DE PLACA: OFG-3E73, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007035 | 26/10/2022 | 6300.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, SISTEMA DE AR, SUSPENSÃO E AJUSTE DE DIFERENCIAL REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, MARCA VOLARE, DE PLACA: OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007063 | 26/10/2022 | 2825.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UMA) LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PLACAS: RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26,QSE-2585, RLV-6F53, RLV-2A46, MAIS 38 (TRINTA E OITO) LAVAGENS DE VEÍCULOS, TIPO VAN, DE PLACAS: QFE-9A82, QFE-9A92, RLX-1A08, RLW-3I89 E RLX-1A38, TAMBÉM A DISPOSIÇÃO DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007074 | 26/10/2022 | 1846.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 35 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 26/10/2022 | 1500.00 | 41169975000125 | JHONNATTA GABRIEL FELIX GONÇALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 75 (SETENTA E CINCO) EM REFLETORES DE LEDS CORES PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 NA CASA DE FESTA ESPLENDOR RECEPÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 26/10/2022 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 26/10/2022 | 1190.00 | 00007196088484 | FRANCISCA MILENA MIGUEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL NA FESTA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 15 DE OUTUBRO NA CASA DE EVENTOS ESPLENDOR RECEPÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 26/10/2022 | 500.00 | 00020762518472 | JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007083 | 26/10/2022 | 2781.60 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI/VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTAS, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, PERCURSO 40KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 19 DIAS, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007084 | 26/10/2022 | 3337.92 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI/VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTAS, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, PERCURSO 48KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 19 DIAS, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 26/10/2022 | 350.00 | 00060169672468 | VALDERIZA CARDOSO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00013706605457 | JOSÉ IURY FELIX LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 26/10/2022 | 750.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007091 | 26/10/2022 | 1791.70 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCORRIDOS POR 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 30/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007092 | 26/10/2022 | 1791.70 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 30/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007096 | 26/10/2022 | 2394.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: VOLTA, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MAGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃO. PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007097 | 26/10/2022 | 1368.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007099 | 26/10/2022 | 1368.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007101 | 26/10/2022 | 2394.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: VOLTA, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS,MANGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃO. PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007105 | 26/10/2022 | 1535.58 | 00011106536460 | ALAN CARLOS MACIEL ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS BOA VISTA, LAGES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 18KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007107 | 26/10/2022 | 2565.00 | 00010905091469 | FERNANDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS FUNDÃO DOS MACHADOS, SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, PERCUSO DE 30 KM, DURANTE 19 DIAS, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007108 | 26/10/2022 | 2992.50 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAJES E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 35KM, DURANTE 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/10/2022 | 900.00 | 00000292243146 | EMANEELLA LOPES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADDES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00005396297409 | MARIA FABIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOIDE DE SUA FILHA, NOEMY, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 26/10/2022 | 300.00 | 00009639472492 | MARCELO DE LIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADDES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 26/10/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 26/10/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 26/10/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 26/10/2022 | 300.00 | 00009603941417 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-2H79, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 26/10/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 26/10/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 26/10/2022 | 300.00 | 00012902746490 | DAVID DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 26/10/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 26/10/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007069 | 26/10/2022 | 1980.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 35 (TRINTA E CINCO) LAVAGENS DE VANS E AMBULÂNCIAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: RLV-2B66, QSE-3828, RLV-2C06, RLV-9E03 E QFB-3863, NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007070 | 26/10/2022 | 350.00 | 33576897000155 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007076 | 26/10/2022 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 36 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 27/10/2022 | 700.00 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DE JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 27/10/2022 | 300.00 | 00012515239439 | FRANCISCO KLEBERSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃ E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 27/10/2022 | 400.00 | 00021865965472 | MARIA PEDROSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME (RNM DE ABDOME COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 27/10/2022 | 900.00 | 00012877321436 | MAICON DOUGLAS TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 27/10/2022 | 450.00 | 00004459837447 | HILDA MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO, GAEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃ E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/10/2022 | 200.00 | 00005799733444 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO, ANDREY, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DDE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 27/10/2022 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007109 | 27/10/2022 | 2648.60 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, SÍTIOS MORROS, MAIA E JUNCO, PARA O CACARÉ. PERCURSO: 34KM, DURANTE 19 DIAS, A SEREM RODADOS NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007110 | 27/10/2022 | 2137.50 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO TARDE, DO SÍTIO PONTA DA SERRA, AREIA PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 25KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007111 | 27/10/2022 | 3249.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAGES, AREIAS, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 38KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007112 | 27/10/2022 | 2394.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 19 DIAS, PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007113 | 27/10/2022 | 462.40 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBEIDA LACTEA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007114 | 27/10/2022 | 566.44 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBEIDA LACTEA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007115 | 27/10/2022 | 2337.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS TAMANDUÁ, BRANQUINHAS, SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. PERCURSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 19 DIAS, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007116 | 27/10/2022 | 2337.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. PERCURSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 19 DIAS, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007117 | 27/10/2022 | 2364.36 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SAÕ JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PERCURSO: 34KM, DURANTE 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007125 | 27/10/2022 | 2553.60 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: ENJEITADO, TIÁ, ALAGAMAR PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. PERCURSO: 30KM DIÁRIOS, DURANTE 22 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007126 | 27/10/2022 | 2960.00 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, SÍTIOS MORROS, MAIA E JUNCO, PARA O CACARÉ. PERCURSO: 34KM, DURANTE 19 DIAS, A SEREM RODADOS NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007127 | 27/10/2022 | 2260.53 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS DE APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007129 | 27/10/2022 | 5664.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: QSF-0633, QFG-0963, OGA-8760, OFG-2473, NQD-8E26, MOK-8J72, QSE-7753, QSJ-4728, QSJ-1H84, OGD-3F76, QFW-4A78, LOP-9343, OGE-0324, OEY-5533. PREGÃO PRESENCIAL 002/2022, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007139 | 27/10/2022 | 566.44 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBEIDA LACTEA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007140 | 27/10/2022 | 462.40 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBEIDA LACTEA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contrução de Creche Pro- Infância - fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0007141 | 27/10/2022 | 37284.66 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DO (1ª)PREMEIRO TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, PROJETO TIPO 1, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 337/2021 E TOMADA DE PREÇO 007/2021. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0007121 | 27/10/2022 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, INEX. N° 0009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0007122 | 27/10/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2022, INEX. N° 0009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0007123 | 27/10/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. INEXIGIBILIDADE 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/10/2022 | 500.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 27/10/2022 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 27/10/2022 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/10/2022 | 100.00 | 00011890973467 | ANIELE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO ÍMOVEL ONDE RESIDE, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDASES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007130 | 27/10/2022 | 3180.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 53 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (PERÍODO DE 26/10/2022). PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA CICERO LUCENA S/N, DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 28/10/2022 | 900.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS, BEM COMO DO ESPAÇO PARA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00162/2020 E DISPENSA N° 00026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 28/10/2022 | 1399.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B-S10 DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VACINAIS DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº0052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0007188 | 28/10/2022 | 2043.08 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02- OXÍMETRO, 02- REANIMADOR INFANTIL PULMONAR ADULTO E 01- INFANTIL), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 28/10/2022 | 900.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0007173 | 28/10/2022 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/09/2022 A 16/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0047/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0007153 | 28/10/2022 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 28/10/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 003/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007155 | 28/10/2022 | 2750.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 28/10/2022 | 600.00 | 00098114476400 | ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 28/10/2022 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 28/10/2022 | 440.62 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE CUSTAS CARTÓRIAS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE PROTESTO DO TÍTULO DA ENERGISA/PB, UC:5/699522-9, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 28/10/2022 | 500.00 | 00037438832449 | JOSE ALVERLANIO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 28/10/2022 | 200.00 | 00080496377434 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/10/2022 | 500.00 | 00021693024845 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 28/10/2022 | 500.00 | 00001442454342 | MARLENE SEPULVIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRDO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 28/10/2022 | 500.00 | 00013251448862 | MARIA EDILANE DE OUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 28/10/2022 | 500.00 | 00017622280410 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 28/10/2022 | 500.00 | 00033914206420 | MARIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 28/10/2022 | 400.00 | 00043606881487 | PLINIO INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 28/10/2022 | 500.00 | 00093130562400 | JOAO BOSCO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 28/10/2022 | 500.00 | 00002934185435 | ANA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 28/10/2022 | 500.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/10/2022 | 500.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESAS DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/10/2022 | 500.00 | 00010174305435 | MARIA EDIMARIA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 28/10/2022 | 500.00 | 00009610038476 | MARIA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 28/10/2022 | 500.00 | 00009697434409 | LEANDRA LIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 28/10/2022 | 500.00 | 00004392828450 | VALDILENE LINS ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007144 | 28/10/2022 | 3071.16 | 00010724802479 | LEONAN DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS: CURRAIS, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA, PEBA DOS VICENTES, CACIMBAS E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA CAPTULINA MARIA DE JESUS NO SÍTIO RIACHO DO MEIO. PERCUSO: 36KM DIÁRIOS, DURANTE 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/22. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 28/10/2022 | 2800.00 | 04886413004678 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA - NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 28/10/2022 | 19800.11 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS, CAPAS PARA ENCOSTO DE CADEIRAS SEM BRAÇO, VASOS DE RESINA PENOS, MÉDIOS E GRANDES, MÓVEIS PARA DECORAÇÃO E OUTROS OBJETOS INCLUINDO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 NA CASA DE EVENTOS ESPLENDOR RECEPÇÕES. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007163 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 28/10/2022 | 240.00 | 00010590878476 | ROBERIO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇOM NA FESTA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DO PROFESSOR, DIA 15 DE OUTUBRO, NA CASA DE FESTA ESPLENDOR RECEPÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 15077 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 28/10/2022 | 240.00 | 00013706138492 | MATHEUS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇOM NA FESTA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DO PROFESSOR, DIA 15 DE OUTUBRO, NA CASA DE FESTA ESPLENDOR RECEPÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 15074 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007181 | 28/10/2022 | 3990.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007182 | 28/10/2022 | 3990.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO TARDE, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 19 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 28/10/2022 | 76619.17 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO B-S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLX-1A38, RLY-6H96, RLW-9G73, QFP-4B72, QFP-4C12, QFP-4C52, RLW-3I89, QSA-8519, QFE-9A92 E QFE-9A82, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DISPENSA N° 052/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 28/10/2022 | 20397.81 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO B-S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-2B06, RLV-2A46, QFW-2A35 E QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DISPENSA N° 052/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007185 | 28/10/2022 | 48292.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3A09, QSI-5F83, RLV-9H53, RLV-9H33, QSI-5C13, QSI-5C03, RLV-8G15, QFQ-5B82, RLY-4A39, RLU-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26 E RLV-6F53, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007186 | 28/10/2022 | 103351.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY-5533, QFW-4A76, RLZ-2D54, RLZ-9H75, RLZ-9B45, OGD-3F76, MOU-8J92, OGE-0324, OFG-3E73, QSJ-1H84, MOK-8J72, OFG-2473, OGA-8760, OFG-2002, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963, QSF-0633,QFV-2A62, QFV-1J12. DISPENSA DV N°0052/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00016149653404 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 24/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 28/10/2022 | 900.00 | 00002779231408 | JOSEFA DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO ENCEFÁLICO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM O REFERIDO PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 28/10/2022 | 300.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FFIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 28/10/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 28/10/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 28/10/2022 | 18036.07 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FUS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 28/10/2022 | 700.00 | 00003644237492 | MARIA ELETANIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO HEMATOLOGISTA E EXAME DE MIELOGRAMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 28/10/2022 | 500.00 | 00002366978464 | NÉDIA MARIA CAVALCANTI DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/10/2022 | 1300.00 | 00005035348466 | DALVACI DA CONCEIÇAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 31/10/2022 | 100.00 | 00005914433410 | JUDIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 31/10/2022 | 200.00 | 00004246883441 | MARIA REJANE BARBOSA FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 31/10/2022 | 800.00 | 00060168145472 | CICERO ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM USO DE INJEÇÕES INTRA-VÍTREAS DE ANTIANGIOGENICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 31/10/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 31/10/2022 | 258.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 10/2022 (U/C: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007211 | 31/10/2022 | 206.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AO CAPS I, PREGÃO PRESENCIAL 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A MÉDICO BOLSISTA, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, EXECUTADOS PELA ADPS, SOB ORIENTAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA N° GM/MS N° 3.353/1.193, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00004679705485 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMETAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 31/10/2022 | 800.00 | 00007429803407 | CELIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA FAZER O REFERIDO PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 31/10/2022 | 16000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 31/10/2022 | 300.00 | 00096571519453 | FRANCISCA MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (DESITOMETRIA ÓSSEA), A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM O REFERIDO PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 31/10/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 31/10/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 31/10/2022 | 300.00 | 00002860585451 | EUCLIDES ANTONIO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO ADESÃO AO PACOTE DO COSEMS - PB/CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PARAÍBA - (OITAVO) 8° CONGRESSO NORTE E NORDESTE, PERÍODO DE 02/11/2022 A 05/11/2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 31/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA RLV-9E03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/10/2022 | 22960.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 31/10/2022 | 37887.76 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 31/10/2022 | 56431.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 31/10/2022 | 240.00 | 00008948108476 | MARCELO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇON NA FESTA REALIZADA PELA FESTA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 15 DE OUTUBRO, NA CASA DE FESTA ESPLENDOR RECEPÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 31/10/2022 | 240.00 | 00011770134441 | FRANCEILTON DE LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇON NA FESTA REALIZADA PELA FESTA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 15 DE OUTUBRO, NA CASA DE FESTA ESPLENDOR RECEPÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 31/10/2022 | 240.00 | 00003307256459 | ERICA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇONETE NA FESTA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, DIA 15 DE OUTUBRO, NA CASA DE FESTA ESPLENDOR RECEPÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 31/10/2022 | 240.00 | 00013121631438 | JOSE WALLISON CAVALCANTI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇON NA FESTA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, DIA 15 DE OUTUBRO, NA CASA DE FESTA ESPLENDOR RECEPÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007231 | 31/10/2022 | 16445.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2A35, QDE-2585, RLV-2A46, RLV-2B06, NO APOIO AS ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 31/10/2022 | 50248.27 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 31/10/2022 | 31663.68 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 31/10/2022 | 106650.14 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 31/10/2022 | 224845.47 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/10/2022 | 689729.85 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 31/10/2022 | 51284.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 31/10/2022 | 71621.72 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS / FUNDEB 30% - LOTAÇÃO 58, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 31/10/2022 | 37214.44 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS/FUNDEB 70% - LOTAÇÃO 71, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 31/10/2022 | 54200.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - MDE 25%, LOTAÇÃO 69, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 31/10/2022 | 57978.59 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 31/10/2022 | 33984.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 31/10/2022 | 500.00 | 00017160868846 | JOSE EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 31/10/2022 | 500.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/10/2022 | 500.00 | 00004651509428 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 31/10/2022 | 500.00 | 00002678280470 | ELISANGELA LEITE DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 31/10/2022 | 500.00 | 00008449132436 | MARIA KALINE LINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 31/10/2022 | 500.00 | 00057034290482 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007226 | 31/10/2022 | 4000.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE OUTUBRO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 31/10/2022 | 2062.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 31/10/2022 | 24000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 31/10/2022 | 13271.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 31/10/2022 | 7435.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM)),DEBITADO NA CONTA DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 31/10/2022 | 14179.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 31/10/2022 | 33459.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007311 | 31/10/2022 | 6216.00 | 33859616000171 | MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)REFRIGERADOR DOMESTICO MODELO DUPLEX COM CAPACIDADE LIQUIDA DE AMRMAZENAMENTO DE NO MINIMO 375L NA COR BRANCA-CONTENDO INTERNAMENTE: DESCONGELAMENTO AUTOMATICO, PLATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER PRATELEIRA DA PORTA REMOVIVEIS E REGULAVEIS,PORTA-LATICINIOS, PORTA-OVOS, REMOVIVEIS E EMPILHAVEIS GAVETA DE LEGUES, ILUMINAÇÃO INTERNA DRENO PARA DESCONGELAMENTO. PREGÃO ELETRONICO Nº 0076/2022 NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 31/10/2022 | 5000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 31/10/2022 | 11.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 12006-5(CIDE),DEBITADO NA CONTA DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/10/2022 | 424.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP),DEBITADO NA CONTA DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 31/10/2022 | 183.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP),DEBITADO NA CONTA DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 31/10/2022 | 46187.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PEM-PERCELAMNTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO EFETUADO DIA 10 DE OUTUBRO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 31/10/2022 | 90894.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PEM-PERCELAMNTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO EFETUADO DIA 20 DE OUTUBRO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 31/10/2022 | 2.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283142-2(ICMS DESON),DEBITADO NA CONTA DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/10/2022 | 1.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR),DEBITADO NA CONTA DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 31/10/2022 | 5884.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELEAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE PGFN-SISPR: 006529948. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022, N° DO DOCUMENTO 07.1722286.5768361-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007193 | 31/10/2022 | 1111.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE A 51 SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007214 | 31/10/2022 | 3900.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA, TRIBUTOS E CONTABILIDADE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 31/10/2022 | 2370.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O. REFERENTE AO DIA 04,11,14/10/2022 E DOE DIA 04,08,11,12/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 31/10/2022 | 1300.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DISPENSA DV N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 31/10/2022 | 76.55 | 00010775830445 | CICERA DALILA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE IPTU - IMPOSTO PARCIAL E TERRITORIAL URBANO, DEVIDO TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 31/10/2022 | 6848.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 31/10/2022 | 13360.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 31/10/2022 | 240.00 | 00008948108476 | MARCELO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇON NA FESTA REALIZADA PELA FESTA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 15 DE OUTUBRO, NA CASA DE FESTA ESPLENDOR RECEPÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 31/10/2022 | 600.00 | 00070622220462 | CARLOS VINICIUS BRASIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PRA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS. CONFORME RQQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007233 | 31/10/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 31/10/2022 | 92442.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/10/2022 | 94218.49 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 31/10/2022 | 33320.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 31/10/2022 | 32629.33 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA A UNIÃO, CONVÊNIO 887785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 31/10/2022 | 3912.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 31/10/2022 | 14246.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/10/2022 | 32713.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 31/10/2022 | 100.00 | 00009325552418 | ELIENE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 31/10/2022 | 100.00 | 00070909447438 | VÂNIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FILHA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 31/10/2022 | 100.00 | 00001717453457 | MARIA DE FATIMA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORAÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 31/10/2022 | 100.00 | 00001741923476 | LUZIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 31/10/2022 | 100.00 | 00008362250402 | CICERA CLAUDIANA DANTAS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 31/10/2022 | 350.00 | 00010302118411 | MAIRA LUMA GOMES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A FERERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 31/10/2022 | 150.00 | 00091115370430 | MARIA ILBANISA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DAS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007238 | 31/10/2022 | 2100.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS TIPO CIGARRETE DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 31/10/2022 | 4930.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 31/10/2022 | 4250.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/10/2022 | 7152.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 31/10/2022 | 7757.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 31/10/2022 | 3860.84 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 31/10/2022 | 8320.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007228 | 31/10/2022 | 10000.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H64, QFG-0645, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053 QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007230 | 31/10/2022 | 15000.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL BS10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-4728, RLV-2B66 E RLV-2C06, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0007234 | 31/10/2022 | 9555.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 49 (QUARENTA E NOVE) CONSULTAS DERMATOLÓGICAS, REALIZADAS NOS DIAS 19 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 31/10/2022 | 7742.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 31/10/2022 | 12716.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 31/10/2022 | 79748.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUTARQUIA HOSPITALAR/CONTRATADOS, LOTACAO 37, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 31/10/2022 | 98082.85 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 31/10/2022 | 9360.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 31/10/2022 | 22667.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 31/10/2022 | 24862.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 31/10/2022 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS - LOTAÇÃO 57, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 31/10/2022 | 8286.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 31/10/2022 | 28151.34 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 31/10/2022 | 32599.01 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 31/10/2022 | 48781.59 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 31/10/2022 | 16163.89 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/10/2022 | 31867.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 31/10/2022 | 13440.48 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 56, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 31/10/2022 | 100183.20 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 31/10/2022 | 17044.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 31/10/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO C.A.U/PB-CONSELHO DA AQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS, DO IMÓVEL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007235 | 31/10/2022 | 23774.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 31/10/2022 | 4236.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 31/10/2022 | 28274.56 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 31/10/2022 | 9814.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 31/10/2022 | 13857.87 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007192 | 31/10/2022 | 6100.00 | 44647283000133 | MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB, MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00001/2022, NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 31/10/2022 | 5700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 31/10/2022 | 9500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 31/10/2022 | 785.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DE BLOQUIEO JUDICIAL-SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 1509-1, NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 31/10/2022 | 1521.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DE BLOQUIEO JUDICIAL-SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 1509-1, NO MÊS DE JULHO 2022 (COD BAN 330501). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 31/10/2022 | 1762.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 31/10/2022 | 3508.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 31/10/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 31/10/2022 | 7887.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/10/2022 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 31/10/2022 | 7777.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 31/10/2022 | 7612.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 31/10/2022 | 8224.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007239 | 31/10/2022 | 2400.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS TIPO OLHO DE SOGRA, DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 31/10/2022 | 12272.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 31/10/2022 | 6120.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 31/10/2022 | 1712.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 11/11/2022 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 03 NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 11/11/2022 | 606.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 122 (CENTO E VINTE E DOIS) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 11/11/2022 | 230.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2022 (UC:5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0007328 | 11/11/2022 | 1582.97 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0007330 | 11/11/2022 | 15022.45 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 11/11/2022 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE MAMA, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007335 | 11/11/2022 | 10850.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 70 (SETENTA) ATENDIMENTOS, CONSULTAS DE PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GENICOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNIA PI DIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007343 | 11/11/2022 | 59330.53 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 5ª(QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 01, NA RUA ANTONIA MARIA DE JESUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PROPOSTA Nº 116022270000119001 CONFORME O CONTRATO Nº109/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2020. | 00052021 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 11/11/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DISPENSA DV N° 041/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0007351 | 11/11/2022 | 9165.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, TOTALIZANDO 47 (QUARENTA E SETE), PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0007358 | 11/11/2022 | 1327.65 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007363 | 11/11/2022 | 1120.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 50LT DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007365 | 11/11/2022 | 1060.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 50LT E 30LT DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007367 | 11/11/2022 | 350.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 50LT DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 11/11/2022 | 610.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 11/2022 (U/C:5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 11/11/2022 | 138.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT:68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007411 | 11/11/2022 | 1386.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07(SETE) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 07(SETE) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS NO PSF WAGNER VIEIRA DE ARAUJO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007422 | 11/11/2022 | 396.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 02(DUAS) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS NO PSF JOSÉ GALDINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007423 | 11/11/2022 | 396.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 02(DUAS) HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NO PSF IVAN TAVARES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007428 | 11/11/2022 | 1584.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 08 (OITO) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007437 | 11/11/2022 | 3762.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 19 (DEZENOVE) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005947091488 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 11/11/2022 | 250.00 | 00005745401486 | CLAUDIANA DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLARPU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. RELATORIO SOCIAL ANEXO, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008687485441 | PATRICIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA,A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005658323444 | JOSEFA DAMIANA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005658323444 | JOSEFA DAMIANA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0007340 | 11/11/2022 | 169.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DE MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUSA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LOCALIZADOR LLXCBZ, CONTRATO N° 186/2022 - CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0007341 | 11/11/2022 | 5462.99 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DE MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUSA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINO JPA/BSB G3 1731; BSB/JPA G3 1730, PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2022, CONTRATO N° 186/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 11/11/2022 | 3600.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CASAMENTOS CIVIS, 16 (DEZESSEIS) SEGUNDAS VIAS DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 11/11/2022 | 1382.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2022 (U/C: 5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 11/11/2022 | 150.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2022 (U/C: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 11/11/2022 | 415.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0007336 | 11/11/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 11/11/2022 | 3950.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 NOVEMBRO 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 11/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 11/11/2022 | 4787.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 11/11/2022 | 15631.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM),DEBITADO NA CONTA DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 11/11/2022 | 50065.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV PARC60 EFETUADO DIA 10 DE NOVEMBRO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/11/2022 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 49/60 MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 11/11/2022 | 29431.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS OUTUBRO DE 2022. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 11/11/2022 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0007332 | 11/11/2022 | 169.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVIÇOS POR EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DE SANDAOVAL LINS, PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME LOCALIZADOR RICWEM, CONTRATO N° 186/2022 - CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0007333 | 11/11/2022 | 4612.31 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DE SANDAOVAL LINS, PREFEITO MUNICIPAL, DESTINO FOR/BSB JJ 3671 (06/11/2022); BSB/FOR JJ 3674 (08/11/2022), PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0007354 | 11/11/2022 | 745.11 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE SERVIÇOS DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DE SANDOVAL LINS, PREFEITO MUNICIPAL, DESTINO FOR/BSB JJ 3671 (06/11/2022; BSB/FOR JJ 3670 (09/11/2022), PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2022, CONTRATO N° 186/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 11/11/2022 | 3200.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA VISITAR O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA PARAÍBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 11/11/2022 | 546.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLV-8G15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 11/11/2022 | 240.00 | 00098117211491 | MARIA DO SOCORRO BRAZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇONETE NA FESTA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 15 DE OUTUBRO, NA CASA DE FESTA ESPLENDOR RECEPÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007338 | 11/11/2022 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 11/11/2022 | 324.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA: RLV-8G15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE A SEGUNDA REVISÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 11/11/2022 | 2003.60 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS E MÓVEIS PARA DECORAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 NA CASA DE EVENTOS ESPLENDOR RECEPÇÕES. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 11/11/2022 | 3000.00 | 19034733000175 | MICHELLY RAMALHO DE SOUSA 06632189423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, TORTAS DOCES PEQUENA E ROCAMBOLE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007381 | 11/11/2022 | 1450.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007382 | 11/11/2022 | 2320.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007383 | 11/11/2022 | 580.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 11/11/2022 | 546.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFQ-5B82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007386 | 11/11/2022 | 1160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 11/11/2022 | 1501.27 | 00051134730497 | ROMUALDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA CABLOCO, MACAXEIRA E BATATA DOCE, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 11/11/2022 | 1597.80 | 00013769742400 | ROMERO SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E MACAXEIRA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 11/11/2022 | 2017.20 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 11/11/2022 | 2017.20 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 11/11/2022 | 1655.18 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO, TOMATE, MANGA ESPADA, MELANCIA E GOIABA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 11/11/2022 | 1283.80 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ, FEIJÃO VERDE VAJEM E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 11/11/2022 | 575.85 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOBLO PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 11/11/2022 | 1927.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA E BANANA PRATA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 11/11/2022 | 1980.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 11/11/2022 | 880.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIÁRIO VERMELHO E MACAXEIRA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 11/11/2022 | 953.21 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, FEIJÃO CORDA MASSACAR E BATATA DOCE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 11/11/2022 | 1360.80 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE VAJEM , BATATA DOCE E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 11/11/2022 | 1780.99 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, TOMATE E BATATA DOCE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 11/11/2022 | 586.32 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO, PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 11/11/2022 | 324.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA: QFQ-5B82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE A SEGUNDA REVISÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 11/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAS EDUCAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007427 | 11/11/2022 | 792.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 04 (QUATRO) HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007430 | 11/11/2022 | 990.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 05(CINCO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS DA EMEIF FRANCISCO EMERSON DE LUCENA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007432 | 11/11/2022 | 396.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 02(DUAS) HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIZ ALBERTO DE PAIVA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007436 | 11/11/2022 | 705.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ENCADERNAÇÕES PARA FICHAS DE MATRÍCULAS DOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº059/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 11/11/2022 | 2147.11 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, USA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 11/11/2022 | 732.67 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 11/11/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 11/11/2022 | 300.00 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H33, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 11/11/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 11/11/2022 | 300.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 11/11/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 11/11/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 11/11/2022 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003864441374 | SMORALEK VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 11/11/2022 | 300.00 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ESPAÇO RENAST (CURSO-PRÉ-CONGRESSO) QUE OCORRERÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO 19° CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL MÉDICA DO TRABALHO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 11/11/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 11/11/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 11/11/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 11/11/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 11/11/2022 | 150.00 | 00000952881470 | GARIBALDO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007385 | 11/11/2022 | 870.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADO VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO DO INÍCIO DO MÊS DE OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 11/11/2022 | 800.00 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/11/2022 | 500.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO DERMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 11/11/2022 | 400.00 | 00091691737372 | CICERO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO , POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 11/11/2022 | 900.00 | 00000129049883 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ( RESSONÃNCIA DO JOELHO ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 11/11/2022 | 850.00 | 00045065632472 | MARIA MARILEIDE VIEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 11/11/2022 | 900.00 | 00001734619481 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 11/11/2022 | 850.00 | 00003307659499 | IVANECIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 11/11/2022 | 800.00 | 00048693596420 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 11/11/2022 | 900.00 | 00013907953495 | VITORIA KAIONARIA MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 11/11/2022 | 400.00 | 00008560185461 | DAMIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA SUA FILHA COM O NEUROPEDIATRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 11/11/2022 | 350.00 | 00005722234478 | FRANCISCO FERRAZ DIAS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 11/11/2022 | 400.00 | 00014054625401 | JOSE REINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE TÓRAX) PARA SUA FILHA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 11/11/2022 | 200.00 | 00004299341490 | FRANCISCA PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL) PARA SUA FILHA, RENATA ROSA PEREIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 11/11/2022 | 400.00 | 00078139554391 | GILMA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG CERVICAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00096571713420 | BEATRIZ UMBELINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/11/2022 | 800.00 | 00067632840478 | ERIVONALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007435 | 11/11/2022 | 1386.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07(SETE) MANUTENÇÃO CORRETIVAS E 07(STE) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 0060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/11/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 14/11/2022 | 400.00 | 00006337410432 | PAULA FELIX DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE (TOMOGRAFIA DE CRÃNIO SEM CONTRASTE) PARA SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIAPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 14/11/2022 | 500.00 | 00008785207403 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE (E.A.D.), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIAPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/11/2022 | 500.00 | 00005117296427 | FRANCINALDO OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIÓSPIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIAPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/11/2022 | 700.00 | 00008893227401 | RENATA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM NUTRICIONISTA, PARA SUA FILHA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIAPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/11/2022 | 800.00 | 00009784524457 | JOELMA BAIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIAPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/11/2022 | 150.00 | 00003288330458 | LUZIA MARIA DA SILVA MACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SEU ESPOSO, JOAQUIM PEREIRA DE MACENO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEAR, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIAPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 14/11/2022 | 192.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DISCOS P/TACÓGRAFO DIÁRIO 180K DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; RLZ-9E03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 14/11/2022 | 400.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE (USG PÉLVICA), A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIAPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/11/2022 | 900.00 | 00045074941415 | MARIA DE FATIMA INACIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO DE PERFUSÃO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIAPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 14/11/2022 | 400.00 | 00008264595448 | TIAGO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO,JÃO GUILHERME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007467 | 14/11/2022 | 5608.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADIOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº0015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 14/11/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 14/11/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 14/11/2022 | 150.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIAO (1/2) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAÚDE - 3ª MACRO, REALIZADO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 14/11/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 14/11/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 14/11/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 14/11/2022 | 800.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO OMBRO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/11/2022 | 900.00 | 00000817505873 | JOAQUIM MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO NEUROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 14/11/2022 | 2100.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTRIBUIDAS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 14/11/2022 | 3034.58 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DSTINADOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B06, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007454 | 14/11/2022 | 110000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007470 | 14/11/2022 | 5904.65 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEL E ITENS DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES OFERTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007450 | 14/11/2022 | 1982.90 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007456 | 14/11/2022 | 20000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007457 | 14/11/2022 | 6000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652022 | 0007453 | 14/11/2022 | 1171.50 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE QUADRO EM VDRO 8MM COM ADESIVO BRANCO DESTINADO AO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007472 | 14/11/2022 | 2185.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO NA COR PRETA, 75x95 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 14/11/2022 | 400.00 | 00067411460400 | JOSE IRAIRTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 14/11/2022 | 1204.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRINAÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007443 | 14/11/2022 | 669.40 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 14/11/2022 | 400.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE ALUGUÉL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ PEREIRA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL RIO GRANDE, POIS O MESMO NECESSITA DE UM IMÓVEL EM CONDIÇÕES ADEQUADAS POR TER REALIZADO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA FICA IMPOSSIBILITADO DE ARCAR COM OS CUSTOS. CONFORME PARECER N°010/22, EXPEDIDO PELO SETOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 14/11/2022 | 300.00 | 00098116592491 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007458 | 14/11/2022 | 12000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0007462 | 14/11/2022 | 13003.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0007464 | 14/11/2022 | 10022.50 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007465 | 14/11/2022 | 1954.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF's, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007468 | 14/11/2022 | 28000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007469 | 14/11/2022 | 2241.10 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0007471 | 14/11/2022 | 7801.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0068/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 14/11/2022 | 1694.50 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007446 | 14/11/2022 | 758.37 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0007505 | 16/11/2022 | 4830.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 12 MANUTENÇÕES DE BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0007506 | 16/11/2022 | 6800.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE BOMBAS EM POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL E NO BAIRRO CATOLEZINHO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0007507 | 16/11/2022 | 9280.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO, ITENS (5,6 E 7) MENCIONADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0007508 | 16/11/2022 | 3620.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NOS SÍTIOS: TAMANDUÁ, CATOLEZINHO, SERRA DO VITAL, ANTES E CACARÉ E DO CAMPO DE FUTEBOL. PREGÃO PRESENCIAL N° 00039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 16/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGIA DE MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PARA ABASTECER COMUNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 16/11/2022 | 455.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 11/2022 (CDC:5/828040-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 16/11/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT:66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0007514 | 16/11/2022 | 1874.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, CONSERTO DO JET SONICO E TROCA DE CABO DO PSF NEZINHO BRAZ, CONSERTO DE COMPRESSOR COM TROCA DE DRENO DO PSF CHAGAS MIGUEL, CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO COM TROCA DE VÁLVULA REGULADORA DE AR DO PSF DA BOA VISTA, CONSERTO DE SERINGA TRIPICI COM TROCA DE VÁVULA DE PRESÃO, CONSERTO DE VÁLVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°56/22. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007518 | 16/11/2022 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007522 | 16/11/2022 | 8538.84 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007524 | 16/11/2022 | 1149.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 16/11/2022 | 150.00 | 00013902095474 | FÁBIO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓA ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 16/11/2022 | 100.00 | 00001400263476 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓA ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 16/11/2022 | 150.00 | 00012175018431 | FERNANDA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 16/11/2022 | 150.00 | 00071587793431 | EMANUEL VICETOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 16/11/2022 | 1190.00 | 00071680348477 | JOCELINO BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E NO PRÉDIO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 16/11/2022 | 1726.00 | 00010832074403 | MARLEN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E NO PRÉDIO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 16/11/2022 | 1845.00 | 00009386681455 | JOSE IVAN SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E NO PRÉDIO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 16/11/2022 | 1845.00 | 00010625363477 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E NO PRÉDIO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 16/11/2022 | 1845.00 | 00011555002455 | ELIZIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E NO PRÉDIO DO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 16/11/2022 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT:40215555) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 16/11/2022 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2022 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20220489381 RELATIVO LAUDO DE SONDAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007504 | 16/11/2022 | 4900.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA, DE PLACA PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652022 | 0007520 | 16/11/2022 | 400.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS JANELAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022 E CONTRATO N° 00242/2022 -CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 16/11/2022 | 399.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2022 (U/C: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 16/11/2022 | 232.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2022 (CDC: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 16/11/2022 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONTRATO N° 0180/2022-CPL. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 16/11/2022 | 10010.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DES SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO "1° SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB NO S DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 16/11/2022 | 780.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO "1° SIMPÓSIO DE DIREITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB NO S DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0007500 | 16/11/2022 | 3490.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, FUNÇÕES: CONSULTA DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL; SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO; EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA; DATACENTER; EMISSÃO ONLINE DE CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL E OUTRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 16/11/2022 | 596.00 | 00013561079407 | JOSÉ ANDERSON ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 16/11/2022 | 5943.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 16/11/2022 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 16/11/2022 | 315.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2022 (CDC:5/1655529-4) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 16/11/2022 | 589.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B06, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), NA REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 16/11/2022 | 4375.00 | 24294628000105 | MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO VIGENTE COM FOCO NA GARANTIA DOS DIREITOS DE APRENDIZAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220729, DISPENSA N° 0045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0007486 | 16/11/2022 | 1990.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, CADASTROS GERAIS; GESTÃO ESCOLAR; GESTÃO PEDAGÓGICA; FREQUÊNCIA ESCOLAR; CENSO ESCOLAR; FORMAÇÕES; TRANSPORTE ESCOLAR; RELATÓRIOS; PAINEL DO PROFESSOR E ALUNO; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; ESTOQUE E BIBLIOTECA, NOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 16/11/2022 | 1180.00 | 00013561079407 | JOSÉ ANDERSON ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO (ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 16/11/2022 | 952.00 | 00012030998435 | LUIS FILIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DA CANTINA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 16/11/2022 | 1666.00 | 00002929209461 | CICERO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OBRA DA CANTINA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652022 | 0007519 | 16/11/2022 | 200.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA JANELA DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022 E CONTRATO N° 00242/2022 -CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007523 | 16/11/2022 | 3438.60 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SACOLAS PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR E ITENS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ECOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 16/11/2022 | 1190.00 | 00010866543406 | GUSTAVO SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 16/11/2022 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 16/11/2022 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 16/11/2022 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007511 | 16/11/2022 | 3800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 16/11/2022 | 587.00 | 00013561079407 | JOSÉ ANDERSON ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO (ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652022 | 0007521 | 16/11/2022 | 500.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DESSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA JANELA DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022 E CONTRATO N° 00242/2022 -CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 16/11/2022 | 800.00 | 00060211741434 | JOSÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE ABDOMEN), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 16/11/2022 | 300.00 | 00007017988400 | GIZELE CAVALCANTI FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTÉ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 16/11/2022 | 600.00 | 00001521517452 | MANUEL FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 16/11/2022 | 400.00 | 00012023810493 | TAILANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00008571826412 | FABIANA PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA ADOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001.2021.007010, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 16/11/2022 | 800.00 | 00011245821423 | DARA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 16/11/2022 | 300.00 | 00030541957830 | GEANDRO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007554 | 17/11/2022 | 1210.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) LAVAGENS DE VANS E AMBULÂNCIAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: RLV-2B66, QSE-3828, RLV-2C06, RLV-9E03 E QFB-3863, NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 17/11/2022 | 492.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 11/2022 (U/C: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 17/11/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 17/11/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 17/11/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: RLS-2H79, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 17/11/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 17/11/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 17/11/2022 | 5636.79 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA RLZ-9H75, CHASSI: 9532E82W8PR011033, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 17/11/2022 | 7942.40 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA RLZ-8B45, CHASSI: 9532E82W9PR015382, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007543 | 17/11/2022 | 1100.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007544 | 17/11/2022 | 1750.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007545 | 17/11/2022 | 7200.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007546 | 17/11/2022 | 3144.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007547 | 17/11/2022 | 3520.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007548 | 17/11/2022 | 2249.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 17/11/2022 | 8000.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E SOLDAGEM DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007550 | 17/11/2022 | 2595.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 27 (VINTE E SETE) LAVAGENS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PLACAS: RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26,QSE-2585, RLV-6F53, RLV-2A46, MAIS 30 (TRINTA) LAVAGENS DE VEÍCULOS, TIPO VAN, DE PLACAS: QFE-9A82, QFE-9A92, RLX-1A08, RLW-3I89 E RLX-1A38, TAMBÉM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 17/11/2022 | 657.60 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-8B45, CHASSI: 9532E82W9PR01382, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 17/11/2022 | 2963.21 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DE INJEÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLZ-9H75, CHASSI: 9532E82W8PR011033, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 17/11/2022 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE COM TAMBÉM COORDENADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 17/11/2022 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 17/11/2022 | 1190.00 | 00013257985410 | GABRIELLY GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 17/11/2022 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 17/11/2022 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ODURANTE O PERÍDO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 17/11/2022 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 17/11/2022 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 17/11/2022 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 17/11/2022 | 1190.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ -VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 17/11/2022 | 1190.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 17/11/2022 | 1190.00 | 00013967653447 | BEATRIZ CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NO PRÉDIO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 17/11/2022 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007568 | 17/11/2022 | 2249.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007569 | 17/11/2022 | 3144.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007570 | 17/11/2022 | 3520.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0007571 | 17/11/2022 | 13800.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS ESCOLAR MESA FRONTAL TIPO UNIVER ES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 17/11/2022 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007577 | 17/11/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO RPORTAL POLÊMICA PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007578 | 17/11/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME - REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL CIDADE 104 FM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007579 | 17/11/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MOISES RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG O FURÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007580 | 17/11/2022 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- AFONSO WEBE MENDES SILVA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007581 | 17/11/2022 | 875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CNZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007582 | 17/11/2022 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIAS PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007583 | 17/11/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTQUE DO VALE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007584 | 17/11/2022 | 662.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- ROQUE E SOUZZA COMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, TIPO INFORME, NA TV SERTÃO PB (WEB), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007585 | 17/11/2022 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- POLITICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, FORMATO MATÉRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 NO PORTAL FONTE 83, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007586 | 17/11/2022 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GERALDO DA SILVA PEREIRA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 NO BLOG REPORTER PB, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007587 | 17/11/2022 | 1058.82 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: MICARANHAS, AÇÕES DA PREFEITURA E IPTU 2022 - JOSÉ HELTONN MOREIRA MEDEIROS - REFERENTE PRODUÇÃO DE SPOT, INSTITUCIONAL, COM LOCUÇÃO OFF PADRÃO, TRILHA FREE, MONTAGEM, EDIÇÃO, MIXAGEM E FINALIZAÇÃO DE SPOT, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 TP 00002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007553 | 17/11/2022 | 1040.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 104 (CENTO E QUATRO) LAVAGENS DE MOTOS LOTADAS NOS SETORES DE TRIBUTOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (RLZ-0G48, NQF-8405, QFH-8717 E MNX-5278), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0007572 | 17/11/2022 | 6172.60 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PORTÕES MISTO FECHADO(ABERTO) GRADE BARRA L, POTÃO FECHADO EM CHAPA LAMBRI 9 ONDAS 0, PORTÃO FECHADO EM CHP/AÇO GALV, MET 40X20, DESTINADOS AO DEMUTRAN E SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0007573 | 17/11/2022 | 5670.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) TAMBORES PARA COLETA DE LIXO 200LT EM CHAPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0007574 | 17/11/2022 | 3500.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL 5.5X2.44MT, LOCALIZADO NO SÍTIO CALDEIRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0007575 | 17/11/2022 | 3500.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL 5.5X2.44MT, LOCALIZADO NO SÍTIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007600 | 18/11/2022 | 19880.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 18/11/2022 | 51514.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2022 (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0007639 | 18/11/2022 | 4000.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇAÕ DE SERVIÇOS DE REPAROS E SOLDAGEM EM MÁQUINAS PESADAS COMO ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0007605 | 18/11/2022 | 25550.40 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, MATERIAL UTILIZADO: URNAS FUNERÁRIAS ESPECIAL, MORTALHA E VELAS, URNAS TAMANHO ADULTO; CORA DE FLOES; SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO FUNERAL TAMANHO ADULTO; MORTALHA E VELAS; HIGIENIZAÇÃO DO CORPO; TRANSLADO FUNERAL, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE N° 035/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 18/11/2022 | 1100.00 | 46474548000174 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA 06425509481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA III SEMANA DO BEBÊ NO DIA 11/11/2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 18/11/2022 | 300.00 | 00007809208489 | ALCINEIDE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 18/11/2022 | 500.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007612 | 18/11/2022 | 10850.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 70 (SETENTA) ATENDIMENTOS, CONSULTAS DE PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GENICOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNIA PI DIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0007615 | 18/11/2022 | 15953.32 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CREMES E HIDROGEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652022 | 0007624 | 18/11/2022 | 200.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA DO PSF CHAGAS MIGUEL. PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022 E CONTRATO N° 00242/2022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007632 | 18/11/2022 | 847.06 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: DESIGN MÍDIAS SOCIAIS - JARDEL DO NASCIMENTO SOUSA - REFERENTE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ESTÁTICA E ANIMADA PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0007636 | 18/11/2022 | 3045.90 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 18/11/2022 | 38859.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE, PARCELAMENTO N°: 2009004474, COMPETÊNCIAS: 05/1986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007593 | 18/11/2022 | 705.88 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PRA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 19 HORAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007594 | 18/11/2022 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GERALDO ANTONIO DE ANDRADE, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007595 | 18/11/2022 | 1725.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007596 | 18/11/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAIS PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007597 | 18/11/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GILBERTO LIRA BEZERRA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007598 | 18/11/2022 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007599 | 18/11/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MÔNICA MARIA ARISTÓTELES DE SOUSA ALMEIDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCÉLIO ALMEIDA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007613 | 18/11/2022 | 13148.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REFORMA DA EMEIF LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 18/11/2022 | 300.00 | 00011847715451 | GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023, PELA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 18/11/2022 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023, PELA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA EDUCAÇÃO . CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 18/11/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACOGRAFO, CADASTRO DE DADOS DO CONDUTOR NO TACOGRAFO E ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORA DO TACOGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA: QFW-4A76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007634 | 18/11/2022 | 2400.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSÃO DE 16.000 DE XEROX/CÓPIAS FRENTE/VERSO PRETA E BRANCA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 18/11/2022 | 23018.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2022 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007601 | 18/11/2022 | 1913.97 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO 8 INSERÇÕES NA RÁDIO ARAPUAN DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007602 | 18/11/2022 | 705.88 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 19 HORAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 18/11/2022 | 400.00 | 00005027435495 | JANAILZA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00010356597431 | AMANDA CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, ADENOAMIGDALECTOMIA, PARA SUA FILHA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 18/11/2022 | 500.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE JOLEHO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 18/11/2022 | 900.00 | 00013843274444 | MATEUS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 18/11/2022 | 900.00 | 00048686662404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 18/11/2022 | 900.00 | 00060797100482 | JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 18/11/2022 | 280.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 11/2022 (U/C: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 18/11/2022 | 900.00 | 00002603049488 | MARIA DE LOURDES GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 18/11/2022 | 300.00 | 00005288014493 | ANA LUCIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG MAMÁRIA BILATERAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007616 | 18/11/2022 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00010171971485 | MARIA NOARIA DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (US TRANSLUCÊNCIA NUCAL E BÓPSIA VILO CORIAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 18/11/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 18/11/2022 | 300.00 | 00005073834437 | WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 18/11/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 18/11/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 18/11/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 18/11/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 18/11/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 21/11/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0007645 | 21/11/2022 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 21/11/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00016149653404 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 24/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007649 | 21/11/2022 | 7586.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007650 | 21/11/2022 | 954.63 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007652 | 21/11/2022 | 902.27 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 21/11/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007656 | 21/11/2022 | 82077.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. PREGÃO PRESENCIAL 0023/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 21/11/2022 | 500.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CPCON - COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA COM REITORIA NA REFERIDA CIDADE, PARA TRATAR DE UMA PROPOSTA DE CONCURSO PÚBLICO FUTURO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 21/11/2022 | 4120.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS. O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI. NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 21/11/2022 | 300.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAICÓ-RN, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SEBRAE-SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE CAJAZEIRAS-PB COM O DE CAICÓ-RN, PARA PLANEJAMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO LEITE E SEUS DERIVADOS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 21/11/2022 | 1350.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007643 | 21/11/2022 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 21/11/2022 | 350.00 | 00071902191455 | VITORIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°003/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 21/11/2022 | 350.00 | 00071863882480 | DANIELA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°003/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 21/11/2022 | 350.00 | 00009479216485 | GRAZIELE FIRMINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°003/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 21/11/2022 | 350.00 | 00013616517419 | JOSÉ NATERCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°003/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 21/11/2022 | 350.00 | 00071902423410 | JOSE FRANSUAR CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°004/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 21/11/2022 | 350.00 | 00015272078462 | IAIZA PAREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°002/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 21/11/2022 | 350.00 | 00071587428490 | ANA KATHELYN BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°009/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 21/11/2022 | 350.00 | 00014668332461 | PEDRO VITOR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°001/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 21/11/2022 | 350.00 | 00015276200424 | MARIANA GALDINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°005/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 21/11/2022 | 350.00 | 00017530033425 | FRANCISCA INGRID ANDRADE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°007/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0007647 | 21/11/2022 | 9165.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 47 (QUARENTA E SETE) CONSULTAS DERMATOLÓGICAS, REALIZADAS NOS DIAS 09 E 16 DE NOVEMBRO DE 2022, NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 21/11/2022 | 400.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE ALUGUÉL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ PEREIRA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL RIO GRANDE, POIS O MESMO NECESSITA DE UM IMÓVEL EM CONDIÇÕES ADEQUADAS POR TER REALIZADO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA FICA IMPOSSIBILITADO DE ARCAR COM OS CUSTOS. CONFORME PARECER N°010/22, EXPEDIDO PELO SETOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 21/11/2022 | 91.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007653 | 21/11/2022 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, 1° ADITIVO, CONTRATO N° 00038/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0007654 | 21/11/2022 | 6700.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0007655 | 21/11/2022 | 8000.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM PERFEITO ESTADO DE USO, CONSERVAÇÃO E ZELO SEM OPERADOR, TRAÇÃO 4X4, COM POTENCIA MINIMA BRUTA IGUAL OU SUPERIOR A 110 HP, QUALQUER MARCA, A DIESEL, COM CAPACIDADE MINIMA DA CONCHA DE 1,2M³ E COM ANO DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 2014 DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007657 | 21/11/2022 | 49798.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007659 | 21/11/2022 | 33362.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO PEBA DOS LIRAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007658 | 21/11/2022 | 13639.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PICADA. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 21/11/2022 | 186.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2022 (UC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 21/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2022 (CDC:5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRCULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 22/11/2022 | 18640.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2022 (AGRUP/SUB-AGRUP.0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007732 | 22/11/2022 | 982.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212022 | 0007690 | 22/11/2022 | 3796.00 | 23484444000145 | 3F LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTOS, PARA DESEVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, INEX N° 0021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 22/11/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007733 | 22/11/2022 | 1820.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EVENTO OFERECIDO PELO PROGRAMA CIDADÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007734 | 22/11/2022 | 2480.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS PESSOAS QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JÕAO PESSOA - PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 22/11/2022 | 400.00 | 00008667649414 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007731 | 22/11/2022 | 1200.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VEBNDA N° 835 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 22/11/2022 | 6100.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 22/11/2022 | 5760.00 | 00060489900305 | MARKUS VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022 (02 PLANTÕES 24H). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 22/11/2022 | 12810.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 22/11/2022 | 4630.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 22/11/2022 | 4630.00 | 00009421598458 | ANDRESSA DANTAS RICARTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022 (02 PLANTÕES 24H). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 22/11/2022 | 4480.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 22/11/2022 | 9850.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 PLANTÔES DE 12H, PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 22/11/2022 | 7480.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 12H MAIS UM EXTRA, PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 22/11/2022 | 3320.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 03 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 22/11/2022 | 17180.00 | 00004382885302 | HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 06 PLANTÕES DE 24H MAIS 03 EXTRAS (DE 12H E 24H) E UMA TRANSFERÊNCIA, PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 22/11/2022 | 20220.00 | 00010340953403 | LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 08 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 22/11/2022 | 10145.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 22/11/2022 | 9850.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022 E MAIS UM PLANTÃO E TRANSFERENCIA EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0007713 | 22/11/2022 | 4370.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 1(UM) ESFIGMOMANOMENTO ADULTO COM PEDAL ; E 01(UM) ELETROCARDIOGRAFO 3RAY. DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL Nº 012/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE S]AO JOSÉ DE PIRANHAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº072/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 22/11/2022 | 2151.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 10/2022 (AGURP/SUB-AGRUP 0220/0008) RELATIVA AO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 22/11/2022 | 4030.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 10/2022 (AGURP/SUB-AGRUP 0220/0003) RELATIVA AO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 22/11/2022 | 7308.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 10/2022 (AGURP/SUB-AGRUP 0220/0006) RELATIVA AO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007727 | 22/11/2022 | 4100.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007728 | 22/11/2022 | 1400.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N° 832 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 22/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 22/11/2022 | 10274.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2022 RELATIVO AO FORNECIMNETO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/001). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 22/11/2022 | 2068.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O. REFERENTE AO DIA 01,12,08,09/11/2022 E DOE DIA 01,08,09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 22/11/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO REFERENTE AO DIA 27/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 22/11/2022 | 2534.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O REFERENTE AO DIA 18,20,21,22/10/2022 E DOE DIA 19,20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 22/11/2022 | 2400.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM FINALIDADE DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS E AUDIÊNCIA COM PARLAMENTARES SOBRE RECURSO E EMPENHO PARA ESTE MUNÍCIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0007703 | 22/11/2022 | 169.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE SERVIÇOS POR EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DE SANDOVAL LINS, PREFEITO MUNICIPAL, LOCALIZADOR FBELDQ E ZQGRPN, CONTRATO N° 186/2022 - CPL E PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0007704 | 22/11/2022 | 5703.37 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DE SANDOVAL LINS, PREFEITO MUNICIPAL, DESTINO JPA/BSB LA 3635 (22/11/2022; BSB/JPA LA 3636 (22/11/2022), PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2022, CONTRATO N° 186/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 22/11/2022 | 3095.82 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 48 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 22/11/2022 | 3095.82 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°47 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 22/11/2022 | 1053.54 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°48 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 22/11/2022 | 1053.54 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N°47 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007705 | 22/11/2022 | 5094.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) VENTILADORES 50 CM VENTISOL COLUNA TURBO PREMIUM 220V, DOIS (02) FOGÕES 5B BRASLAR NEW TOP GLASS PLUS C/ACEND E DUAS TV'S SMART'S 32 HD ANDROID, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, "SHOW DE PRÊMIOS" PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO IPTU/2022, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 22/11/2022 | 3752.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM),DEBITADO NA CONTA DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 22/11/2022 | 46643.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PEM-PERCELAMNTO/08 PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO EFETUADO DIA 10 DE OUTUBRO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007717 | 22/11/2022 | 970.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007720 | 22/11/2022 | 1700.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ENSIMO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007722 | 22/11/2022 | 890.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 22/11/2022 | 1100.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007725 | 22/11/2022 | 2176.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007730 | 22/11/2022 | 1400.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N° 825 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007693 | 22/11/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 14 INSERÇÕES NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007694 | 22/11/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO CACARÉ FM LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO CACARÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007696 | 22/11/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 17 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007697 | 22/11/2022 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE SPOT AÇÃO SOCIAL, NA RÁDIO DIFUSORA FM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 22/11/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 22/11/2022 | 300.00 | 00006955297490 | FRANCISCO DE MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLW-3J89 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 22/11/2022 | 300.00 | 00011317940440 | ANA VITORIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 22/11/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 22/11/2022 | 400.00 | 00071587100410 | AMANDA PEREIRA DE SOUSA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO, ARTHUR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 22/11/2022 | 950.00 | 00009238382441 | JOSÉ DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓA ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 22/11/2022 | 900.00 | 00046835601434 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DO CRÂNIO ENCEFÁLICO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 22/11/2022 | 800.00 | 00012658726430 | CAZUZA SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXANE (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO MAIS FORFOLÓGICO E FUNCIONAL) POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 22/11/2022 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (ENDOSCÓPIA DIGESTIVA COM BIÓPSIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 22/11/2022 | 500.00 | 00011612051448 | FRANCISCA LUANA SILVA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCÓPIA DIGESTIVA COM BIÓPSIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007729 | 22/11/2022 | 990.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 25/11/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 25/11/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 25/11/2022 | 300.00 | 00051881578453 | RONALDO CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEBA A CONCESSÃO DE UMA [01]DIÁRIA Á FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM UM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME REQUERIMENTO E LE MUNICIPAL N° 308/2005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 25/11/2022 | 300.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 25/11/2022 | 800.00 | 00010014566451 | LAIANE DE SOUSA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 25/11/2022 | 300.00 | 00060212535404 | ISANI FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 25/11/2022 | 900.00 | 00003032238471 | MARIA IVANEIDE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 25/11/2022 | 500.00 | 00003307478435 | FRANCISCO LIOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 25/11/2022 | 900.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DO CRÂNIO ENCEFÁLICO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 25/11/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS:3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 25/11/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 25/11/2022 | 300.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 25/11/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-9E03 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 25/11/2022 | 299.23 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR DO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007793 | 25/11/2022 | 700.00 | 33576897000155 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS SPLIT LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 25/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 25/11/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 25/11/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 25/11/2022 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 25/11/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 25/11/2022 | 900.00 | 00011691483443 | VALQUELINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 25/11/2022 | 400.00 | 00005222553450 | VERA LUCIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE ABDOMEN TOTAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652022 | 0007743 | 25/11/2022 | 2249.28 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE QUADRO EM VIDRO 8MM COM ADESIVO BRANCO E PROLO PARA A EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO, PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007744 | 25/11/2022 | 12520.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FORD, DE PLACAS: QSE-255, QFW-2A35, RLS-2H79, QSE-3858, RLS-3B39 E RLS-3A09, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007746 | 25/11/2022 | 32889.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 275/80/22,5 DUNLOP; 04 (QUATRO) 225/65/17 BRIDGESTONE; 04 (QUATRO) 165/70/4 CONTINENTAL; 06 (SEIS) 215/75/17.5 DUNLOP E 12 (DOZE) 195/75/16 FALKEN A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007749 | 25/11/2022 | 5907.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS RENAULT, DE PLACAS: QFE-9A82, QFE-9A92, RLV-9H33, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 25/11/2022 | 1424.95 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOBLO PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 25/11/2022 | 1090.30 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ E FEIJÃO VERDE VAJEM PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 25/11/2022 | 437.92 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO, PIMENTÃO, MAGA ESPADA E GOIABA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 25/11/2022 | 1900.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 25/11/2022 | 1795.20 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 25/11/2022 | 94.23 | 00051134730497 | ROMUALDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA CABLOCO, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 25/11/2022 | 1973.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, MACAXEIRA E BATATA DOCE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 25/11/2022 | 87.25 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO, PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 25/11/2022 | 488.95 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO, PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 25/11/2022 | 1281.20 | 00013769742400 | ROMERO SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E MACAXEIRA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 25/11/2022 | 1882.20 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE VAJEM, BATATA DOCE E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007785 | 25/11/2022 | 1980.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DE MARCA RENAULT, DE PLACAS: QFE-9A82, QFE-9A92 E RLV-9H33, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007786 | 25/11/2022 | 8350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DE MARCA FORD DE PLACAS: QSE-2585, QFW-2A35, RLS-2H79, QSE-3858, RLS-3B39, RLS-3A09, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 25/11/2022 | 128.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2022 (UC:5/2408345-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS QUE PASSA POR UMA REFORMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 25/11/2022 | 152.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2022 (UC:5/1397115-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 25/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2022 (UC:5/1461071-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 25/11/2022 | 221.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2022 (UC:5/1461071-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 25/11/2022 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 25/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2022 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 25/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 25/11/2022 | 91.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2022 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 25/11/2022 | 300.00 | 00011847715451 | GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYMUNDO ASFORA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 25/11/2022 | 300.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYMUNDO ASFORA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007772 | 25/11/2022 | 796.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS ( 04 (QUATRO) LIQUIDIFICADORES MONDIAL PRETO L99FBPT) DESTINADOS AO SORTEIO "SHOW DE PRÊMIOS" DO IPTU 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007776 | 25/11/2022 | 3230.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO KAOA CHERRI, DE PLACA: RLQ-6G63 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007789 | 25/11/2022 | 1120.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE MARCA KAOA CHERRI, DE PLACA: RLQ-6G63, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 25/11/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA 11/2022 (UC:5/80891-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEMUTRAN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 25/11/2022 | 80.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS 10/2022 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVIA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 25/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS 11/2022 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVIA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 25/11/2022 | 109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA 10/2022 (UC:5/80891-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEMUTRAN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 25/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA 10/2022 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 25/11/2022 | 111.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000068707, VENCIMENTO 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 25/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA 11/2022 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 25/11/2022 | 199.93 | 00004429491461 | DELAILSON DE VALSCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 25/11/2022 | 600.00 | 00005691736477 | HELDER DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO STOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007770 | 25/11/2022 | 23701.48 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO E GICLOSADO 5% DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007771 | 25/11/2022 | 4675.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007774 | 25/11/2022 | 20225.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S (I AO X) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007780 | 25/11/2022 | 1955.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEM JUMPER, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007787 | 25/11/2022 | 1500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAT DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007788 | 25/11/2022 | 970.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO CITROEN, TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAT DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 25/11/2022 | 427.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 11/2022 (UC:5/819885-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 25/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT:66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 25/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007778 | 25/11/2022 | 2720.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO FIAT FIORINO DE PLACA: MOS-6203, A SERVIÇO DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007790 | 25/11/2022 | 1000.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA: MOS-6203, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00044/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0007792 | 25/11/2022 | 19200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/10/2022 A 16/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0047/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0007791 | 25/11/2022 | 5000.00 | 45786596000135 | PROJETRAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO, EXECUÇÃO DOS CRONOGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (DEMUTRAN), DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 25/11/2022 | 367.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2022 (CDC:10/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007841 | 28/11/2022 | 2500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2390 E QGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS, BEM COMO DO ESPAÇO PARA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00162/2020 E DISPENSA N° 00026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007878 | 28/11/2022 | 9595.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFW-2390 E QGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007883 | 28/11/2022 | 1080.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2390 E OGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JULHO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 28/11/2022 | 700.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 28/11/2022 | 32948.04 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQ. E ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO BAIRRO MIRANTE E CANAÃ, CONFORME CONTRATO N° 201/2022-CPL, DISPENSA N° 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007884 | 28/11/2022 | 1000.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULO DE PLACAS: QSH-4356, FCB-6856, CUE-4637, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 28/11/2022 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007840 | 28/11/2022 | 8880.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 148 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (NOS DIAS 09/11 E 23/11). PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 28/11/2022 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007850 | 28/11/2022 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 28/11/2022 | 87.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000066688, VENCIMENTO 21/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007836 | 28/11/2022 | 1111.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE A 51 SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 28/11/2022 | 1212.00 | 35881810000189 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, E SERVIÇOS E PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANATE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. DISPENSA DVNº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 28/11/2022 | 700.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 28/11/2022 | 500.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 28/11/2022 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 28/11/2022 | 500.00 | 00037438832449 | JOSE ALVERLANIO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/11/2022 | 500.00 | 00021693024845 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 28/11/2022 | 500.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESAS DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 28/11/2022 | 500.00 | 00009610038476 | MARIA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 28/11/2022 | 500.00 | 00009697434409 | LEANDRA LIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 28/11/2022 | 500.00 | 00004392828450 | VALDILENE LINS ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 28/11/2022 | 500.00 | 00010174305435 | MARIA EDIMARIA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 28/11/2022 | 500.00 | 00002678280470 | ELISANGELA LEITE DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 28/11/2022 | 500.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/11/2022 | 500.00 | 00002934185435 | ANA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 28/11/2022 | 500.00 | 00001442454342 | MARLENE SEPULVIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRDO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 28/11/2022 | 500.00 | 00093130562400 | JOAO BOSCO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 28/11/2022 | 500.00 | 00057034290482 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 28/11/2022 | 500.00 | 00033914206420 | MARIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 28/11/2022 | 500.00 | 00008449132436 | MARIA KALINE LINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 28/11/2022 | 500.00 | 00004651509428 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 28/11/2022 | 500.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 28/11/2022 | 500.00 | 00017622280410 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/11/2022 | 500.00 | 00013251448862 | MARIA EDILANE DE OUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 28/11/2022 | 200.00 | 00080496377434 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 28/11/2022 | 400.00 | 00043606881487 | PLINIO INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 28/11/2022 | 1110.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE PARA SER SORTEADO NO "SHOW DE PRÊMIOS" DA CAMPANHA DE PAGAMENTO DE IPTU 2022 DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007816 | 28/11/2022 | 459.66 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO), PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007817 | 28/11/2022 | 588.37 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007818 | 28/11/2022 | 481.27 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007819 | 28/11/2022 | 32.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TNT) DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 4ª FEIRA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007820 | 28/11/2022 | 2087.38 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007821 | 28/11/2022 | 1700.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CONCURSO DE PINTURA REALIZADO NA FEIRA CULTURAL DA EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007822 | 28/11/2022 | 426.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007823 | 28/11/2022 | 726.91 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EMEIF FRANCISCO EMERSON DE LUCENA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007824 | 28/11/2022 | 804.16 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007825 | 28/11/2022 | 14062.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, DE PLACAS: OGD-3F76 E MOU-8992, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007826 | 28/11/2022 | 11504.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OEY-5533 E RLX-1A38, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007827 | 28/11/2022 | 4242.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QDF-0633, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007829 | 28/11/2022 | 6000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD-3F76 E MOU-8992, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007830 | 28/11/2022 | 1849.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSF-0633, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007831 | 28/11/2022 | 4000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE MOTOR, SISTEMA DE AR E DE DIFERENCIAL NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OEY-5533 E RLX-1A38, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0007832 | 28/11/2022 | 2839.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSF-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963 E QSJ-1H94, PREGÃO PRESENCIAL N° 0050/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007833 | 28/11/2022 | 1846.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 35 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 28/11/2022 | 4375.00 | 24294628000105 | MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUARTA E ÚLTIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO VIGENTE COM FOCO NA GARANTIA DOS DIREITOS DE APRENDIZAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220729, DISPENSA N° 0045/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007842 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 28/11/2022 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 28/11/2022 | 750.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007879 | 28/11/2022 | 24864.00 | 33859616000171 | MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) REFRIGERADORES DUAS PORTAS,386L FROST FREE,220V DA MARCA CONSUL CRM44, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007828 | 28/11/2022 | 281.04 | 08158664000195 | IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007839 | 28/11/2022 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 36 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 28/11/2022 | 300.00 | 00005073834437 | WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 28/11/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 28/11/2022 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 28/11/2022 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 28/11/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 29/11/2022 | 400.00 | 00005721578432 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 29/11/2022 | 400.00 | 00003286411469 | FRANCIRALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA, JESSICA MARQUES DA SILVA, MENOR DE IDADE, NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 29/11/2022 | 800.00 | 00003067156439 | COSMA ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 29/11/2022 | 550.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS, FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES COM E SEM BACKUP, EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO, DISPENSA N° 30/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 29/11/2022 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/11/2022 | 400.00 | 00005104298400 | JOENY PEREIRA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM BIÓSPIA), POR NÃO DISPPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRI ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/11/2022 | 900.00 | 00008718585418 | MIGUEL FRANCA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA PARA ARCAR COM O REFERIDO PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007930 | 29/11/2022 | 700.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 29/11/2022 | 588.06 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE PASTILHAS DE FR) DESTINADAS AO VEÍCULO VAN, DE PLACA RLV-2B66, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 29/11/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/11/2022 | 300.00 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 29/11/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 29/11/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2H79, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 29/11/2022 | 300.00 | 00001542804450 | JOSÉ FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007885 | 29/11/2022 | 1190.00 | 00008228735405 | JOSE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 29/11/2022 | 1500.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS, FORMATAÇÕES EM COMPUTADORES, INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E OUTROS SERVIÇOS EM COMPUTADORES E NOTBOOK'S DAS ESCOLAS: EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, CRECHE JURACI LACERDA LEITE, EMEIF ANTONIO GOMES BARBOSA, EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL E VISITAS TÉCNICAS NO INSTITUTO. CONFORME DISPENSA DV Nº030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007895 | 29/11/2022 | 28280.82 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007898 | 29/11/2022 | 2583.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. PERCURSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 21 DIAS, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007900 | 29/11/2022 | 3689.28 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 48KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 21 DIAS, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007906 | 29/11/2022 | 26982.97 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 29/11/2022 | 500.00 | 00020762518472 | JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007909 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00013706605457 | JOSÉ IURY FELIX LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007910 | 29/11/2022 | 1740.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: QSF-0633, QFG-0963, OGA-8760, OFG-2473, NQD-8E26, MOK-8J72, QSE-7753, QSJ-4728, QSJ-1H84, OGD-3F76, QFW-4A78, LOP-9343, OGE-0324, OEY-5533. PREGÃO PRESENCIAL 002/2022, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007914 | 29/11/2022 | 1980.30 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007916 | 29/11/2022 | 1980.30 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007917 | 29/11/2022 | 2927.40 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, SÍTIOS MORROS, MAIA E JUNCO, PARA O SÍTIO CACARÉ. PERCURSO: 34KM, DURANTE 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007918 | 29/11/2022 | 3074.40 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 40KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 21 DIAS, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007919 | 29/11/2022 | 3271.80 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA. PERCURSO: 38KM DIÁRIOS, DURANTE 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007920 | 29/11/2022 | 2835.00 | 00010905091469 | FERNANDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS FUNDÃO DOS MACHADOS, SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, PERCUSO DE 30KM DIÁRIOS, DURANTE 21 DIAS, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007921 | 29/11/2022 | 13449.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO CUSTEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, DESTINADO A ENTIDADE MANTENDORA DAS ESCOLAS QUE NÃO POSSUEM CONSELHOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007923 | 29/11/2022 | 2583.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: TAMÃNDUÁ, BRANQUINHAS, SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. PERCURSO 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 21 DIAS, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007925 | 29/11/2022 | 4410.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007926 | 29/11/2022 | 4410.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO TARDE, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/11/2022 | 800.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE PREFEITAS E PREFEITOS PELA EQUIDADE NA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE SOBRAL - CE, NOS DIAS 30/11 E 01/12. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/11/2022 | 800.00 | 00007066116402 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE PREFEITAS E PREFEITOS PELA EQUIDADE NA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE SOBRAL - CE, NOS DIAS 30/11 E 01/12. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007945 | 29/11/2022 | 2822.40 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: ENJEITADO, TIÁ, ALAGAMAR PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. PERCURSO: 30KM DIÁRIOS, DURANTE 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007947 | 29/11/2022 | 116156.49 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTALÇAO DE SERVIÇO COM A 2ª(SEGUNDO) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 00260/2022, CONVÊNIO ESTADUAL Nº 5092021/2022, TOMADA DE PREÇO 0006/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 29/11/2022 | 600.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO DE PREFEITAS E PREFEITOS PELA EQUIDADE NA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE SOBRAL - CE, NOS DIAS 30/11 E 01/12. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0007951 | 29/11/2022 | 21570.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (05 (CINCO) ARMÁRIOS EM AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS MODELO: 02PA190 E 30 (TRINTA) ARMÁRIOS EM AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS MODELO: 02PA160) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0007938 | 29/11/2022 | 596.05 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE SERVIÇOS DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DE SANDOVAL LINS, PREFEITO MUNICIPAL, DESTINO BSB/JPA LA 3634 (24/11/2022), PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2022, CONTRATO N° 186/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0007946 | 29/11/2022 | 169.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVIÇO POR EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DE SANDOVAL LINS, PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME LOCALIZADOR YHKKOO, PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2022, CONTRATO N° 186/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007890 | 29/11/2022 | 1300.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DISPENSA DV N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007891 | 29/11/2022 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0007896 | 29/11/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. INEXIGIBILIDADE 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 29/11/2022 | 200.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO SEM BACKUP DE ARQUIVOS EM NOTBOOK'S, LIMPEZAS DE DOIS COMPUTADORES E VISITA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS LOTADOS NO SETOR DA TESOURARIA. CONFORME DISPENSA DV Nº 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0007899 | 29/11/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2022, INEX. N° 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0007901 | 29/11/2022 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, INEXIGIBILIDADE. N° 0009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 29/11/2022 | 3468.24 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DISPENSA N° 051/2022, CONTRATO N° 314/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 29/11/2022 | 600.00 | 00007672366459 | DORALICE DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA SEBRAE PARAÍBA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0007892 | 29/11/2022 | 4358.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 29/11/2022 | 700.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 29/11/2022 | 700.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 29/11/2022 | 700.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007931 | 29/11/2022 | 600.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES E FRANCÊS E BOLOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007932 | 29/11/2022 | 2753.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007935 | 29/11/2022 | 460.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DOCES E FRANCÊS E BOLOS DESTINADOS AO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHESE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 29/11/2022 | 600.00 | 00006745949407 | MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA N° 202112200036, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, NO MES DE OUTUBRO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007908 | 29/11/2022 | 3400.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSH-4356, FCB-6856, CUE-4637, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007912 | 29/11/2022 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 29/11/2022 | 4366.60 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO DESTINADA A IMAGEM DE NOSSA SENHORA, NA PRAÇA CENTRAL, DISPENSA N° 051/2022, CONTRATO N° 314/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 29/11/2022 | 2594.85 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANCADA, PIA E LAVABO EM GRANITO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DISPENSA N° 051/2022, CONTRATO N° 314/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007933 | 29/11/2022 | 1400.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LANCHE DOS GARIS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 29/11/2022 | 450.00 | 00086478567400 | ADRIANA MARIA MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007934 | 29/11/2022 | 2100.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CRAS, PARA OFICINA DE IDOSOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007915 | 29/11/2022 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA CICERO LUCENA S/N, DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007936 | 29/11/2022 | 900.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE, FRANCêS E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 30/11/2022 | 7924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/11/2022 | 7263.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0008015 | 30/11/2022 | 1805.20 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS E MÓVEIS PARA DECORAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ. PREGÃO PRESENCIAL N/ 057/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/11/2022 | 9122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 30/11/2022 | 8220.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 30/11/2022 | 2699.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANSF. CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/11/2022 | 3434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 30/11/2022 | 12810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 30/11/2022 | 6829.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 30/11/2022 | 13591.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 30/11/2022 | 9889.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 30/11/2022 | 11413.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/11/2022 | 2908.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 30/11/2022 | 1454.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/11/2022 | 9662.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 30/11/2022 | 6787.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/11/2022 | 6329.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 30/11/2022 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/11/2022 | 3208.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 30/11/2022 | 6787.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/11/2022 | 6329.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/11/2022 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 30/11/2022 | 1833.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007975 | 30/11/2022 | 7478.78 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, CAMINHÃO PIPA QFW-2390 E QGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 30/11/2022 | 9784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 30/11/2022 | 22596.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/11/2022 | 4242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 30/11/2022 | 17129.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 30/11/2022 | 7928.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 30/11/2022 | 6868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 30/11/2022 | 13722.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 30/11/2022 | 3636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 30/11/2022 | 10192.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007972 | 30/11/2022 | 6100.00 | 44647283000133 | MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB, MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00001/2022, NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 30/11/2022 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 30/11/2022 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 30/11/2022 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/11/2022 | 8208.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007952 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007983 | 30/11/2022 | 12000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0008016 | 30/11/2022 | 961.80 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS E MÓVEIS PARA DECORAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NA FESTA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MêS DE NOVEMBRO DE 2022 EM EVENTO DE ENTREGA DOS KITS DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0008017 | 30/11/2022 | 4285.81 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS E MÓVEIS PARA DECORAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MêS DE OUTUBRO DE 2022 EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 30/11/2022 | 4363.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 30/11/2022 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 30/11/2022 | 6048.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 30/11/2022 | 5357.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV, LOT 36 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/11/2022 | 3460.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/11/2022 | 7120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/11/2022 | 3545.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DAS PARTES SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANSF. FNAS-SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022; N° DOCUMENTO 07.16.22321.7283204-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 30/11/2022 | 3545.96 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DE TRANSF. FNAS-SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/11/2022 | 2033.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DAS PARTES SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANSF. FNAS-IGD PAB, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/11/2022 | 935.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DAS PARTES SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANSF. FNAS-CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 30/11/2022 | 1256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/11/2022 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008173 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007973 | 30/11/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007976 | 30/11/2022 | 12598.45 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500 E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSH-4353, FSB-6856, MYT-8E50 E CUE-4697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00078/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 30/11/2022 | 79682.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 30/11/2022 | 91593.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 30/11/2022 | 27960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 30/11/2022 | 42674.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/11/2022 | 20999.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAISAGISMO EM ENCOSTAS DE TALUDES NA PB 400 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008172 | 30/11/2022 | 140051.85 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA (1ª)PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAISAGISMO EM ENCOSTAS DE TALUDES NA RODOVIA PB-400, NA SAÍDA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE. CONFORME CONTRATO 0025/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022. | 00592022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007954 | 30/11/2022 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007955 | 30/11/2022 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 30/11/2022 | 3312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 30/11/2022 | 27040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 30/11/2022 | 21707.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 30/11/2022 | 12770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 30/11/2022 | 1573.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANSF. NACAP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 30/11/2022 | 18200.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/11/2022 | 800.00 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO BLS DA PARTE PRÁTICA: SIMULAÇÃO REALISTICA NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/11/2022 | 6186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 30/11/2022 | 12554.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 30/11/2022 | 77773.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUTARQUIA HOSPITALAR/CONTRATADOS, LOTACAO 37, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 30/11/2022 | 47896.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/11/2022 | 112156.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/11/2022 | 10410.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 30/11/2022 | 18582.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 30/11/2022 | 16013.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 30/11/2022 | 11978.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 56, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS - LOTAÇÃO 57, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 30/11/2022 | 24269.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 30/11/2022 | 101368.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 30/11/2022 | 5241.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 30/11/2022 | 17452.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 30/11/2022 | 2956.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DAS PARTES SEGURADO E PATTRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANS. SUS-POLICLÍNICA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022; N° DOCUMENTO 07.16.22321.7432016-9, CONFORME DOCUMENTO ANNEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 30/11/2022 | 7926.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DAS PARTES SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANSF. SUS-SAMU, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022; N° DOCUMENTO 07.16.22321.7246633-6, CONFORME DOCUMENTO ANNEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 30/11/2022 | 27510.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DAS PARTES SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DO PSF-PACS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022; N° DOCUMENTO 07.16.22321.7397852-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 30/11/2022 | 9070.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DAS PARTES SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANSF. PSF-ODONTO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022; N° DOCUMENTO 07.16.22321.7351583-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 30/11/2022 | 37124.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DAS PARTES SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANSF. PSF-MÉDICO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022; N° DOCUMENTO 07.16.22321.7337550-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008091 | 30/11/2022 | 600.00 | 08158664000195 | IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008093 | 30/11/2022 | 8880.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 148 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (NOS DIAS 09/11 E 23/11). PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 30/11/2022 | 28377.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 30/11/2022 | 33293.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 30/11/2022 | 46676.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 30/11/2022 | 10046.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 30/11/2022 | 5022.62 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANSF. SUS-PEVA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 30/11/2022 | 4898.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANSF. SUS-EMAD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 30/11/2022 | 6353.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANSF. SUS-CAPS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 30/11/2022 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANSF. SUS-PROTEJA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 30/11/2022 | 23144.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 30/11/2022 | 22323.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/11/2022 | 16237.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/11/2022 | 6581.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/11/2022 | 5289.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 56, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 30/11/2022 | 73323.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 30/11/2022 | 13577.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007968 | 30/11/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 003/2019, 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007969 | 30/11/2022 | 2750.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0008011 | 30/11/2022 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 30/11/2022 | 17927.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 30/11/2022 | 24471.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 30/11/2022 | 7941.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/11/2022 | 19654.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008149 | 30/11/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA PARCELA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008169 | 30/11/2022 | 1363.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O REFERENTE AO DIA 11,12,15/11/2022 E DOE DIA 10,12/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/11/2022 | 600.00 | 00011589463412 | GUILHERME LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTÁGIO DE 06 DE ABRIL DE 2022, ASSINADO ENTRE A UNIDADE CONCEDENTE DO ESTÁGIO, PREFEITURA MUNICIPAL, E A FACULDADE CATÓLICA DA PARAÍBA, OBJETIVANDO O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM E A EXPERIÊNCIA PRÁTICA DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DA LINHA DE FORMAÇÃO DO ESTAGIÁRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/11/2022 | 350.00 | 00071902191455 | VITORIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°003/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 30/11/2022 | 350.00 | 00071863882480 | DANIELA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°003/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 30/11/2022 | 350.00 | 00009479216485 | GRAZIELE FIRMINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°003/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/11/2022 | 350.00 | 00013616517419 | JOSÉ NATERCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°003/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 30/11/2022 | 350.00 | 00071902423410 | JOSE FRANSUAR CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°004/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 30/11/2022 | 350.00 | 00015272078462 | IAIZA PAREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°002/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 30/11/2022 | 350.00 | 00071587428490 | ANA KATHELYN BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°001/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 30/11/2022 | 350.00 | 00014668332461 | PEDRO VITOR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°001/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/11/2022 | 350.00 | 00015276200424 | MARIANA GALDINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°005/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 30/11/2022 | 350.00 | 00017530033425 | FRANCISCA INGRID ANDRADE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°007/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 30/11/2022 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007974 | 30/11/2022 | 2550.00 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAURIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 30/11/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 30/11/2022 | 24000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 30/11/2022 | 10136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 30/11/2022 | 606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 30/11/2022 | 8374.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 30/11/2022 | 872.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM),DEBITADO NA CONTA DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 30/11/2022 | 23873.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 30/11/2022 | 10529.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 30/11/2022 | 5322.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 30/11/2022 | 17151.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008164 | 30/11/2022 | 3787.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 30/11/2022 | 2.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM),DEBITADO NA CONTA DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 30/11/2022 | 0.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR),DEBITADO NA CONTA DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 30/11/2022 | 0.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR),DEBITADO NA CONTA DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/11/2022 | 0.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR),DEBITADO NA CONTA DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 30/11/2022 | 110.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/11/2022 | 384.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP),DEBITADO NA CONTA DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 30/11/2022 | 148.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP),DEBITADO NA CONTA DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007956 | 30/11/2022 | 2613.24 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SAÕ JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PERCURSO: 34KM, DURANTE 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007957 | 30/11/2022 | 2646.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 21 DIAS, PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007958 | 30/11/2022 | 1697.22 | 00011106536460 | ALAN CARLOS MACIEL ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS BOA VISTA, LAGES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 18KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007959 | 30/11/2022 | 1512.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007960 | 30/11/2022 | 1512.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007961 | 30/11/2022 | 3394.44 | 00010724802479 | LEONAN DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS: CURRAIS, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA, PEBA DOS VICENTES, CACIMBAS E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA CAPTULINA MARIA DE JESUS NO SÍTIO RIACHO DO MEIO. PERCUSO: 36KM DIÁRIOS, DURANTE 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007962 | 30/11/2022 | 3591.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAGES, AREIAS, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 38KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007963 | 30/11/2022 | 2362.50 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO TARDE, DO SÍTIO PONTA DA SERRA, AREIA PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 25KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 30/11/2022 | 2481.53 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGOS DE PASTILHAS DE FR) DESTINADAS AOS VEÍCULOS TIPO VAN, DE PLACAS: RLW-9G73 E RIX-1A08, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007965 | 30/11/2022 | 2646.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: VOLTA, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃO. PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007966 | 30/11/2022 | 2646.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: VOLTA, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃO. PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007967 | 30/11/2022 | 3307.50 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO UNITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAJES E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 35KM, DURANTE 21 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007970 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007977 | 30/11/2022 | 16971.51 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-2B06, RLV-2A46, QFW-2A35 E QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007979 | 30/11/2022 | 127715.17 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY-5533, QFW-4A76, RLZ-2D54, RLZ-9H75, RLZ-9B45, OGD-3F76, MOU-8J92, OGE-0324, OFG-3E73, QSJ-1H84, MOK-8J72, OFG-2473, OGA-8760, OFG-2002, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963, QSF-0633,QFV-2A62, QFV-1J12, RLX-1A38, RLY-6H96, RLW-9G73, QFP-4B72, QFP-4C12, QFP-4C52, RLW-3I89, QSA-8519, QFE-9A82, QFE-9A92. PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007980 | 30/11/2022 | 58037.63 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3A09, QSI-5F83, RLV-9H53, RLV-9H33, QSI-5C13, QSI-5C03, RLV-8G15, QFQ-5B82, RLY-4A39, RLU-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26 E RLV-6F53, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008019 | 30/11/2022 | 19327.50 | 42676495000113 | ARTE MUSICAL DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO: 15 (QUINZE) VIOLÃO VOGGA VCA 103N NT E 30 (TRINTA) VIOLINO 4/4 VIVACE MO44S MOZART FOSCO 12302, PARA COMPOSIÇÃO DE BANDA DE MÚSICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRIBUINDO PARA O PAPEL DE AGENTE TRANSFORMADOR E SOCIALIZADOR DO INDIVÍDUO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 30/11/2022 | 173625.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 30/11/2022 | 34776.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/11/2022 | 231246.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 30/11/2022 | 707518.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/11/2022 | 10948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - MDE 25%, LOTAÇÃO 69, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 30/11/2022 | 2312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008077 | 30/11/2022 | 485000.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | AQUISIÇÃO 01(UM)VEÍCULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE, COM TRACAO NAS 04 RODAS, C/CAPACIDADE MINIMA 29 ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, COM ACENTO PARA ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, COR AMARELA, ANO FAB/MOD 2022/2023, RENAVAM 400154, CHASSI 93PB58M10PC069166, COMB.DIESEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ADESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008078 | 30/11/2022 | 485000.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | AQUISIÇÃO 01(UM)VEÍCULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE, COM TRACAO NAS 04 RODAS, C/CAPACIDADE MINIMA 29 ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, COM ACENTO PARA ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, COR AMARELA, ANO FAB/MOD 2022/2023, RENAVAM 400154, CHASSI 93PB58M10PC069173, COMB.DIESEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, ADESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 30/11/2022 | 40347.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DAS PARTES SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022; N° DOCUMENTO 07.16.22321.7192106-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 30/11/2022 | 48458.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DAS PARTES SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022; N° DOCUMENTO 07.16.22321.7440083-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 30/11/2022 | 935.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DAS PARTES SEGURADO E PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANSF. FNAS-CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022; N° DOCUMENTO 07.16.22321.7307711-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 30/11/2022 | 112361.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 30/11/2022 | 60160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 30/11/2022 | 51784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/11/2022 | 309761.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 30/11/2022 | 214014.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/11/2022 | 49307.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008138 | 30/11/2022 | 3689.29 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 48KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 21 DIAS, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/11/2022 | 45450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/11/2022 | 49946.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 30/11/2022 | 106084.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 30/11/2022 | 606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 30/11/2022 | 60160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008170 | 30/11/2022 | 75862.47 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA (1ª)PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, NO DISTRITO DE BOM JESUS, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 203/2022 E TAMODA DE PREÇO Nº 0004/2022. | 00582022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008171 | 30/11/2022 | 118429.45 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA (2ª)SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, NO DISTRITO DE BOM JESUS, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 203/2022 E TAMODA DE PREÇO Nº 0004/2022. | 00582022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0008190 | 30/11/2022 | 44595.12 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTALÇAO DE SERVIÇO COM A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA EMEIF IRAPUAR DE VASCONCELOS SOBRAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 00211/2022, TOMADA DE PREÇO 0005/2022. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008191 | 30/11/2022 | 200.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/11/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007981 | 30/11/2022 | 6651.32 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMNETO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H64, QFG-0645, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053 QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007982 | 30/11/2022 | 14258.36 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-4728, RLV-2B66 E RLV-2C06, PARA TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 30/11/2022 | 157.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S0110077845, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFT-0053, NO MUNICÍPIO DE INGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007985 | 30/11/2022 | 157.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S010837230, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFT-0053, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 30/11/2022 | 157.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S011080969, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFT-0053, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007987 | 30/11/2022 | 157.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S010727212, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFT-0053, NO MUNICÍPIO DE INGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007988 | 30/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S031541320, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFT-0053, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007989 | 30/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S031560907, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFT-0053, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007990 | 30/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S031559583, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFT-0053, NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007991 | 30/11/2022 | 237.06 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S009781871, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFX-8694, NO MUNICÍPIO DE INGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 30/11/2022 | 157.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S010547607, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFX-8694, NO MUNICÍPIO DE INGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007993 | 30/11/2022 | 157.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S010518301, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFX-8694, NO MUNICÍPIO DE INGA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 30/11/2022 | 157.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S010548155, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFX-8694, NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007995 | 30/11/2022 | 158.05 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S010325860, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFX-8694, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007996 | 30/11/2022 | 157.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S010547331, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFX-8694, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007997 | 30/11/2022 | 157.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S010885275, DO VEÍCULO FIAT/TORO VOLCANO DE PLACA QFW-2165, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 30/11/2022 | 158.05 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S009377844, DO VEÍCULO FIAT/TORO VOLCANO DE PLACA QFW-2165, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007999 | 30/11/2022 | 157.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S010326858, DO VEÍCULO FIAT/TORO VOLCANO DE PLACA QFW-2165, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 30/11/2022 | 146.92 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S018172942, DO VEÍCULO FIAT/DUCATO ENGESIGMIC DE PLACA QSA-8519, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 30/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S030040263, DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA QSE-3878, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008002 | 30/11/2022 | 156.73 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S011530646, DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA QSE-3878, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008003 | 30/11/2022 | 473.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-3758, CHASSI 9BFZH55JXJ204070, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 30/11/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 30/11/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 30/11/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 30/11/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 30/11/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 30/11/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008013 | 30/11/2022 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 30/11/2022 | 500.00 | 00070528211412 | ISABELA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 30/11/2022 | 400.00 | 00003018631480 | MARIA VENCESLAU DIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 30/11/2022 | 800.00 | 00000841094837 | JOSÉ VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00087401576449 | REGINALDA TAVARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 30/11/2022 | 26584.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 30/11/2022 | 40001.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/11/2022 | 43081.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DAS PARTES SEGURADO E PATTRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSO DE TRANS. FUS 15% - ASPS RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022; N° DOCUMENTO 07.16.223217228492-0, CONFORME DOCUMENTO ANNEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008090 | 30/11/2022 | 500.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008092 | 30/11/2022 | 8480.17 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/11/2022 | 45453.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 30/11/2022 | 20513.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/11/2022 | 32808.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008148 | 30/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT Nº DO AUTO: S031883299, DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFT-0053, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/11/2022 | 48.95 | 07954597000152 | SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA CE - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO NÃO UTILIZADO, CONVENIO FUNCEP 2021, DOCUMENTO 551.618.000.013.006, LOTE 99015, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 12/12/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 12/12/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 12/12/2022 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 12/12/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 12/12/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: RLS-2H79, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 12/12/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 12/12/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 12/12/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005688583444 | THAYNARA MARIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01)UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO NUCA, OFICINAS: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 12/12/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 12/12/2022 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 12/12/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00004679705485 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMETAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 12/12/2022 | 300.00 | 00011196279403 | FLÁVIO TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNIIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 12/12/2022 | 300.00 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 12/12/2022 | 600.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO COM O TEMA: "O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DE GOVERNANÇA NO SUS NO ESTADO DA PARAÍBA" , REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 12/12/2022 | 800.00 | 00006973219403 | MARIA CLAUDIANA MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SSUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 12/12/2022 | 400.00 | 00007752527432 | ANA TEREZA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COM CONTRASTE DA COLUNA LOMBO-SACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDAES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 12/12/2022 | 900.00 | 00001442454342 | MARLENE SEPULVIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DA REGIÃO POSTERIOR DA ORELHA ESQUERDA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 12/12/2022 | 400.00 | 00070908950411 | RAMON PESSOA ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DO PÉ DIREITO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00010263456420 | TATIANE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 12/12/2022 | 950.00 | 00088559866434 | JOSEVAL LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 12/12/2022 | 600.00 | 00033733335805 | WAGNER ALVES DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ( RNM DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO) DO SEU FILHO, PEDRO HENRIQUE B. DIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA NENHUMA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 12/12/2022 | 950.00 | 00012613111402 | IDELZUITE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 12/12/2022 | 400.00 | 00005449010451 | PATRICIA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 12/12/2022 | 500.00 | 00006515981414 | MARIA DE FÁTIMA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM NEUROLOGISTA E PSICÓLOGO PARA SEU FILHO, VALDERY NUNES DA SILVA FILHO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR AS REFERIDAS CONSULTAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 12/12/2022 | 1250.00 | 00071680689460 | MATEUS MINGUEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00060350385491 | JOSE WELINGTON LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 12/12/2022 | 400.00 | 00009002346441 | JOSE JOSEANO BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 12/12/2022 | 500.00 | 00013068987490 | MARIA POLIANA MARTINS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 12/12/2022 | 500.00 | 00052043218883 | ANA LARISSE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00012469179807 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (ANGIOPLASTIA COM STENTE PARA ADA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008228 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00013967653447 | BEATRIZ CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NO PRÉDIO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008229 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008230 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ -VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008232 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008233 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008236 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008237 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ODURANTE O PERÍDO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008239 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008241 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00013257985410 | GABRIELLY GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008242 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00010866543406 | GUSTAVO SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008243 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008244 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE COM TAMBÉM COORDENADOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008245 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008246 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008247 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008248 | 12/12/2022 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 12/12/2022 | 16400.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO ZERO KM, CHASSI: 9C6RG3160P0061605, TIPO MOTOCICLETA; CAP DE PASSAGEIROS 2; 149 CILINDRADAS; MARCA YAMAHA YBR1500 FACTOR VERSÃO ED, RENAVAM: 009636; MOTOR: G3G2E-190592; CATEGORIA STREET; COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA; COR PRETA; FAB/MOD 2022/2023. DESTINADA A PREMIAÇÃO DO IPTU 2022, "SHOW DE PRÊMIOS". DISPENSA N° DV0057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 12/12/2022 | 500.00 | 00017160868846 | JOSE EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 12/12/2022 | 800.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE PREFEITAS E PREFEITOS PELA EQUIDADE NA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE SOBRAL-CE, NOS DIAS 30/11 E 01/12. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 12/12/2022 | 200.00 | 00009209721446 | FRANCISCA NEUMA ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 12/12/2022 | 280.00 | 00022701245885 | VANECIA MARIA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008265 | 13/12/2022 | 687.20 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E BEBIBA LACTEA PARA ATENDER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008270 | 13/12/2022 | 537.50 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E BEBIBA LACTEA PARA SEREM USADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008272 | 13/12/2022 | 687.20 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E BEBIBA LACTEA PARA SEREM USADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008258 | 13/12/2022 | 206.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A CASA DE APOIO, PR. FAUSTINO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008275 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2022, CONTRATO N° 0180/2022-CPL. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008278 | 13/12/2022 | 395.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2022 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 13/12/2022 | 1737.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2022 (U/C: 5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008294 | 13/12/2022 | 128.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2022 (U/C: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008295 | 13/12/2022 | 147.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2022 (U/C: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008296 | 13/12/2022 | 429.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2022 (U/C: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 13/12/2022 | 80.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008299 | 13/12/2022 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2022 (UC: 5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008315 | 13/12/2022 | 4900.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA, DE PLACA PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008319 | 13/12/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT:40215555) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008253 | 13/12/2022 | 721.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008256 | 13/12/2022 | 412.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008259 | 13/12/2022 | 384.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (BOLAS DE GINÁSTICA 65 CM E BOLAS CRAVO ANTISTRESS) DESTINADOS A POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008276 | 13/12/2022 | 13300.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072 E 33 - CIL G 1M3 ONU 1072, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008300 | 13/12/2022 | 598.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 12/2022 (UC:5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008314 | 13/12/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DISPENSA DV N° 041/2022, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812022 | 0008317 | 13/12/2022 | 3500.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DOS SISTEMAS WEB PARA ANÁLISE DE BANCO DE DADOS E-SUS EM TEMPO REAL E INDICADORES DO PREVINE BRASIL; UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E-SUS; MODO PEC/CDS EM SERVIDOR E ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS:CNES; SAI/SUS, COM DISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE DIGITAÇÃO DE PRODUÇÕES BPA-C E BPA-I EM MODO WEB E IMPORTAÇÃO DE SISTEMAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 81/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008318 | 13/12/2022 | 230.00 | 00033823120425 | MARIA NATIVIDADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO BARRA, ZONRA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DO PSF V, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 13/12/2022 | 155.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT:68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 13/12/2022 | 606.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008297 | 13/12/2022 | 225.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2022 (UC: 5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008298 | 13/12/2022 | 223.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2022 (UC: 5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008316 | 13/12/2022 | 9450.00 | 31198349000103 | JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) TRATOR DE PNEUS ACLOPADOS COM GRADES ARADORES HIDRÁULICAS, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (1-TRATOR 09 D X 1.050,00 = 9.450,00) PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008323 | 13/12/2022 | 1250.00 | 12724571000158 | UNIAO ASSOCIACOES DAS COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS S.J.PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA. CONCERNENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 13/12/2022 | 78.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2022 (UC:5/80891-5)DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEMUTRAN NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 13/12/2022 | 4363.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS, O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI, CONCERNENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 13/12/2022 | 243.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS, O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI, CONCERNENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 13/12/2022 | 1200.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (3-FRITADEIRAS ELÉTRICAS SUPREMA), DESTINADOS AO SORTEIO "SHOW DE PRÊMIOS" DO IPTU 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 13/12/2022 | 12176.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM),DEBITADO NA CONTA DIA 09 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 13/12/2022 | 50065.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PEM-PERCELAMNTO60 PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO EFETUADO DIA 09 DE DEZEMBRO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008292 | 13/12/2022 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 13/12/2022 | 6001.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE PGFN-SISPR: 006529948, PERÍODODE APURAÇÃO 29/12/2022, N° DO DOCUMENTO 07.17.22341.5768618-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 13/12/2022 | 9998.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 13/12/2022 | 10236.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 13/12/2022 | 3950.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 09 DEZEMBRO 2022. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 13/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 09 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008309 | 13/12/2022 | 4359.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0008310 | 13/12/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008252 | 13/12/2022 | 888.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS P45 KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008254 | 13/12/2022 | 3914.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008274 | 13/12/2022 | 2800.00 | 04886413004678 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA - NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 13/12/2022 | 453.94 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA: RLY-3A39-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008279 | 13/12/2022 | 3522.75 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38, MODELO MICROONIBUS 516VAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008284 | 13/12/2022 | 5004.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008285 | 13/12/2022 | 2598.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 (DOIS) ALTO FALANTE DE 15 POLEGADAS 2200WRMS) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIÍPIO. DISPNESA DV N° 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008286 | 13/12/2022 | 3898.71 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA DIAN DESTINADO AO VEÍCULO TIPO VAN, DE PLACA: RLX-1A38, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N° 27062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008287 | 13/12/2022 | 750.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA DIAN DESTINADO AO VEÍCULO TIPO VAN, DE PLACA: RLX-1A38, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N° 38072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008288 | 13/12/2022 | 40098.00 | 42381030000135 | NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ARMARIO PARA COZINHA 3 GAVETAS E 6 PORTAS, 10 (DEZ) GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, 13 (TREZE) ARMARIO ROUPEIRO 8 PORTAS E 4 (QUATRO) ARMARIO ROUPEIRO COM 20 PORTAS, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008293 | 13/12/2022 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008302 | 13/12/2022 | 245.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2022 (CDC:5/1655529-4) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008306 | 13/12/2022 | 2676.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA MODELO MICROONIBUS 516VAN, CHASSI N°: 8AC907857NE205063 E PLACA RLX-1A38 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008307 | 13/12/2022 | 153.06 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NA REVISÃO DE 30.000 KM, DO VEÍCULO DE PLACA: RLY-3A39 PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008308 | 13/12/2022 | 1550.00 | 18363174000184 | CONSTRUCAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE PADRÃO DE MEDIÇÃO PARA ATENDER A E.M.E.I.F. JOÃO BASTISTA CAMPOS, NO DISTRITO DE BOM JESUS, E ACOMPANHAMNETO DE PROCESSO VISTORIA JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DISPENSA N° 038/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008313 | 13/12/2022 | 1550.00 | 18363174000184 | CONSTRUCAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE PADRÃO DE MEDIÇÃO E SUBESTAÇÃO AÉREA PARA ATENDER A E.M.E.I.F. ERNANE AIRES SÁTYRO, NO SÍTIO CONTENDAS E ACOMPANHAMNETO DE PROCESSO VISTORIA JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DISPENSA N° 038/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008322 | 13/12/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00004551582409 | ALCILENE VIEIRA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 13/12/2022 | 500.00 | 00005732792414 | JAELMA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 13/12/2022 | 600.00 | 00012052305483 | JOSUEL ALTIELYS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 13/12/2022 | 400.00 | 00006760714490 | VALDILENE CARDOSO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 13/12/2022 | 500.00 | 00038553753808 | GERISVALDA DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 13/12/2022 | 600.00 | 00003334432505 | LUCILVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 13/12/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 13/12/2022 | 2600.00 | 00013553273429 | ELUIZA SEVERO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 13/12/2022 | 300.00 | 00031788307828 | FELIX DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXERESE MAIS ESTUDO HISTOLÓGICO DE TUMOR DE CONJUNTIVO DO OLHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008280 | 13/12/2022 | 759.97 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008282 | 13/12/2022 | 7094.76 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: RLV-2C06, CHASSI: 8AC907857NE210463, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008291 | 13/12/2022 | 2508.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA E REVISÃO DE MANUTENÇÃO 100.000 KM REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO VAN, DE PLACA: RLV-2C06, CHASSI: 8AC907857NE210463, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 13/12/2022 | 427.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 12/2022 (U/C: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008311 | 13/12/2022 | 3800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0008312 | 13/12/2022 | 9945.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, TOTALIZANDO 51 (CINQUENTA E UMA), NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 14/12/2022 | 900.00 | 00016355325824 | JOSE EDIGLEI BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (COLUNA LOMBO-SACRA), PORÉM NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 14/12/2022 | 500.00 | 00009116482409 | JESSICA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (US BIOSÍSICO FETAL), PORÉM NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 14/12/2022 | 300.00 | 00027740331449 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 14/12/2022 | 950.00 | 00001147487480 | JOSE MANUEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00003741421499 | EDIMILSON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMEMNTO CIRURGÍCO, DESBRIDAMENTO DE OSTEOMELITE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 14/12/2022 | 600.00 | 00039300188453 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO UROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 14/12/2022 | 300.00 | 00005124315407 | RAFAEL FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE E.A.D, POR NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA REALIZAR O EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00016149653404 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 24/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 14/12/2022 | 1310.00 | 00004459837447 | HILDA MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME NEUROLOGISTA PARA O SEU FILHO, GAEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃ E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00008571826412 | FABIANA PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA ADOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001.2021.007010, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 14/12/2022 | 700.00 | 00009311282421 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DOSPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS , DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 14/12/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 14/12/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 14/12/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 14/12/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 14/12/2022 | 300.00 | 00011286467497 | MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-9H75, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008396 | 14/12/2022 | 1125.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 45 (QUARENTA E CINCO) LAVAGENS DE VÉICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1I34, QSJ-1G84, QSE-3878, QSJ-1G94, QFX-7864, QFX-8694, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 14/12/2022 | 259.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 12/2022 (U/C: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008329 | 14/12/2022 | 3113.62 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008330 | 14/12/2022 | 1392.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 14/12/2022 | 1716.00 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008332 | 14/12/2022 | 1021.30 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO E FEIJÃO VERDE VAJEM, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008333 | 14/12/2022 | 1900.00 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008334 | 14/12/2022 | 1346.40 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008335 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008336 | 14/12/2022 | 993.20 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008337 | 14/12/2022 | 1212.60 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 14/12/2022 | 1281.20 | 00013769742400 | ROMERO SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E MACAXEIRA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008339 | 14/12/2022 | 347.18 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO, GOIABA E MANGA ESPADA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008340 | 14/12/2022 | 1090.30 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE VAJEM E MARACUJÁ, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008341 | 14/12/2022 | 1575.10 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOMATE, ABOBORA CABOCLO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008342 | 14/12/2022 | 7185.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) MESAS PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS - COR CINZA CRISTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008343 | 14/12/2022 | 16482.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BEBEDOUROS K20 220V E 7 (SETE) FOGÃO 6B ESMALTEC CARIBE C/ACENDIMENTO BRANCO, DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008344 | 14/12/2022 | 67410.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 FOGÕES IND. 4B 30X30 QS/QD P5 BP ECONOMY, 10 FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 468L ECH500 BR 220V, 10 VENTILADORES OSC PAREDE 60CM NEW PR 220V PREMIUM, 15 VENTILADORES 50 CM OSC COLUNA NEW VENTISOL, 15 FORNO MICRO-ONDAS PHILCO 20L PMO23BB 220V, 5 FORNO MICRO-ONDAS 21 L NN-ST27, 50 MESA CABO BRANCO E 20 SANDUICHEIRA E GRILL MONDIAL PREMIUMS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008345 | 14/12/2022 | 1719.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS CAMBOINHA BRANCA, SEM BRAÇOS, DESTINADAS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652022 | 0008348 | 14/12/2022 | 2436.72 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE QUADROS ESCOLARES 1,100X2,600M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM ADESIVO BRANCO E PROLONGADORES DESTINADOS A EMEIF ANTONIO PEDROZA, NO SÍTIO MALHADA DAS FLORES, PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652022 | 0008349 | 14/12/2022 | 3655.08 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE QUADROS ESCOLARES 1,100X2,600M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM ADESIVO BRANCO E PROLONGADORES DESTINADOS A EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, SÍTIO CACARÉ, PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652022 | 0008350 | 14/12/2022 | 4873.44 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE QUADROS ESCOLARES 1,100X2,600M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM ADESIVO BRANCO E PROLONGADORES DESTINADOS A EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, NO DISTRITO DE BOM JESUS, PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652022 | 0008351 | 14/12/2022 | 2436.72 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE QUADROS ESCOLARES 1,100X2,600M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM ADESIVO BRANCO E PROLONGADORES DESTINADOS A EMEIF CAPITULINA MARIA DE JESUS, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0008352 | 14/12/2022 | 1990.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, CADASTROS GERAIS; GESTÃO ESCOLAR; GESTÃO PEDAGÓGICA; FREQUÊNCIA ESCOLAR; CENSO ESCOLAR; FORMAÇÕES; TRANSPORTE ESCOLAR; RELATÓRIOS; PAINEL DO PROFESSOR E ALUNO; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; ESTOQUE E BIBLIOTECA, NOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008395 | 14/12/2022 | 5004.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652022 | 0008402 | 14/12/2022 | 1218.36 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE QUADROS ESCOLARES 1,100X2,600M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM ADESIVO BRANCO E PROLONGADORES DESTINADOS A EMEIF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, NO SÍTIO LAGOA DE DENTRO, PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008403 | 14/12/2022 | 1100.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) LAVAGENS DE VEÍCULOS, TIPO VAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PLACAS: QFE-9A82, QFE-9A92, RLX-1A08, RLW-3I89 E RLX-1A38, NO MÊS DE NOVEMBRO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008325 | 14/12/2022 | 639.60 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO K20 220V, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008326 | 14/12/2022 | 639.60 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO K20 220V, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008327 | 14/12/2022 | 1005.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (01 (UM) FORNO MICROONDAS 21L NN-ST27, 01 (UMA) SANDUICHEIRA E GRILL MONDIAL PREMIUM S E 01 (UMA) CAFETEIRA ELECTROLUX EFFICIENT 30X ECM20 PR INOX) DESTINADOS Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 329/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0008384 | 14/12/2022 | 3490.00 | 14108730000115 | NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, FUNÇÕES: CONSULTA DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL; SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO; EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA; DATACENTER; EMISSÃO ONLINE DE CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL E OUTRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 14/12/2022 | 350.00 | 00009479216485 | GRAZIELE FIRMINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°004/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 14/12/2022 | 350.00 | 00015272078462 | IAIZA PAREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°004/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 14/12/2022 | 350.00 | 00017530033425 | FRANCISCA INGRID ANDRADE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°004/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 14/12/2022 | 350.00 | 00071587428490 | ANA KATHELYN BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°004/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 14/12/2022 | 350.00 | 00015276200424 | MARIANA GALDINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°004/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 14/12/2022 | 350.00 | 00071902191455 | VITORIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°004/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 14/12/2022 | 350.00 | 00014668332461 | PEDRO VITOR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°004/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 14/12/2022 | 350.00 | 00071863882480 | DANIELA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°004/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 14/12/2022 | 350.00 | 00013616517419 | JOSÉ NATERCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°004/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 14/12/2022 | 350.00 | 00071902423410 | JOSE FRANSUAR CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N°001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N°004/2022 ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0008356 | 14/12/2022 | 2546.30 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DE SANDOVAL LINS, PREFEITO MUNICIPAL, DESTINO JPA/BSB G3 1731 (12/12/2022; BSB/JPA G3 1730 (15/12/2022), PREGÃO PRESENCIAL N° 0042/2022, CONTRATO 186/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0008357 | 14/12/2022 | 169.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVIÇO POR EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DE SANDOVAL LINS, PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME LOCALIZADOR ZNHGUO, CONTRTAO N° 186/2022 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 14/12/2022 | 3200.00 | 00004641413460 | SANDOVAL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS NA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 13/12, 14/12, 15/12 E 16/12/2022. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008328 | 14/12/2022 | 1382.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0008353 | 14/12/2022 | 792.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA 39552288860 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 04 (QUATRO) HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0008354 | 14/12/2022 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008398 | 14/12/2022 | 433.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 12/2022 (UC:5/819885-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008399 | 14/12/2022 | 401.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 12/2022 (CDC:5/828040-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008400 | 14/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT:69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008404 | 14/12/2022 | 604.34 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492022 | 0008355 | 14/12/2022 | 8000.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM PERFEITO ESTADO DE USO, CONSERVAÇÃO E ZELO SEM OPERADOR, TRAÇÃO 4X4, COM POTENCIA MINIMA BRUTA IGUAL OU SUPERIOR A 110 HP, QUALQUER MARCA, A DIESEL, COM CAPACIDADE MINIMA DA CONCHA DE 1,2M³ E COM ANO DE FABRICAÇÃO INFERIOR A 2014 DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL 00049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAISAGISMO EM ENCOSTAS DE TALUDES NA PB 400 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008401 | 14/12/2022 | 68570.15 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA (2ª)SUGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAISAGISMO EM ENCOSTAS DE TALUDES NA RODOVIA PB-400, NA SAÍDA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE. CONFORME CONTRATO 0025/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2022. | 00592022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008406 | 14/12/2022 | 357.00 | 00005342789494 | MARCILIO SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA MALHA ASFÁLTICA NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008407 | 14/12/2022 | 357.00 | 00079831516400 | FRANCISCO VALENTIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA MALHA ASFÁLTICA NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008408 | 14/12/2022 | 357.00 | 00002384910566 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA MALHA ASFÁLTICA NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008409 | 14/12/2022 | 357.00 | 00004308199433 | FRANCIMAR AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA MALHA ASFÁLTICA NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008410 | 14/12/2022 | 357.00 | 00008407064483 | JOSE SATURNO SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA MALHA ASFÁLTICA NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008411 | 14/12/2022 | 357.00 | 00008705362490 | JOALISON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA MALHA ASFÁLTICA NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008412 | 14/12/2022 | 357.00 | 00070585144451 | FRANCISCO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA MALHA ASFÁLTICA NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008405 | 14/12/2022 | 106615.88 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.012 (DOIS MIL E DOZE) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008346 | 14/12/2022 | 3592.50 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MESAS PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS-COR: CINZA CRISTAL, DESTINDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008347 | 14/12/2022 | 6620.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) VENTILADORES OSC PAREDE 60CM NEW PR 220V, 40 (QUARENTA) MESA CABO BRANCO BCA, 02 (DUAS) MESAS REUN 2000X900MM MR2000PE40-PRETO E 02 (DOIS) VENTILADORES 50CM OSC COLUNA NEW VENTISOL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA E SERVIÇOS DO PSB SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011013363400 | DAMIAO ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA EÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008171894402 | VAMBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA EÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE ALUGUÉL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ PEREIRA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL RIO GRANDE, POIS O MESMO NECESSITA DE UM IMÓVEL EM CONDIÇÕES ADEQUADAS POR TER REALIZADO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA FICA IMPOSSIBILITADO DE ARCAR COM OS CUSTOS. CONFORME PARECER N°010/22, EXPEDIDO PELO SETOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/12/2022 | 400.00 | 00006476987496 | JULIANA MANIÇOBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, ALÉM DE FATURAS DOFORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008433 | 15/12/2022 | 6200.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008434 | 15/12/2022 | 14000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 15/12/2022 | 50745.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2022 (AGRUP/SUB.AGRUP 0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008444 | 15/12/2022 | 10000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0008416 | 15/12/2022 | 8862.05 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0008417 | 15/12/2022 | 9367.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0053/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0008418 | 15/12/2022 | 6000.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 40 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADAS AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021. INEXIGIBILIDADE N° 00010/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 15/12/2022 | 1890.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 11/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/008) DO IMÓVEL QUE SERVE A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 15/12/2022 | 4522.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 11/2022 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003) DO IMÓVEL QUE SERVE AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008436 | 15/12/2022 | 2800.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008438 | 15/12/2022 | 1100.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008439 | 15/12/2022 | 1100.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008440 | 15/12/2022 | 13900.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 15/12/2022 | 8933.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA 11/2022 (AGRUP. 0220/006) REALATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008442 | 15/12/2022 | 19300.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008443 | 15/12/2022 | 1210.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008452 | 15/12/2022 | 26000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 15/12/2022 | 5500.00 | 42915803000116 | WILLIAN JORGE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PPERÍODO DE 17/10/20222 A 16/11/2022, CONFORME DISPENSA N° 054/2022 E FATURA DE LOCAÇÃO N° 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 15/12/2022 | 60.37 | 00016157431890 | JOSÉ ILTON ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE I.P.T.U - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008446 | 15/12/2022 | 7100.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008455 | 15/12/2022 | 2752.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÕES DE CARRO DE SOM - IPTU - WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA CAMPANHA DO ITPU 2022, TOTALIZANDO 19 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008459 | 15/12/2022 | 529.41 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: DESIGN MÍDIAS SOCIAIS - IPTU - JARDEL DO NASCIMENTO SOUSA - REFERENTE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL ESTÁTICA E ANIMADA PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS PARA CAMPANHA DO ITPU 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0008414 | 15/12/2022 | 31563.34 | 37894624000100 | RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DETECTORES DE METAIS, MANUAL E PÓRTICOS DESTINADOS Á EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 15/12/2022 | 24727.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2022 (AGRUP.0220/002) DO IMÓVEL QUE SERVE A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008429 | 15/12/2022 | 7025.00 | 05675554000102 | ANCELMO LUIS GONÇALVES VILLAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TECIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA N° 047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008447 | 15/12/2022 | 8718.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008448 | 15/12/2022 | 5542.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008449 | 15/12/2022 | 24320.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008450 | 15/12/2022 | 9100.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008453 | 15/12/2022 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MÔNICA MARIA ARISTÓTELES DE SOUSA ALMEIDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCÉLIO ALMEIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008454 | 15/12/2022 | 662.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, TIPO INFORME, NA TV SERTÃO PB (WEB), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008456 | 15/12/2022 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008457 | 15/12/2022 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008458 | 15/12/2022 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIAS PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008460 | 15/12/2022 | 875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008461 | 15/12/2022 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- AFONSO WEBE MENDES SILVA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008462 | 15/12/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MOISES RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG O FURÃO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008463 | 15/12/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CIDADE 104 FM, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008464 | 15/12/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAISPB, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008465 | 15/12/2022 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GERALDO ANTONIO DE ANDRADE - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008466 | 15/12/2022 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MêS DE NOVEMBRO DE 2022, NO BLOG REPÓRTER PB, TP 002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008467 | 15/12/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- RÁDIO PATAMUTE LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 17 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008468 | 15/12/2022 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO DIFUSORA FM, NO MêS NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008469 | 15/12/2022 | 2500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUCLICITÁRIA NO PORTAL RADAR SERTANEJO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, TP 002/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008470 | 15/12/2022 | 1913.97 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA, REFRENTE A VEICULAÇÃO 8 INSERÇÕES, NA RÁDIO ARAPUAN DE CAJAZEIRAS, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008471 | 15/12/2022 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- RÁDIO CACARÉ FM LTDA, REFRENTE A VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO CCARÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008472 | 15/12/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 14 INSERÇÕES NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008473 | 15/12/2022 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008474 | 15/12/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLÊMICA PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008475 | 15/12/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- GILBERTO LIRA BEZERRA, REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008476 | 15/12/2022 | 1725.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008477 | 15/12/2022 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO- POLITICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNUCAÇÕES EIRELI-REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO, FORMATO MÁTERIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, TP 002/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008415 | 15/12/2022 | 23496.38 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 15/12/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 15/12/2022 | 300.00 | 00008685081440 | SEBASTIAO JUNIO DA SILVA GONCALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009579636451 | DUCERLI DE FREITAS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO OFTAMOLOGISTA PARA SEU FILHO, ADRYA FERNANDO FREITAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 15/12/2022 | 500.00 | 00010236722433 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIO RM VENOSA INTRACRANIANA COM CONTRASTE), PORÉM A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA REALIZAR O REFERIDO PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 15/12/2022 | 600.00 | 00003306728438 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO MASTOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 15/12/2022 | 700.00 | 00005075277470 | VERA LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕA DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 15/12/2022 | 600.00 | 00010830908447 | DANIELLE DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NUTRICIONISTA PARA SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 15/12/2022 | 900.00 | 00003307237403 | ELIZABETE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANACEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 15/12/2022 | 950.00 | 00006537252482 | FRANCISCA ERIDAN SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008445 | 15/12/2022 | 3100.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 16/12/2022 | 950.00 | 00013795918480 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO CRÂNIO ENCEFÁLICO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA NENHUMA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 16/12/2022 | 400.00 | 00011828990485 | LUCAS ALEXANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 16/12/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008482 | 16/12/2022 | 1945.05 | 00012562757432 | JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, TOMATE, ABOBORA CABOCLO E FEIJÃO VAJEM, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008483 | 16/12/2022 | 1392.60 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008484 | 16/12/2022 | 806.60 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008485 | 16/12/2022 | 1309.30 | 00013769742400 | ROMERO SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E MACAXEIRA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 16/12/2022 | 1481.85 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOMATE E ABOBORA CABOCLO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008487 | 16/12/2022 | 1855.20 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VARJEM E MARACUJÁ, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008488 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008489 | 16/12/2022 | 1985.80 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA E BANANA PRATA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008490 | 16/12/2022 | 164.63 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO E GOIABA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 16/12/2022 | 510.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS N° 3844, POR MOTIVO DE DESSITÊNCIA DE COMPRA DO IMÓVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008493 | 16/12/2022 | 5500.00 | 42915803000116 | WILLIAN JORGE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PPERÍODO DE 17/11/20222 A 16/12/2022, CONFORME DISPENSA N° 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 16/12/2022 | 400.00 | 00009603940445 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 16/12/2022 | 500.00 | 00009286092431 | FRANCISCA LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL QUE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008508 | 19/12/2022 | 1200.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS ESCRITÓRIO DIRETOR, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0008494 | 19/12/2022 | 6700.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008528 | 19/12/2022 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, 1° ADITIVO, CONTRATO N° 00038/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008533 | 19/12/2022 | 1600.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS SECRETÁRIA CAIXA, DESTINADAS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DE ACORDO COM PREGÃO EELTRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2022 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008499 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2022 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 19/12/2022 | 8000.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTOS E AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIOS, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008500 | 19/12/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 12/2022 (MAT:66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008501 | 19/12/2022 | 134.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT:66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008537 | 19/12/2022 | 2816.25 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008538 | 19/12/2022 | 5338.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008539 | 19/12/2022 | 413.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0008542 | 19/12/2022 | 18560.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 55 OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072, 32 PP 1M3 ONU 1072, 12 CIL Q 3M3 ONU 1072, 4 OXIGÊNIOS MEDICINAIS COM FLUXOMETRO E 12 OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL G 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES: MARIA ILZANTE DA SILVA, REGINA PEDRINA DE SOUSA, JOÃO PEREIRA DA SILVA, EXPEDITO SEBASTIÃO FIGUEIREDO, RITA MARIA PEREIRA E PABLO SILVA FIGUEIREDO, QUE FAZEM USO CONTÍNUO E PERMANENTE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008503 | 19/12/2022 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2022 (CDC:5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008527 | 19/12/2022 | 180.00 | 00008054200455 | HYARLEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MÍDIA PARA APRESENTAÇÃO NATALINA ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 19/12/2022 | 12441.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA 11/2022 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/001) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008496 | 19/12/2022 | 63.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA 12/2022 (UC:5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008497 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA 12/2022 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008534 | 19/12/2022 | 6400.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CADEIRAS SECRETÁRIA CAIXA, DESTINADAS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 19/12/2022 | 200.00 | 00080496377434 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 19/12/2022 | 400.00 | 00043606881487 | PLINIO INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 19/12/2022 | 500.00 | 00017622280410 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 19/12/2022 | 500.00 | 00002678280470 | ELISANGELA LEITE DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 19/12/2022 | 500.00 | 00037438832449 | JOSE ALVERLANIO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 19/12/2022 | 500.00 | 00093130562400 | JOAO BOSCO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 19/12/2022 | 500.00 | 00021693024845 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 19/12/2022 | 500.00 | 00009610038476 | MARIA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 19/12/2022 | 500.00 | 00004651509428 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 19/12/2022 | 500.00 | 00009697434409 | LEANDRA LIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 19/12/2022 | 500.00 | 00033914206420 | MARIA VIEIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 19/12/2022 | 500.00 | 00019255186809 | MARIA MARLEIDE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 19/12/2022 | 500.00 | 00001442454342 | MARLENE SEPULVIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRDO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 19/12/2022 | 500.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 19/12/2022 | 500.00 | 00004392828450 | VALDILENE LINS ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 19/12/2022 | 500.00 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESAS DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 19/12/2022 | 500.00 | 00002934185435 | ANA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 19/12/2022 | 500.00 | 00057034290482 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 19/12/2022 | 500.00 | 00017160868846 | JOSE EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PRAÇAS NELSON LACERDA E SEBASTIÃO JURITA, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 19/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0008506 | 19/12/2022 | 37500.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MESAS REDONDA COM 1,10M DE DIÂMETRO E 4 CADEIRAS SECRETÁRIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 082/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000822022 | 0008507 | 19/12/2022 | 121000.00 | 30231212000140 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CDEIRAS UNIVERSITÁRIAS COM PRANCHETAS, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO E 50 (CINQUENTA) CONJUNTOS HEXAGONAL JUVENIL COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA EM MDP E 06 (SEIS) CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 082/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008529 | 19/12/2022 | 2800.00 | 04886413004678 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA - NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008531 | 19/12/2022 | 17800.00 | 41371468000170 | QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TV'S LED TIPO SMART TV COM TELA 43 POLEGADAS 43R5500, RESOLUÇÃO 192X1080, COM SOM ESTÉRIO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008532 | 19/12/2022 | 11400.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DES) LONGARINAS DE 03 LUGARES, 05 (CINDO) LOGARINAS DE 05 LUGARES E 10 (DEZ) NICHOS ORGANIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008535 | 19/12/2022 | 31330.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008536 | 19/12/2022 | 37442.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á SECRETARIA EDUCAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008540 | 19/12/2022 | 29000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008502 | 19/12/2022 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 12/2022 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 19/12/2022 | 400.00 | 00007758046495 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA FETAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0008543 | 19/12/2022 | 9555.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, TOTALIZANDO 49 (QUARENTA E NOVE), NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 19/12/2022 | 950.00 | 00004778874498 | ROMEU ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE ABDOMEN TOTAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 19/12/2022 | 300.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFP-4B72, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A08 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 19/12/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0008554 | 20/12/2022 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008561 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 20/12/2022 | 600.00 | 00005708277440 | MARIA JUCIEUDA BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA HPV, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 20/12/2022 | 400.00 | 00008505643445 | JESSICA MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECODOPPLER VENOSO DE MMII), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA REALIZAR O REFERIDO PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 20/12/2022 | 1200.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO PERSONAGEM, PAPAI NOEL, NA ENTREGA DE PRESENTES NO PROJETO "PAPAI NOEL DOS CORREIOS 2022" EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO, COMO TAMBÉM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA TRUPE DA ANDINHA NO AUTO DE NATAL REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008557 | 20/12/2022 | 262.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2022 (UC:5/1397115-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008558 | 20/12/2022 | 134.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2022 (UC:5/2408345-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS QUE PASSA POR UMA REFORMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008563 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008564 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00013706605457 | JOSÉ IURY FELIX LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008565 | 20/12/2022 | 750.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 20/12/2022 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 20/12/2022 | 49866.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 20/12/2022 | 46666.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DÉCIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 20/12/2022 | 266.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DÉCIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/12/2022 | 2917.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 20/12/2022 | 241964.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 20/12/2022 | 179114.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DÉCIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 20/12/2022 | 0.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0008555 | 20/12/2022 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008571 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA CICERO LUCENA S/N, DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 20/12/2022 | 20542.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2022 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/005) DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008569 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS, BEM COMO DO ESPAÇO PARA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 00162/2020 E DISPENSA N° 00026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008570 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008549 | 20/12/2022 | 10189.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATREIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008550 | 20/12/2022 | 17878.15 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0008552 | 20/12/2022 | 7478.27 | 38367278000174 | JOSE EDGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAREDE EM GESSO 6,10 M² X 69,50 E PRATELEIRA TAMBÉM EM GESSO 118,56 M² E 59,50, SERVIÇO EXECUTADO NO PSF II - IVAN TAVARES, CONTRATO N° 181/2022-CPL. PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 20/12/2022 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008560 | 20/12/2022 | 700.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008562 | 20/12/2022 | 700.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008568 | 20/12/2022 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 20/12/2022 | 700.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008551 | 20/12/2022 | 6620.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) VENTILADORES OSC PAREDE 60CM NEW PR 220V, 40 (QUARENTA) MESA CABO BRANCO BCA, 02 (DUAS) MESAS REUN 2000X900MM MR2000PE40-PRETO E 02 (DOIS) VENTILADORES 50CM OSC COLUNA NEW VENTISOL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA E SERVIÇOS DO PSB SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0076/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 20/12/2022 | 350.00 | 00091115370430 | MARIA ILBANISA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUÉL E DAS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 21/12/2022 | 2753.96 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DE TRANSF. FNAS-SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 21/12/2022 | 1333.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DE TRANSF. FNAS-SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DÉCIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 21/12/2022 | 552.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DE TRANSF. FNAS-IGD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DÉCIMO TERCEIRO 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 21/12/2022 | 1820.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DE TRANSF. FNAS-IGD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 21/12/2022 | 935.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 21/12/2022 | 1330.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO NACAP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 21/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 11/2022 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008606 | 21/12/2022 | 8595.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CADEIRAS, MATERIAL PLÁSTICO, SEM BRAÇO, NA COR BRANCA, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008620 | 21/12/2022 | 5900.00 | 32300109000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS E ESTRUTURAS METALICAS DELREY EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM 06 BANDEJAS, DIMENSÕES 2000MM X 920 MM X 400MM, P/ 25 KG, DESTINADAS A ARQUIVAMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 21/12/2022 | 500.00 | 00006745949407 | MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DA ESTUDANTE, MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA N° 202112200036, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, NO MES DE OUTUBRO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO E REGISTRADO SOB O N° 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 21/12/2022 | 500.00 | 00011129363430 | ANA CLARA LEITE COELHP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO RENUMERADO DA ESTUDANTE, MARIA RAYSSA OLIVEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA N° 202112200036, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 732/2021, ESTÁGIO APROVADO REGISTRADO SOB N° 00002/2022. DOCUMENTTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008611 | 21/12/2022 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 21/12/2022 | 1785.00 | 00009386681455 | JOSE IVAN SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008625 | 21/12/2022 | 1785.00 | 00009302410455 | ELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADOPELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008626 | 21/12/2022 | 1309.00 | 00012564747469 | JEFERSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008627 | 21/12/2022 | 1429.00 | 00012030998435 | LUIS FILIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 21/12/2022 | 1369.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008629 | 21/12/2022 | 1071.00 | 00009283758463 | FABIO FERREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 21/12/2022 | 1785.00 | 00015367199860 | GERALDO FURTADO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 21/12/2022 | 1250.00 | 00007994403450 | JOSE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008632 | 21/12/2022 | 1309.00 | 00012856973671 | ANTONIO VICTOR TOLENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008633 | 21/12/2022 | 1309.00 | 00008228735405 | JOSE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008634 | 21/12/2022 | 1190.00 | 00070908803460 | LUIZ FELIPE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO RETIRADAS DE ENTULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008635 | 21/12/2022 | 1309.00 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008636 | 21/12/2022 | 1309.00 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0008641 | 21/12/2022 | 11246.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAVALETE, 11 (ONZE) TAMBORES PARA COLETA DE LIXO 200L EM CHAPA E 11,4M² GRADE P/ ESCOAMENTE DE ÁGUA PUVIAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 21/12/2022 | 600.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008603 | 21/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 12/2022 (MAT:66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 21/12/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 12/2022 (MAT:69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF IV DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008610 | 21/12/2022 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008614 | 21/12/2022 | 700.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 21/12/2022 | 230.00 | 00033823120425 | MARIA NATIVIDADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO BARRA, ZONRA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DO PSF V, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0008642 | 21/12/2022 | 10725.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 47 (QUARENTA E SETE) CONSULTAS DERMATOLÓGICAS, REALIZADAS NOS DIAS 07 E 21 DE DEZEMBRO DE 2022, NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 21/12/2022 | 600.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0008637 | 21/12/2022 | 3920.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 98 HORAS NA SOLDAGEM, REPARO EM MAQUINAS PESADAS, ENCHEDEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHÃO, BASCULHANTE E CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 21/12/2022 | 2006.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 48, QUE RECEBEM COM RECURSOS DE TRNSF. FNAS-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008601 | 21/12/2022 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008607 | 21/12/2022 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008622 | 21/12/2022 | 1212.00 | 35881810000189 | JOSÉ FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, E SERVIÇOS E PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANATE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DISPENSA DVNº 001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008623 | 21/12/2022 | 1350.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 21/12/2022 | 500.00 | 00013251448862 | MARIA EDILANE DE OUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 21/12/2022 | 500.00 | 00010174305435 | MARIA EDIMARIA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 21/12/2022 | 500.00 | 00008449132436 | MARIA KALINE LINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR AS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 740/2022 E DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008605 | 21/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008615 | 21/12/2022 | 500.00 | 00020762518472 | JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0008624 | 21/12/2022 | 3387.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSF-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963 E QSJ-1H84, PREGÃO PRESENCIAL N° 0050/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642022 | 0008638 | 21/12/2022 | 6760.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 169 HORAS DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642022 | 0008640 | 21/12/2022 | 40800.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE 120M² DA ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTA METÁLICA DA CANTINA E PARTE DA PASSARELA DA ESCOLA IRAPUÃ SOBRAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 21/12/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 21/12/2022 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 21/12/2022 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 21/12/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2H79, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 21/12/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 21/12/2022 | 300.00 | 00003864441374 | SMORALEK VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 21/12/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/12/2022 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 21/12/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A38, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 21/12/2022 | 300.00 | 00005909263498 | ELIDIANO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFP-4C52, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 21/12/2022 | 16288.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FUS FMS 15%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008609 | 21/12/2022 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 21/12/2022 | 500.00 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE OMBRO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000672022 | 0008643 | 21/12/2022 | 5160.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ( 66 CAMISAS EM MALHA UV MANGA LONGA GOLA CARECA E 14 MANHA PV GOLA POLO MANGA CURTA, 66 BOLSAS EM LONA, 30 BONES COM PROTEÇÃO NA NUCA E 16 CALÇAS EM BRIM CAKE) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZEM PARTE DOS A.C.S - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E A.C.E - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008644 | 21/12/2022 | 2927.60 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ( 66 CAMISAS EM MALHA UV MANGA LONGA GOLA CARECA E 14 MANHA PV GOLA POLO MANGA CURTA, 66 BOLSAS EM LONA, 30 BONES COM PROTEÇÃO NA NUCA E 16 CALÇAS EM BRIM CAKE) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZEM PARTE DOS A.C.S - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E A.C.E - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 22/12/2022 | 800.00 | 00060168064472 | MARIA ILZANETE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00010427025435 | RENATO FELIX BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008671 | 22/12/2022 | 524.84 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0008673 | 22/12/2022 | 507.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA E UMA LASER MONOCROMÁTICA , DESTINADAS A POLICLÍNICA E UMA EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 22/12/2022 | 800.00 | 00027485153404 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO MÉDICO BOLSISTA, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, EXECUTADO PELA ADPS, SOB ORIENTAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA N° GM/MS N°3.353/1.193, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 22/12/2022 | 500.00 | 00005815065455 | MARIA IVANI PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 22/12/2022 | 500.00 | 00012902746490 | DAVID DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM ESSE PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 22/12/2022 | 600.00 | 00001211753409 | SHERLY PESSOA FAUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO CRÂNIO ENCÉFALICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 22/12/2022 | 400.00 | 00009440047410 | MIKAELLY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE ABDOMEN TOTAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIAPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 22/12/2022 | 300.00 | 00005073834437 | WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 22/12/2022 | 300.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÁ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 22/12/2022 | 300.00 | 00003550649444 | EDIGLEI ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 22/12/2022 | 300.00 | 00030541957830 | GEANDRO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442022 | 0008713 | 22/12/2022 | 4200.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRIÇAÇÃO DE PORTAS E FORROS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008658 | 22/12/2022 | 102398.90 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ARES CONDICIONADOS SPLIT ONE TOP ACST12FR4-02 - 12.000 BTU'S AGRATTO E 30 (TRINTA) ARES CONDICIONADOS SPLIT ONE ACS18F-R4 - 18.000 BTU'S AGRATTO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0008662 | 22/12/2022 | 3323.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA E A LASER, LOTADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008666 | 22/12/2022 | 17000.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER COMPATÍVEL BROTHER TN660; TN720; 1105; 1107; ML3320; DR660/630; REFIL DE TINTA EPSON PRETO VÁRIOS MODELOS; TINTAS COLORIDAS, PARA IMPRESSORAS LOTADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008672 | 22/12/2022 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008696 | 22/12/2022 | 1756.80 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 40KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 12 DIAS, PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008697 | 22/12/2022 | 2108.16 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 48KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 12 DIAS, PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008698 | 22/12/2022 | 969.84 | 00011106536460 | ALAN CARLOS MACIEL ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS BOA VISTA, LAGES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO 18KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/12/2022 | 194065.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 22/12/2022 | 19406.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008701 | 22/12/2022 | 1131.60 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008702 | 22/12/2022 | 1890.00 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO UNITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAJES E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 35KM, DURANTE 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 22/12/2022 | 45090.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008704 | 22/12/2022 | 1131.60 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO 23KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008705 | 22/12/2022 | 1612.80 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: ENJEITADO, TIÁ, ALAGAMAR PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. PERCURSO: 30KM DIÁRIOS, DURANTE 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME PP N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 22/12/2022 | 4509.07 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/12/2022 | 17731.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL/EMPREGADOR DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 22/12/2022 | 1773.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 22/12/2022 | 700.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0008651 | 22/12/2022 | 960.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DE 30,40 E 18 (PPM), CONEXÃO REDE, WIFI E USB E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DA OUVIDORIA E SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N°051/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0008652 | 22/12/2022 | 840.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E MONOCROMÁTICA DE 14,18 E 35 (PPM), CONEXÃO REDE, WIFI E USB E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS E A PRUCURADORIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N°051/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0008653 | 22/12/2022 | 270.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E MONOCROMÁTICA DE 14,18 E 35 (PPM), CONEXÃO REDE, WIFI E USB E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS E A PRUCURADORIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N°051/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0008655 | 22/12/2022 | 1290.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA DESTINADA A SALA DOS ADVOGADOS E UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA CONEXÃO (REDE E USB) DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N°051/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0008657 | 22/12/2022 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. INEXIGIBILIDADE 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0008660 | 22/12/2022 | 240.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N°051/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0008665 | 22/12/2022 | 2750.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008668 | 22/12/2022 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 003/2019, 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008675 | 22/12/2022 | 190.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE APÓLICE DO SEGURO EMPRESARIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA CONCRETIZAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DO SEGURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 22/12/2022 | 761.78 | 00010282555439 | JOSÉ WILDON SARAIVA CAVALANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DO IMPOSTO DE I.P.T.U - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DEVIDO PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008659 | 22/12/2022 | 240.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA 18 (PPM), CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 22/12/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DISPENSA DV N° 041/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0008664 | 22/12/2022 | 6600.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 110 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (NOS DIAS 07/12 E 21/12). PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008667 | 22/12/2022 | 2190.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008669 | 22/12/2022 | 374.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008670 | 22/12/2022 | 732.70 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0008680 | 22/12/2022 | 2900.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMECE-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 (UMA) SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORIZONTAL COM DISPLAY E AJUSTE DE TEMPERATURA E VELOCIDADE DA ESTEIRA) DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL N° 012/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008681 | 22/12/2022 | 191.15 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR FALWER DESTINADA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL N° 012/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008683 | 22/12/2022 | 13215.00 | 33546315000198 | K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 (UM) OTOSCOPIO FIBRA OPTICA NOXBAY E 01 (UM) VIDEO LARINGOSCOPIO MEDCAPTAIN - VS -10S) DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL N° 012/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PREGÃO ELETRÔNICO N° | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008684 | 22/12/2022 | 89000.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE HOSPITALAR DESTINADA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL N° 012/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0008685 | 22/12/2022 | 3828.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DESTINADA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL N° 012/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0008691 | 22/12/2022 | 7030.00 | 12095582000116 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 02 (DUAS) AUTOCLAVES DIGITAIS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CENVÊNIO ESTADUAL N° 012/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNIICPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008707 | 22/12/2022 | 8010.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0008708 | 22/12/2022 | 15500.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE 500 (QUINHENTOS) APARELHOS GLICOSIMETRO PORTATIL, DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0008709 | 22/12/2022 | 2186.20 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM EM GESTANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF's, NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0008710 | 22/12/2022 | 10800.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM EM GESTANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF's, NO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 22/12/2022 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000842022 | 0008690 | 22/12/2022 | 4745.54 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RELÓGIOS DE PONTO: IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, CARTÃO DE PROXIMIDADE, CÓDIGO DE BARRAS E SENHA, MECANISMO IMPRESSOR TÉRMICO DE ALTA VELOCIDADE E ROBUSTEZ COM GUILHOTINA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNIICPAL DE TRÂNSITO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 084/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 22/12/2022 | 150.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 22/12/2022 | 200.00 | 00007152084467 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTURAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/12/2022 | 200.00 | 00009865607409 | JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0008661 | 22/12/2022 | 177.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA AO NACAP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 22/12/2022 | 300.00 | 00007599756477 | GILBERTO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 22/12/2022 | 300.00 | 00010289378494 | ANGELICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 22/12/2022 | 300.00 | 00009295113446 | EDIGLEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008714 | 23/12/2022 | 12810.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008715 | 23/12/2022 | 4480.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008716 | 23/12/2022 | 5760.00 | 00060489900305 | MARKUS VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS E PLANTÕES 24H NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008717 | 23/12/2022 | 4630.00 | 00009421598458 | ANDRESSA DANTAS RICARTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022 (02 PLANTÕES 24H). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008718 | 23/12/2022 | 4630.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 23/12/2022 | 6100.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 23/12/2022 | 12810.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008721 | 23/12/2022 | 4630.00 | 00010340953403 | LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 02 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008722 | 23/12/2022 | 26150.00 | 00004382885302 | HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 14 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008723 | 23/12/2022 | 6100.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008724 | 23/12/2022 | 10150.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 PLANTÔES DE 24H, PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008725 | 23/12/2022 | 4630.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008726 | 23/12/2022 | 1939.68 | 00010724802479 | LEONAN DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO DA NOITE, DOS SÍTIOS: CURRAIS, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA, PEBA DOS VICENTES, CACIMBAS E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA CAPTULINA MARIA DE JESUS NO SÍTIO RIACHO DO MEIO. PERCUSO: 36KM DIÁRIOS, DURANTE 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/22. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008727 | 23/12/2022 | 2052.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DO SÍTIO MANGAÇÃO, LAGES, AREIAS, PONTA DA SERRA, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 38KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008728 | 23/12/2022 | 1350.00 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO,PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO TARDE, DO SÍTIO PONTA DA SERRA, AREIA PARA O SÍTIO MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 25KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008729 | 23/12/2022 | 864.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008730 | 23/12/2022 | 864.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS: MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008731 | 23/12/2022 | 1512.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: VOLTA, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008732 | 23/12/2022 | 1512.00 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, COM MOTORISTA PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS: VOLTA, PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO, DISTRITO DE BOM JESUS, PARA O SÍTIO CALDEIRÃO. PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008733 | 23/12/2022 | 1620.00 | 00010905091469 | FERNANDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PASSAGEIRO, TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS FUNDÃO DOS MACHADOS, SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SÍTIO GAMELEIRA, PERCUSO DE 30KM DIÁRIOS, DURANTE 12 DIAS, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008734 | 23/12/2022 | 1512.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PASSAGEIRO, TIPO UTILITÁRIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 28KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS POR 12 DIAS, PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008744 | 26/12/2022 | 1750.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 350 UND ÁGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008745 | 26/12/2022 | 2520.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO TARDE, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 12 DIAS, A SEREM PERCORRIDOS DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008746 | 26/12/2022 | 2520.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO MANHÃ, DOS SÍTIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PERCURSO: 30KM, DURANTE 12 DIAS, A SEREM PERCORRIDOS DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0008749 | 26/12/2022 | 5000.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MÓVEIS E ESQUADRIAS DE MADEIRA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008750 | 26/12/2022 | 1493.28 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SAÕ JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO SERRA DO VITAL PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PERCURSO: 34KM, DURANTE 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008751 | 26/12/2022 | 1476.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS TAMÃNDUÁ, BRANQUINHAS, SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PRECURSO: 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 12 DIAS, PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008753 | 26/12/2022 | 1476.00 | 44614817000125 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA 06067640465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) VEÍCULO TIPO COMBI/VERANEIO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PRECURSO: 30KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS 12 DIAS, PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2022. CONFORME PP N° 016/2022. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008761 | 26/12/2022 | 7635.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008773 | 26/12/2022 | 23240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFE-9A92, RLX-1A08, RLX-1A38, RLY-6H96, RLW-9G73, QFG-0963 E QSF-0633, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0008774 | 26/12/2022 | 1147.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS RENAULT KWID, DE PLACAS: QSI-5F83, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0008775 | 26/12/2022 | 3357.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MARCA CHEVROLET DE PLACAS: QSI-5C03, QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008776 | 26/12/2022 | 12625.00 | 32624131000136 | COMERCIAL PROMOSTORES CONFECÇÕES E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.500 ESTOJOS ESCOLARES, QUADRADOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER E MATERIAL PERFORMANCE ALTA QUALIDADE, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0008777 | 26/12/2022 | 10122.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MONUTENÇÃO DOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY-5533 E QSE-7753, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0008780 | 26/12/2022 | 1750.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: QSI-5F83,A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0008781 | 26/12/2022 | 13785.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MONUTENÇÃO DOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOU-8992 E OGD-3F76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0008782 | 26/12/2022 | 6460.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-2J39, QSE-3758, RLS-2H79 E QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008783 | 26/12/2022 | 1850.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET DE PLACAS: QSI-5C03, QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008784 | 26/12/2022 | 3550.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DE MARCA FORD DE PLACAS: RLS-2J39, QSE-3758, RLS-2H79, QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0008785 | 26/12/2022 | 8000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS (FEIXES DE MOLA, SISTEMA DE FREIO E OUTROS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOU-8992 E OGD-3F76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008786 | 26/12/2022 | 3600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE MARCA RENAULT OROCH DE PLACA: RLV-6C47, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0008788 | 26/12/2022 | 4361.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OEY-5533 E QDE-7753, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008790 | 26/12/2022 | 3500.00 | 41169975000125 | JHONNATTA GABRIEL FELIX GONÇALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA EM GRID E ILUMINAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DO ALTO NATAL, REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008791 | 26/12/2022 | 1532.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS E LUBRICAÇÕES DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO, PLACAS: QSF-0633, QFG-0963, OGA-8760, OFG-2473, NQD-8E26, MOK-8J72, QSE-7753, QSJ-4728, QSJ-1H84, OGD-3F76, QFW-4A78, LOP-9343, OGE-0324, OEY-5533, OGD-3F76, QFW-4A78, LOP-9343, OGE-0324. PREGÃO PRESENCIAL 002/2022, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008792 | 26/12/2022 | 1846.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 35 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008797 | 26/12/2022 | 3289.80 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS, TOLDOS E LONAS FRONT) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008798 | 26/12/2022 | 5675.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL (LETRAS EM ACRÍLICO E PLACAS DE ACM) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302022 | 0008799 | 26/12/2022 | 680.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE COMPUTADORES, INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÕES DE IMPRESSORA(SOFTWARE) E REALIZAÇÃO DE VISITAS TECNICAS NAS ESCOLAS: EMEIF UMBELINA CAVALCANTI; EMEIF ERNANI AIRES SATYRO; EMEIF CLARINDO LUIZ DA SILVA; EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS; EMEIF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DISPENSA DV Nº030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008800 | 26/12/2022 | 5566.70 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS, LETRAS EM ACRÍLICO, ADESIVOS) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008801 | 26/12/2022 | 3565.50 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL (LONAS FRONT, ADESIVOS, PLACAS PAINEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442022 | 0008802 | 26/12/2022 | 19537.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS INCLUINDO FORRA E ALISAR EM MADEIRA NOBRE OU LEI DO TIPO LOURO CANELA COM ESPESSURA MIN DE 03CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442022 | 0008803 | 26/12/2022 | 5233.20 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE 05 (CINCO) PORTAS INCLUINDO FORRA E ALISAR EM MADEIRA NOBRE OU LEI DO TIPO LOURO CANELA COM ESPESSURA MIN DE 03CM, MEDINDO 2,10 X 0,80, DESTINADAS A EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008804 | 26/12/2022 | 294641.79 | 18269815000136 | ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GERADOR FOTO VOTAICO W/H W MONO TLH 1 87 PARA SER UTILISADO NO SISTEMA DE MINIGERAÇÃO FOTOCOLTAICA CONECTADA A REDE, COM POTÊNCIA MINÍMA DE PAINEL DE 187,00KWP E GERAÇÃO MINÍMA DE 23500,00KWH, PARA ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº0079/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008805 | 26/12/2022 | 225118.21 | 18269815000136 | ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GERADOR FOTO VOTAICO W/H W MONO TLH 1 87 PARA SER UTILISADO NO SISTEMA DE MINIGERAÇÃO FOTOCOLTAICA CONECTADA A REDE, COM POTÊNCIA MINÍMA DE PAINEL DE 187,00KWP E GERAÇÃO MINÍMA DE 23.500,00KWH, PARA ATENDER A TODAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº0079/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008806 | 26/12/2022 | 27823.60 | 18269815000136 | ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO GERADOR FOTOVOTAICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE MINIGERAÇÃO FOTOVOTAICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº0079/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008807 | 26/12/2022 | 36416.40 | 18269815000136 | ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO GERADOR FOTOVOTAICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE MINIGERAÇÃO FOTOVOTAICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº0079/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 26/12/2022 | 234574.52 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 26/12/2022 | 54894.90 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008811 | 26/12/2022 | 2060.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 26/12/2022 | 51557.05 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - MDE 25%, LOTAÇÃO 69, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008813 | 26/12/2022 | 4030.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS, PLACAS PAINEL, PS PRETO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008815 | 26/12/2022 | 975.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES DE NOTEBOOK E COMPUTADORES COM E SEM BACKUP DE ARQUIVOS NAS ESCOLAS: EMEIF UMBELINA CAVALCANTI;EMEIF CLARINDO LUIZ DA SILVA; EMEIF ERNANI AIRES SATYRO; EMEIF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO; EMEIF ANTONIO PEDROSA; EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, NO MÊS DE DEZEMBRO 2022. CONFORME DISPENSA DV Nº030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contrução de Creche Pro- Infância - fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0008821 | 26/12/2022 | 32494.21 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DO (1ª)PREMEIRO TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, PROJETO TIPO 1, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 337/2021 E TOMADA DE PREÇO 007/2021. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 26/12/2022 | 285813.92 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 26/12/2022 | 1523220.32 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RECURSO VAAF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 26/12/2022 | 518851.45 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 26/12/2022 | 101859.25 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 26/12/2022 | 4024.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 26/12/2022 | 33484.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008748 | 26/12/2022 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008754 | 26/12/2022 | 1300.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DISPENSA DV N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008742 | 26/12/2022 | 1900.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 26/12/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 26/12/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 26/12/2022 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 26/12/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 26/12/2022 | 600.00 | 00009644470451 | RAUL MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO CRÂNIO ENCEFÁLICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 26/12/2022 | 900.00 | 00007839460402 | CAMILA JACKSUELIA MENESES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 26/12/2022 | 900.00 | 00005448992455 | MAIARA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA SUFICIENTE PARA REALIZAR O EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 26/12/2022 | 930.00 | 00017278413443 | KELIANE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE) PARA SUA FILHA DE 10ANOS DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 26/12/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 26/12/2022 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 26/12/2022 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 26/12/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 26/12/2022 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008796 | 26/12/2022 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 36 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 26/12/2022 | 22054.70 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0008735 | 26/12/2022 | 12115.80 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008741 | 26/12/2022 | 1350.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008743 | 26/12/2022 | 750.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 150 UNID DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20L PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X), PREGÃO PRESENCIAL 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562022 | 0008756 | 26/12/2022 | 1220.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, CONSERTO DO JET SONICO E TROCA DE CABO; CONSERTO DE COMPRESSOR COM TROCA DE DRENO; SISTEMA ELÉTRICO DE COMPRESSOR E SISTEMA PNEUMÁTICO COM TROCA DE VÁLVULA REGULADORA NOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S II IVAN TAVARES; VII NEZINHO BRAZ; BOA VISTA E IX CHAGAS MIGUEL. PREGÃO ELETRÔNICO N°56/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0008778 | 26/12/2022 | 2167.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MARCA FORD DE PLACAS: QSJ-1H24 E QSJ-1H44, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF'. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0008779 | 26/12/2022 | 3825.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008787 | 26/12/2022 | 1200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS FORD DE PLACAS: QSJ-1H24 E QSJ-1H44, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF'S. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008789 | 26/12/2022 | 1600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO FIAT DUCATO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: QSE-3828M A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008793 | 26/12/2022 | 4387.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008794 | 26/12/2022 | 1792.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 DUMNLOP DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSE-3838, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008795 | 26/12/2022 | 515.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0008810 | 26/12/2022 | 700.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOCO CLINICO LED: 45/2022 ; 1507/2022, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 26/12/2022 | 6786.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 26/12/2022 | 12716.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 26/12/2022 | 70753.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUTARQUIA HOSPITALAR/CONTRATADOS, LOTACAO 37, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 26/12/2022 | 119889.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 26/12/2022 | 10572.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 26/12/2022 | 23033.70 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 26/12/2022 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS - LOTAÇÃO 57, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 26/12/2022 | 26012.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 26/12/2022 | 5862.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008832 | 26/12/2022 | 65095.00 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 6ª(QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS PADRÃO 01, NA RUA ANTONIA MARIA DE JESUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PROPOSTA Nº 116022270000119001 CONFORME O CONTRATO Nº109/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2020. | 00052021 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008738 | 26/12/2022 | 2100.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO NATAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008739 | 26/12/2022 | 1600.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008747 | 26/12/2022 | 8001.98 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EDUCATIVOS E PRAÁTICOS ESPORTIVAS COM AS CRIANÇAS DO NACAP-NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇAS E AO ADOLENCENTE PIRANHENSE, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SUAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO ELETRÔNICO 00014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008759 | 26/12/2022 | 10000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SUAS - CUSTEIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008762 | 26/12/2022 | 12000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO NACAP- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENT PIRANHENSE, SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, REALIZADO EM UM PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008736 | 26/12/2022 | 1800.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS CRIANÇAS DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008740 | 26/12/2022 | 2840.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS PESSOAS QUE SE HOSPEDAM NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 26/12/2022 | 900.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A TRêS (03) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008737 | 26/12/2022 | 1400.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008752 | 26/12/2022 | 2976.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SUAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000572022 | 0008888 | 27/12/2022 | 5006.70 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | vALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CORTINAS, LUSTRES TOALHAS E MOVEIS PARA DECORAÇÃO, DESTINADAS AO AUTO DE NATAL REALIZADO EM PRAA PUBLICA NO DIA 19/12/2022 NESTE MUNICIPIO. PREGÃORESENCIAL N° 057/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 40, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008850 | 27/12/2022 | 2200.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO PIRANHENSE DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO 2022, REALIZADO NA CATEGORIA AMADOR LIVRE NO PERÍODO DE 19/19/2022 A 24/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 27/12/2022 | 2200.00 | 00002348515466 | GLEBER LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO PIRANHENSE DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO 2022, REALIZADO NA CATEGORIA AMADOR LIVRE NO PERÍODO DE 19/19/2022 A 24/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008853 | 27/12/2022 | 2200.00 | 00003307199471 | EDVAL FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO PIRANHENSE DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO 2022, REALIZADO NA CATEGORIA AMADOR LIVRE NO PERÍODO DE 19/19/2022 A 24/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008854 | 27/12/2022 | 2200.00 | 00010139993479 | ALAN VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO PIRANHENSE DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO 2022, REALIZADO NA CATEGORIA AMADOR LIVRE NO PERÍODO DE 19/19/2022 A 24/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 27/12/2022 | 1118.93 | 00000754076474 | RODOLPHO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 050/2022, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0800022-57.2017.8.15.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR MARCIEL GOMES DA SILVA CONTRA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 27/12/2022 | 5594.65 | 00009349132427 | MARCIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 049/2022 E N° 050/2022 - TJPB, RELATIVO AO PROCESSO N° 080002-57.2017.8.15.0221 DE AÇÃO PROMOVIDA POR MARCIEL GOMES DA SILVA CONTRA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008856 | 27/12/2022 | 1280.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2390 E OGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0008857 | 27/12/2022 | 1000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA (RADIADOR E SOLDA) REALIZADO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008858 | 27/12/2022 | 2750.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA (FEIXES DE MOL, SISTEMA DE AR E OUTROS) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0044/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008860 | 27/12/2022 | 4920.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAMINHÃO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0008879 | 27/12/2022 | 3200.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0008882 | 27/12/2022 | 8594.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA QFW-2390 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008905 | 27/12/2022 | 11816.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (BOMBEADOR, CAPACITADOR, CONTADOR ELETROMAGNETICO, ELETRODO, RELE, QUADRO DE COMANDO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008908 | 27/12/2022 | 4700.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSA EBARA MOT OP40,50HP/BOMB 07 E STAG MONO E 02 (DOIS) MOTORES H56 2P 1CV 220 380V/60HZ 3F B3D IP2 E HERCULE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0008883 | 27/12/2022 | 11230.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, MATERIAL UTILIZADO: URNAS FUNERÁRIAS ESPECIAL, MORTALHA E VELAS, URNAS TAMANHO ADULTO; CORA DE FLOES; SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO FUNERAL TAMANHO ADULTO; MORTALHA E VELAS; HIGIENIZAÇÃO DO CORPO; TRANSLADO FUNERAL, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE N° 035/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 27/12/2022 | 17552.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.190 (MIL CENTO E NOVENTA) PANETTONES DO TIPO TRADICIONAL QUE SERÃO UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV N° 058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008865 | 27/12/2022 | 2300.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSH-4356, FCB-6856, CUE-4637, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0008867 | 27/12/2022 | 22800.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/11/2022 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0047/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0008868 | 27/12/2022 | 11400.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/12/2022 A 31/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0047/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008906 | 27/12/2022 | 11140.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (03)CADEIRAS LONGARINAS 03(TRES) LUGRES; 08(OITO) CADEIRAS DIRETOR, 02(DOIS) NICHOS ORGANIZADORES, 04(QUATRO) ARMARIOS COM 02(DUAS) PORTAS E 01(UM) CONJUNTO MESA COM 06(SEIS) LUGARES, DESTINADAS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DE ACORDO COM PREGÃO EELTRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008907 | 27/12/2022 | 2400.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CADEIRAS POLTRONA DIRETORA, DESTINADAS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DE ACORDO COM PREGÃO EELTRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 27/12/2022 | 150.00 | 00007793657470 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA, ONDE RESIDE COM SUA JUNTAMNETE COM SUA FAMILIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000572022 | 0008884 | 27/12/2022 | 1237.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS E MÓVEIS PARA DECORAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO TALHERES EM INOX E TOALHAS PARA MESAS EM CORES VARIADAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL DE SEWRVIÇO N° 041 ANEXA,PP N° 057/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008898 | 27/12/2022 | 9450.36 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3(TRES) AR CONDICIONADOS SPLIT ON TOP -12000BTU'S AGRATTO E 2 (DOIS) SPLIT AGRATO 18.000BTU´S DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL; PROTEÇÃO BÁSICA/SUAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008899 | 27/12/2022 | 8000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NCAP NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA ADOLESCENTE PIANHENSE, SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, REALIZADO EM UM PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008900 | 27/12/2022 | 1574.26 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) AR CONDICIONADOS SPLIT ONE TOP -12000BTU'S AGRATTO DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E OROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO/SUAS; DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008903 | 27/12/2022 | 14680.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS LONGARINAS DE 03(TRES) E 5(CINCO)LUGARES, CADEIRAS SECRETÁRIA E NICHOS ORGANIZADORES, DESTINADAS AO PROGRAMAS SOCIAIS SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008904 | 27/12/2022 | 12251.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OFERTA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV E DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIA,SERVIÇOS DO PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ SUAS SISTEMA UICO DE ASSITENCIA SOCIUAL, REALIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DESEMBRO DE 2022, PREGÃO ELETRONICO N°014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652022 | 0008909 | 27/12/2022 | 2205.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PORTA 2,10 X 1,50 DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM DESTINADA A COMPATIMENTO INTERNO DO CRAS, INSTRUMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, AÇÃO REALIZADA DENTRO DAS AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO DO SUAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 27/12/2022 | 28851.34 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 27/12/2022 | 47130.08 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 27/12/2022 | 49128.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 27/12/2022 | 17697.22 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 27/12/2022 | 33250.93 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008841 | 27/12/2022 | 3447.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/12/2022 | 11978.25 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 56, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 27/12/2022 | 99998.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 27/12/2022 | 17452.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 27/12/2022 | 49162.94 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/12/2022 | 17113.89 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 27/12/2022 | 300.00 | 00009022580440 | JORGE MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA:RLS-3A09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 27/12/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00017015357429 | MILENA DE BRITO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO,EXERESE DE POLIO, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BASICAS. CONFORME A REQUISIÇÃO MEDICA E RELATORIO SOCIA ANEXOS, DECLARAÇÕA E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 27/12/2022 | 400.00 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE E.D.A POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BASICAS. CONFORME A REQUISIÇÃO MEDICA E RELATORIO SOCIA ANEXOS, DECLARAÇÕA E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 27/12/2022 | 800.00 | 00039356191387 | MARIA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INJEÇÃO QUE A MESMA PRESCISA FAZER USO E NAO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LA,, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SO ATENDE AS NECESSIDADES BASICAS. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00010815917490 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME (RNN DA COLUNA LOMBAR) E CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BASICAS. CONFORME A REQUISIÇÃO MEDICA E RELATORIO SOCIA ANEXOS, DECLARAÇÕA E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00060214279472 | ODETE DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ( RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO ), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002716581428 | IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A CONCESSAO DE A COBRIR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ( RESSONANCIA DO CRANIO ENCEFALICO),, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BASICAS. CONFORME A REQUISIÇÃO MEDICA E RELATORIO SOCIA ANEXOS, DECLARAÇÕA E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 27/12/2022 | 300.00 | 00007064984458 | VANUZA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SO ATENDE AS NECESSIDADES BASICAS. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATÁRIO SOCIAL EM ANEXOS. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008894 | 27/12/2022 | 2142.00 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPONTE DE PASSAGEIROS ACOMETIDOS DE DOENÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS, MALHADA DAS FLORES E MANGAÇÃO PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008870 | 27/12/2022 | 2900.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA LOGARINA 5(CINCO)LUGARES, 03(TRES) CADEIRA SECRETARIA E 02(DUAS) CADEIRAS DIRETOR, DESTINADAS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0008872 | 27/12/2022 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, INEXIGIBILIDADE. N° 0009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0008873 | 27/12/2022 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, INEXIGIBILIDADE. N° 0004/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008874 | 27/12/2022 | 1400.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA LOGARINA 3(TRES) E 5(CINCO)LUGARES, DESTINADAS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008876 | 27/12/2022 | 6000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAR NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - PMPI, JUNTO ÁS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DISPENSA N° 055/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008878 | 27/12/2022 | 275.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS EM COMPUTADORES, LIMPEZAS E VISITA TÉCNICA, EQUIPAMENTOS LOTADOS NO SETOR DE TESOURARIA, DE ACORDO COM DISPENSA N° 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008880 | 27/12/2022 | 1111.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE A 51 SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 27/12/2022 | 600.00 | 00011589463412 | GUILHERME LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTÁGIO DE 06 DE ABRIL DE 2022, ASSINADO ENTRE A UNIDADE CONCEDENTE DO ESTÁGIO, PREFEITURA MUNICIPAL, E A FACULDADE CATÓLICA DA PARAÍBA, OBJETIVANDO O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM E A EXPERIÊNCIA PRÁTICA DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DA LINHA DE FORMAÇÃO DO ESTAGIÁRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 27/12/2022 | 369.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS - REGISTRO DE DESMENBRAMENTO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DESMENBRADO DE OUTRA PORÇÃO, MEDINDO 06,00M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, 19,00M DE COMPRIMETO AO NASCENTE E 20,50M DE COMPRIMENTO AO POENTE PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PRÓXIMO AOS TALUDES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008886 | 27/12/2022 | 369.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS - REGISTRO SIMPLES DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DESMENBRADO DE OUTRA PORÇÃO, MEDINDO 06,00M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, 19,00M DE COMPRIMETO AO NASCENTE E 20,50M DE COMPRIMENTO AO POENTE PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PRÓXIMO AOS TALUDES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008889 | 27/12/2022 | 665.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE ESTRUTURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIÁRIO) DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DESMENBRADO DE OUTRA PORÇÃO, MEDINDO 06,00M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, 19,00M DE COMPRIMETO AO NASCENTE E 20,50M DE COMPRIMENTO AO POENTE PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PRÓXIMO AOS TALUDES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008890 | 27/12/2022 | 1020.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE ESTRUTURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIÁRIO) DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DESMENBRADO DE OUTRA PORÇÃO, MEDINDO 43,00M DE LARGURA AO NORTE, 07,00M DE LARGURA AO SUL POR 20,50M DE COMPRIMENTO AO NASCENTE E 43,00M DE COMPRIMENTO AO POENTE PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PRÓXIMO AOS TALUDES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008891 | 27/12/2022 | 546.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO SIMPLES DE UM TERRONO PARA CONSTRUÇÃO DESMENBRADO DE OUTRA PORÇÃO, MEDINDO 43,00M DE LARGURA AO NORTE, 07,00M DE LARGURA AO SUL POR 20,50M DE COMPRIMENTO AO NASCENTE E 43,00M DE COMPRIMENTO AO POENTE PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PRÓXIMO AOS TALUDES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008892 | 27/12/2022 | 546.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE DESMENBRAMENTO DE UM TERRONO PARA CONSTRUÇÃO DESMENBRADO DE OUTRA PORÇÃO, MEDINDO 43,00M DE LARGURA AO NORTE, 07,00M DE LARGURA AO SUL POR 20,50M DE COMPRIMENTO AO NASCENTE E 43,00M DE COMPRIMENTO AO POENTE PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PRÓXIMO AOS TALUDES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008910 | 27/12/2022 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAURIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 27/12/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008887 | 27/12/2022 | 5520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 235/55/18 CONTINENTAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAURIANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 27/12/2022 | 4000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008839 | 27/12/2022 | 444.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS P45 KG LÍQUIDO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A CRECHE JURACI LEITE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008844 | 27/12/2022 | 12300.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15 (QINZE) ARMARIO ALTOS COM DUAS PORTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008846 | 27/12/2022 | 22800.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CADEIRA) LONGARINAS DE 05(CINCO) CADEIRAS POLTRONAS DIRETOR E NICHOS ORGANIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008847 | 27/12/2022 | 19600.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE MESAS COM 06(SEIS) CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0008848 | 27/12/2022 | 9010.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) PLANETÁRIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0008893 | 27/12/2022 | 9004.81 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS E MÓVEIS PARA DECORAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE TOALHAS, LOUÇAS E TALHERES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DA CRECHE E ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 038 ANEXA,PP N° 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0008895 | 27/12/2022 | 5187.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS E MÓVEIS PARA DECORAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 NA CASA DE EVENTOS ESPLENDOR RECEPÇÕES. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008896 | 27/12/2022 | 1869.60 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, SÍTIOS IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA. PERCURSO: 38KM DIÁRIOS, DURANTE 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008897 | 27/12/2022 | 1672.80 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, SÍTIOS MORROS, MAIA E JUNCO, PARA O CACARÉ. PERCURSO: 34KM DIÁRIOS, DURANTE 12 DIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0008920 | 28/12/2022 | 1100.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PLONTEGEM DE PROJETOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DISPENSA Nº022/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008926 | 28/12/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023150550 DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008928 | 28/12/2022 | 195.23 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T550934812 DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008930 | 28/12/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S025742947 NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE, DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 28/12/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S025742971 NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE, DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008933 | 28/12/2022 | 293.47 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S025527486 NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB, DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008935 | 28/12/2022 | 195.23 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T550934812 DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008936 | 28/12/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S0253885568 NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB, DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0008938 | 28/12/2022 | 6925.60 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES E APRESENTAÇÕES DE FIM DE ANO REALIZADAS PELAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008941 | 28/12/2022 | 1467.35 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T526291478 DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008943 | 28/12/2022 | 8800.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES, DOCINHOS E SALGADOS CIGARRETES DESTINADOS AO ENSINO REGULAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008944 | 28/12/2022 | 195.23 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T552076708 DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008945 | 28/12/2022 | 3800.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES, DOCINHOS E SALGADOS CIGARRETES DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008946 | 28/12/2022 | 4200.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES, DOCINHOS E SALGADOS CIGARRETES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008947 | 28/12/2022 | 293.47 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T552076708 DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008949 | 28/12/2022 | 293.47 | 00394494010794 | DPRF - DEPART. DE POLICIA ROD. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DPRF N° DO AUTO: T552076708 DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008952 | 28/12/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S024943331, DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008955 | 28/12/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° FP AUTO:S024596947 DO VEICULO FORD K DE PLACA RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008957 | 28/12/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S024943331, DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008959 | 28/12/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S024943331, DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008960 | 28/12/2022 | 7540.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE NATAL NAS ESCOLAS: EMEIF ANTONIO GOMES BARBOOSA, UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, ANTONIO LACERDA NETO, IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL E CRECHE JURACI LEITE, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008964 | 28/12/2022 | 12513.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O NÚCLEO DE APRENDIZAGEM, PREGÃO PRESENCIAL 0012/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008965 | 28/12/2022 | 19220.15 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL 0012/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008977 | 28/12/2022 | 30516.34 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA (3ª)TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, NO DISTRITO DE BOM JESUS, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 203/2022 E TAMODA DE PREÇO Nº 0004/2022. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/12/2022 | 12294.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM),DEBITADO NA CONTA DIA 08 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 28/12/2022 | 7922.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM),DEBITADO NA CONTA DIA 20 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 28/12/2022 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 28/12/2022 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-SC13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 28/12/2022 | 300.00 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4728, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 28/12/2022 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSL-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 28/12/2022 | 900.00 | 00022796297802 | ALISON JOHNATTY COELHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NAO DISPOR DE CONDIÇLÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO,O MEMSO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SO ATENDE AS NECESSIDADES BASICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E RALATORIO SOCIUAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 28/12/2022 | 485.00 | 00021698102852 | WENDEL MATEUS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NAO DISPOR DE CONDIÇLÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO,O MEMSO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SO ATENDE AS NECESSIDADES BASICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E RALATORIO SOCIUAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/12/2022 | 900.00 | 00067632050400 | ANTONIA BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NAO DISPOR DE CONDIÇLÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO,O MEMSO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SO ATENDE AS NECESSIDADES BASICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E RALATORIO SOCIUAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0008953 | 28/12/2022 | 2888.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008954 | 28/12/2022 | 780.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, DOCINHOS E SALGADOS CIGARRESTES DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008975 | 28/12/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008939 | 28/12/2022 | 2320.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE DO HOSPITAL, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SAMU E CAPS I, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0008940 | 28/12/2022 | 5828.70 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008942 | 28/12/2022 | 2850.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, DOCINHOS E SALGADOS CIGARRETES, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0008956 | 28/12/2022 | 4155.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER DISTRIBUÍDOS NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008958 | 28/12/2022 | 870.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, DOCINHOS E SALGADOS CIGARRETES, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008963 | 28/12/2022 | 23523.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N°012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008922 | 28/12/2022 | 3950.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, DOCINHOS E SALGADOS CIGARRETES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008925 | 28/12/2022 | 580.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, EM EVENTO COMEMORATIVO DO NATAL, PREGÃO PRESENCIAL 00033/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008927 | 28/12/2022 | 3800.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008929 | 28/12/2022 | 9500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS PARA CONFRATRENIZAÇÃO NATALINA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008948 | 28/12/2022 | 580.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO DO NATAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL 00033/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0008950 | 28/12/2022 | 1741.54 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 28/12/2022 | 3636.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 28/12/2022 | 3250.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 28/12/2022 | 6148.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 28/12/2022 | 4848.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV, LOT 36 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0008951 | 28/12/2022 | 6175.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE LIXO NA COR PRETA, 75x95 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008961 | 28/12/2022 | 15734.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO AROEIRAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/12/2022 | 79231.66 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0008915 | 28/12/2022 | 4928.40 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS CESTA BÁSICA, SACOS PARA LIXO E SACOLAS, DESTINADOS A EMBALAGEM DE LEITE E CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS NOS BAIRROS DA CIDADE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008917 | 28/12/2022 | 1100.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, DOCINHOS E SALGADOS CIGARRTES, DESTINADOS AO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHESE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008918 | 28/12/2022 | 1190.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE VINTE PRATELEIRAS DE FERRO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 28/12/2022 | 3312.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008962 | 28/12/2022 | 27191.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 28/12/2022 | 6360.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0008924 | 28/12/2022 | 5000.00 | 45786596000135 | PROJETRAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO, EXECUÇÃO DOS CRONOGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO (DEMUTRAN), TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE N° 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008932 | 28/12/2022 | 3150.00 | 10401466000152 | FJ DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, DOCINHOS E SALGADOS CIGARRETES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008934 | 28/12/2022 | 1160.00 | 32758568000162 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 0685275409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM EVENTO COMEMORATIVO DO NATAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0008937 | 28/12/2022 | 1866.45 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 28/12/2022 | 8772.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009015 | 29/12/2022 | 3483.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS (BALA, PIRULITOS, CHOCOLATES E OUTROS) PARA DISTRIBUIR COM AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009049 | 29/12/2022 | 2200.00 | 00008395469470 | SEVERINO MORAIS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO PIRANHENSE DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO 2022, REALIZADO NA CATEGORIA AMADOR LIVRE NO PERÍODO DE 19/09/2022 a 24/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009038 | 29/12/2022 | 6100.00 | 44647283000133 | MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB, MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00001/2022, NO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008989 | 29/12/2022 | 5500.00 | 42915803000116 | WILLIAN JORGE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PPERÍODO DE 17/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME DISPENSA N° 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0009026 | 29/12/2022 | 22156.78 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B-S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, CAMINHÃO PIPA, PLACA QFW-2390 E QGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE EDILIDADE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0009034 | 29/12/2022 | 3730.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE ATÉ 50 A 100 METROS NAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO RIACHÃO E SANTA LUZIA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0009035 | 29/12/2022 | 3740.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANOS DE ATÉ 150 METROS PARA ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO ANTAS, ALAGAMAR, MALHADA DAS FLORES, PIRANHAS VELHA, RIACHÃO E SANTA LUZIA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0009036 | 29/12/2022 | 3400.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS 0,5; 3,0; 1,0 CV NAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO ANTAS, ALAGAMAR, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0009037 | 29/12/2022 | 3220.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO PEBA DOS LIRAS, MALHADA DAS FLORES, PIRANHAS VELHA, SERRA DO VITAL, GENIPAPEIRO, PICADA DOS ANDRADES, BOA VISTA, ANTAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009006 | 29/12/2022 | 308.79 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA: MNX-5278, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARAI DE AÇÃO SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009007 | 29/12/2022 | 2795.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS: MOL-9582 E MNK-9273, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0009052 | 29/12/2022 | 900.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MESAS E BIROS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIUPIO, PREGÃO N° 044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009004 | 29/12/2022 | 24938.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ DESTINADO Á SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009011 | 29/12/2022 | 59423.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009016 | 29/12/2022 | 15905.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MARCONI CRUZ DE LACERDA, PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009017 | 29/12/2022 | 11461.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009018 | 29/12/2022 | 18267.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CALDEIRÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009024 | 29/12/2022 | 13886.05 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500 E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSH-4353, FSB-6856, MYT-8E50 E CUE-4697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009025 | 29/12/2022 | 4171.22 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOS-6203, A DISPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0009032 | 29/12/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0009033 | 29/12/2022 | 900.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PRATELEIRAS NO ARQUIVO DO DEMUTRAN, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0009050 | 29/12/2022 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009054 | 29/12/2022 | 10383.50 | 00002159073458 | EMMANUELLE BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ZONA URBANA E RURAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302022 | 0009064 | 29/12/2022 | 11400.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 0,60 X 1,00 MT E 0,40 X 1,00 MT, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTIANDOS A DRENAGEM EM PASSAGEM MOLHADA E NA SEDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009005 | 29/12/2022 | 6500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SIGPAB E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 29/12/2022 | 4500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAM CRIANÇA FELIZ; PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009009 | 29/12/2022 | 680.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009014 | 29/12/2022 | 4848.80 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS (BALA, PIRULITO, CHOCOLATE) PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, QUE PARTICIPARAM DO AUTO DE NATAL EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0009021 | 29/12/2022 | 2465.35 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS DO RPOGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008990 | 29/12/2022 | 8659.90 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PSFS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008991 | 29/12/2022 | 2071.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008992 | 29/12/2022 | 4429.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008993 | 29/12/2022 | 3937.16 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008994 | 29/12/2022 | 2640.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008995 | 29/12/2022 | 452.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008996 | 29/12/2022 | 18166.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008997 | 29/12/2022 | 24388.24 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 250ML, SORO GLICOSADO 500ML E 250ML, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008998 | 29/12/2022 | 2840.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PASCIENTES E FUCIONARIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0009046 | 29/12/2022 | 500.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA DIVISORIA DA FARMACIA DDA SEDE DO POSTO DE SAUDE - PSF II IVAN TAVARES.. PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022 E CONTRATO N° 00242/2022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0009069 | 29/12/2022 | 2160.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRêS) ARMÁRIO EM AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/12/2022 | 400.00 | 00091856191400 | MARIA NEIDE HERCULANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/12/2022 | 200.00 | 00006646370435 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, EFERENTE A CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMILIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SO ATENDE AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/12/2022 | 200.00 | 00005278073462 | DAMIAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESSAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE AGUA EM ATRASO,POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEA-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SO ATENDE AS NECESSIDADES BASICAS. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 29/12/2022 | 300.00 | 00079726887453 | FRANCISCO ROBERIO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ACONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NESSECIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/12/2022 | 200.00 | 00013513356420 | VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENRGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 29/12/2022 | 500.00 | 00010280202440 | KELVIN BAZILIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ACONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO CO M REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NESSECIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 29/12/2022 | 500.00 | 00010280202440 | KELVIN BAZILIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ACONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO CO M REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NESSECIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/12/2022 | 400.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 29/12/2022 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/12/2022 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009001 | 29/12/2022 | 603.25 | 06328947001508 | CENTRALLAB-CENTRAL ANALISES LAB. LTDA SJP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, PREGÃO ELETRONICO N° 0015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009002 | 29/12/2022 | 5063.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00004679705485 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO FINACEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RIDENCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ATENDER AS RECOENDAÇÕS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009010 | 29/12/2022 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009019 | 29/12/2022 | 18074.65 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB-3863, QFW-2165, OGA-3012, QSJ-4728, QSE-3828, RLV-2B66, RLV-2C06, RLV-9E03, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009022 | 29/12/2022 | 670.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009023 | 29/12/2022 | 19285.14 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACAS: QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H64, QSJ-1G94, QSJ-1H44, QFH-8267 E OET-4214. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432022 | 0009028 | 29/12/2022 | 8190.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, TOTALIZANDO 42 (QUARENTA E DOIS), NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009029 | 29/12/2022 | 663.85 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009030 | 29/12/2022 | 6066.60 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009031 | 29/12/2022 | 6126.49 | 06328947001508 | CENTRALLAB-CENTRAL ANALISES LAB. LTDA SJP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, PREGÃO ELETRONICO N° 0015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0009067 | 29/12/2022 | 1605.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM (01) FOGÃO IND. 4B 30X30 QS/QD P5 BP ECONOMY REM E 03 (TRêS) VENTILADORES 50CM OSC COLUNA NEW VENTISOL, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA AO MÉDICO BOLSISTA, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, EXECUTADO PELA ADPS, SOB ORIENTAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA N° GM/MS N°3.353/1.193, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 29/12/2022 | 7110.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM),DEBITADO NA CONTA DIA 29 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 29/12/2022 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 50/60 MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009048 | 29/12/2022 | 25666.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS NOVEMBRO DE 2022. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 29/12/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO;BOMBEIRO E PLACA MERCOSU,DA MOTO DE PLACA SLD-3H00, CHASSI 9C6RG3160P0061605; QUE FOI SORTEADA NO SHOW DE PREMIUOS DO SETOR DE TRIBUTOS NA CAMPANHA DE PAGAMENTO DO IPTU 2022. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0009020 | 29/12/2022 | 1875.25 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442022 | 0009066 | 29/12/2022 | 7100.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE MÓVEIS, EM MDF DE 15MM ACABAMENTO EM FORMICA. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEIRO DESTA EDILIDADE. PREGAÃO PRESENCIAL Nº021/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 29/12/2022 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009027 | 29/12/2022 | 1427.15 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO DE PLACA: RLZ-0G48, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0050/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 29/12/2022 | 1014.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O REFERENTE AO DIA 23,25/11/2022 E DOE DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009040 | 29/12/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O REFERENTE AO DIA 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 29/12/2022 | 1557.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O REFERENTE AO DIA 01,02,03,06/12/2022 E DOE DIA 07,03/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009042 | 29/12/2022 | 3602.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O REFERENTE AO DIA 08,10,13,15/12/2022 E DOE DIA 07,08,10,13,14,15/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009043 | 29/12/2022 | 1229.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O REFERENTE AO DIA 16,17,20/12/2022 E DOE DIA 17,20/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009044 | 29/12/2022 | 1143.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O REFERENTE AO DIA 21,22,23/12/2022 E DOE DIA 23/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009058 | 29/12/2022 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA PARCELA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009059 | 29/12/2022 | 643.86 | 00009222987268 | AILTON OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTRINADOS AS MOTOS A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: QFH-8717 E NQF-8405, PREGAÕ ELETRONICO 050/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0009060 | 29/12/2022 | 377.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 60CM OSC PAREDE E 01 (UMA) CAFETEIRA ELECTROLUX EFFICIENT 30X ECM20 PR INOX, DESTINADOS Á SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS - RH, PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0009061 | 29/12/2022 | 599.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃOP DE MATERIAL PERMANENTE (ARAMRIO EM AÇO C/ CHAVE E DUAS PORTAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO N° 076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442022 | 0009062 | 29/12/2022 | 3300.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FABRICAÇÃO DE MOVEIS EM MDF 15MM E ACABAMENTO EM FORMICA, PARA SEREM UTILIZADAS NA TESOURIA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442022 | 0009063 | 29/12/2022 | 2500.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FABRICAÇÃO DE MOVEIS EM MDF 15MM E ACABAMENTO EM FORMICA, PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM, PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000472022 | 0008999 | 29/12/2022 | 2045.75 | 05675554000102 | ANCELMO LUIS GONÇALVES VILLAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TECIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A APRESENTAÇAO DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA N° 047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0009000 | 29/12/2022 | 4608.54 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS:RLU-6C47 E RLY-3A09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VIAGENS ATA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0051/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009013 | 29/12/2022 | 62273.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0009051 | 29/12/2022 | 5958.07 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA: RLZ-9H95, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0009053 | 29/12/2022 | 19570.84 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFW-2A35, QSE-2585, RLV-2B06, RLV-2A46, RLW-9G73, RLZ-8B45, RLZ-9H75, QFP-4C12, QFP-4C52, QFP-4B72 E RLY-6H93, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0009055 | 29/12/2022 | 56791.51 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK-8J72, MOU-8J92, OGD-3F76, OGE-0D24, OFG-2E73, OEY-5533, OGA-8760, OFG-3E73, QFW-4A76, OFG-2A02, QFG-0963, QSF-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QSJ-1H84, QSA-8519, QFE-9A82, QFE-9A92, RLW-3189, RLX-1A08, RLX-1A38, RLY-6H96, RLW-9G73, QFP-4C52, QFP-4C12, QFP-4B72, RLZ-2D54, RLZ-9H75, RLZ-8B45, QFV-1J12, QFV-2A62. PREGÃO ELETRÔNICO N°0078/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0009057 | 29/12/2022 | 70565.78 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE-3758, QSI-5C13, QSI-5C03, QSI-5F83, RLS-2J39, RLS-2H79, RLS-3B39, RLS-3B09, RLS-3A09, RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26, RLV-6F53, RLV-9H33, RLV-9H53, RLV-8G15, QFQ-5B82, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0009065 | 29/12/2022 | 8900.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 FOGÕES CARIBES 6081 BR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009072 | 30/12/2022 | 15007.38 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á SECRETARIA EDUCAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 30/12/2022 | 811.76 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLV-8G15, CHASSI: 9BGJP7520PB109181, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 30/12/2022 | 537.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DESTINADOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A46, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 30/12/2022 | 4358.81 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLY-6H96, MODELO SPRINTER VAN 516CD1, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009076 | 30/12/2022 | 458.24 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA: RLV-8G15, CHASSI: 9BGJP720PB109181, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE TERCEIRA REVISÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009077 | 30/12/2022 | 410.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA RLV-2A46, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009080 | 30/12/2022 | 1204.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPÁRAÇÃO E MANTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLY-6H69, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009120 | 30/12/2022 | 28280.82 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009121 | 30/12/2022 | 91324.39 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTALÇAO DE SERVIÇO COM A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 00260/2022, CONVÊNIO ESTADUAL Nº 5092021/2022, TOMADA DE PREÇO 0006/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009135 | 30/12/2022 | 124.71 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009136 | 30/12/2022 | 154.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA Nº 672006-1, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 30/12/2022 | 20527.59 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 30/12/2022 | 13632.43 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 30/12/2022 | 2062.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 30/12/2022 | 24000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 30/12/2022 | 3128.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 30/12/2022 | 13779.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 30/12/2022 | 21074.03 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009118 | 30/12/2022 | 6000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009122 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 30/12/2022 | 566.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), DEBITADO NA CONTA NOS DIAS 19 E 21 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 30/12/2022 | 39008.34 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO FGTS NA CONTA DO FPM (4660-4) DO DIA 30 MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 30/12/2022 | 0.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR), DEBITADO NA CONTA NO DIA 20 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 30/12/2022 | 1.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR), DEBITADO NA CONTA NO DIA 29 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 30/12/2022 | 47099.75 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF PEM-PERCELAMNTO/09 PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO EFETUADO DIA 12 DEZEMBRO 2022 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 30/12/2022 | 2.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283142-2(ICMS DESON), DEBITADO NA CONTA NO DIA 29 DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009070 | 30/12/2022 | 2143.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 30/12/2022 | 500.00 | 00006820986475 | ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0009071 | 30/12/2022 | 398.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 01 (UM) LIQUIDIFICADORES MONDIAL VERMELHO L99FRVM E LIQUIDIFICADORES MONDIAL PRETO L99FBPT, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009081 | 30/12/2022 | 300.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0009082 | 30/12/2022 | 4300.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0009088 | 30/12/2022 | 1319.86 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009119 | 30/12/2022 | 52.80 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009123 | 30/12/2022 | 230.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009128 | 30/12/2022 | 4100.00 | 38169209000156 | CENTRO OESTE COMERCIO IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)DETECTOR FETAL, TIPO PORTAL; 01(UM) GUINCHO DE TRANSFERENCIA. DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL Nº 012/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722022 | 0009129 | 30/12/2022 | 1040.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTO ABESO, MARCA LIDER MODELO P-300C. DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL Nº 012/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0009130 | 30/12/2022 | 25665.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)BOMBA DE INFUSÃO, 10(DEZ)BIOMBO, 05 (CINCO)CAMA HOSPITALAR, 04(QUATRO)MESA P/ EXAME, 04(QUATRO)DIVA MESA, 02(DOIS)CARRO DE CURATIVO E 20(VINTE)SURPORTE PARA SORO. DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ESTADUAL Nº 012/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 30/12/2022 | 350.00 | 00003551002401 | IVANILSON FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONIDÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009083 | 30/12/2022 | 1850.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL OFÍCIO A4 C/500 REPORT PREMIUM, DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRONICO N°014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009084 | 30/12/2022 | 688.62 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009085 | 30/12/2022 | 324.35 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 30/12/2022 | 2060.84 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 30/12/2022 | 6650.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 30/12/2022 | 92369.85 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/12/2022 | 13574.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 30/12/2022 | 27140.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 30/12/2022 | 19243.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009131 | 30/12/2022 | 987.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)COLCHÃO E 03(TRÊS) LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/12/2022 | 9484.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 30/12/2022 | 10264.83 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009134 | 30/12/2022 | 2750.00 | 42915803000116 | WILLIAN JORGE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PPERÍODO DE 17/12/2022 A 31/12/2022, CONFORME DISPENSA N° 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 30/12/2022 | 3600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 30/12/2022 | 2650.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 30/12/2022 | 1615.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DE BLOQUIEO JUDICIAL-SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 187-0(EMPRESTIMO), PROCESSO 0000.4817-5.2019.513.0012, FAVORECIDA: MARIA EDILANIA DO CARMO LIMA FRANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 30/12/2022 | 7272.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 30/12/2022 | 5704.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 30/12/2022 | 3800.03 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 30/12/2022 | 2908.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 30/12/2022 | 3666.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 30/12/2022 | 4504.03 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 30/12/2022 | 2200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/12/2022 | 3194.03 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 30/12/2022 | 6149.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR EM BARRA VEICULAR VERMELHO EM LED SOLARIS 100W E KIT ESTROBO DE SINALIZADOR FRONTAL RUBY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM DISPENSA N° 0059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 30/12/2022 | 8158.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 30/12/2022 | 8002.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009086 | 30/12/2022 | 688.62 | 33634178000143 | DIEGO PEREIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS DESTINADAS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 30/12/2022 | 6039.20 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 30/12/2022 | 4159.87 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009138 | 31/12/2022 | 3000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 31/12/2022 | 2119.59 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 9137
Última atualização: 11/06/2024